医院物流管理规定

1、Xxx医院XXYY-ZWK-001XXYY-ZWK-001文档序号：文档编号：ZWK-20XX-001XXX医院物流管理规定编制科室：知丁日期:年 月 日Xxx医院物流管理规定为强化医院各职能部门的监督管理职能，规范物资管理 业务流程，提高工作效率和资金使用效益，同时为提高医疗 服务质量打下基础，现制定物流管理制度如下：一、采购管理（一）各仓库采购员根据科室提交的需求计划和仓库库 存需要，向取得医院供应商资质的供应商进行采购。（二）具有采购权的职能部门以外的任何科室不得随意 向供应商采购，采购员不得向未经资质审核的供应商采购， 必须先确定供应商资质再进行采购。（三）为了便于二级库及时移库、临床

2、科室顺利申领， 采购员必须在收到货物当天填制入库单，同时库管员及时向 二级库移库。入库时严格依照确定的物料名称入库，规格型 号应明确、不得一料多名，每次入库名称应一致。及时整理 废旧物料名称，保证数据库物料名称清晰准确。二、仓库对供应商的管理（一）物料单价大于等于5万元的供应商必须招标确定， 单价5万元以下的议标确定。主管采购的职能部门要严格按 照医院的招标管理办法、物资管理办法等相关规定确定合格 供应商，采购员不得向未经授权的供应商提前采购。合格供 应商名单由招标办公室审核确认后，由信息维护员负责维护。（二）供应商的随货清单里必须注明物资的名称、规格Xxx医院型号，且以上两项不得随意变更。（

3、三）供应商送货时应同时将随货清单交库管员、采购 员手中，发票必须至少每月送一次，尽量做到发票随货同行， 每月25号之前将当月发票送到采购员手中，否则财务部门 予以延期付款。三、仓库管理（一）设备库、总务仓库、消毒供应室每天下午四点以 后进行科室申领汇总，由库管员负责填制出库单，总务仓库、 设备仓库每周二、四，消毒供应室每天将物料送达各申领科 室，要求领料负责人在出库单上签字。对库存不足或者新物 料，科室可在申领单备注中注明，仓库及时采购，货到后进 行出库审核并配送货物。（二）采购入库时必须由采购员、仓库管理员、供应商 三方共同验收确认，质量合格后三方共同在入库单上签字， 质量不合格或未经三方签

4、字的物资，库管员有权不予验收入 库；若因私自收货导致物资材料账实不符无法出库的，由库 管员负责。（三）仓库每月对库存定期盘点，计财部不定期抽查。四、科室申领各科室必须通过网上申领进行物料领用，由仓库在指定 时间统一配送，不经网上申领的总务仓库、供应室仓库不予 发货。申领人员每天下午四点以前汇总所需物资，填制申领Xxx医院单一次性发送至仓库进行申领。紧急情况下科室可填制申领 单后自行前去仓库领用。科室于每月月底估算下月物资用量， 填制科室需求计划。要求各科室主任对网上申领负责人进行 书面授权，书面授权书交设备部、总务部留底备查。五、高值代销业务高值代销科室依据物流软件及时完成代销业务，填制代 销

5、出入库单，尽量做到供应商来货及时代销入库，病人用货 及时代销出库。代销科室将发票送达设备仓库时，设备部应 根据网上代销出入库单及病人信息审核发票，网上出入库信 息及病人信息不全的不予办理。六、票据管理（一）设备部、总务部、设备维修部应于每周四下班前 将上周四至本周三的发票连同入库单由经办人及科室负责 人签字后送达计财部，以便物资会计及时到物流网确认、审 核发票；每月5号前将上月发票集中经分管院长与审计部签 字后全部送达计财部，以便会计及时处理账务并办理付款业 务。（二）各仓库应于每月五号前将上月打印的出、入库单 财务联与统计联送达计财部，同时将库存盘点表、出库分类 统计表、材料库存汇总表、以及

6、科室消耗物资额分类统计表 之间的勾稽关系与实际业务核对无误后一并送达计财部。七、期末处理Xxx医院物流软件各操作人员保证填制的单据当天确认，月底结 账前检查并处理所有未确认单据，保证财务结账的顺利完成， 物资会计对相关科室处理工作进行监管和督促。八、职责明确（一）仓库职责.仓库主管：熟悉、指导、监督、管理采购员、库管员、 配送员等各岗位的日常工作，明确各工作岗位的岗位职责， 保证仓库的正常运转，及时掌握仓库的库存物资情况及各供 应商资质情况，认真听取各科室的反馈意见及建议，不断改 进和完善仓库管理制度，并认真贯彻执行；仓库物资出现任 何问题都将附有一定的连带责任；及时将采购合同及已履行 审签手

7、续的发票送达计财部。.采购员：每月汇总各科室需求计划制定采购订单，根 据采购订单进行采购，对所采购物资的质量、数量、性能负 主要责任，若物资因为采购员采购时未严格把关出现质量问 题，导致科室无法正常使用的，损失由采购员及其上级主管 共同承担，不允许各仓库私自报废；货到与库管员、供应商 三方共同进行签字验收并填制入库单，每周每月向计财部送 达发票；添加供应商信息，并将相关手续交由信息维护员授 予权限；及时整理材料名称及规格型号，保证数据库信息准 确。.库管员：货到由库管员负责组织验收，与采购员、供Xxx医院应商三方共同验收并签字确认，质量不合格或未经三方签字 的物资，库管员有权不予验收入库；若私

8、自收货导致物料账 实不符或因质量问题科室无法正常使用的，各科室有权要求 仓库调货或退货，且此项物资损失由库管员及其上级主管共 同承担；负责日常物资保管、物资出库、填制出库单、及时 反应物资名称规格问题，协同采购员规范物料名称、根据库 存预警及科室申领通知采购员采购。.配送员：根据仓库出库单将物资安全准确地送达各申 领科室，并将申领负责人签字的出库单交库管员保管。（二）物资会计职责.每周接收各仓库主管送达的发票及入库单，并及时审 核发票。.不定期到仓库抽查物资管理情况。.及时根据采购发票、出库单以及相关资料进行物资出 入库的账务处理。.根据采购合同，定期编制付款计划并按规定及时付款。.负责对物资管理业务进行指导、监督检查，及时向上 级汇报发现的问题并协调解决。（三）领料负责人职责.领料负责人每天下午四点以前完成网上申领工作，且 申领的物料尽量在一张申领单上一次性反映。.仓库配送员将物资送达时，领料负责人接收物资并在Xxx医院出库单上签字确认，若发现所领物资质量不合格，不论金额 大小各科室领料负责人有权拒绝签字，并要求仓库调货或退 住 货。（四）信息中心及时添加部门、人员信息，每年定期对数据库维护；随 时检查网络