ISO质量和环境体系讲义

1、2022/10/151ISO质量和环境体系培训讲义2020-02-0821.ISO是什么？ISO中文是“国际标准准化组织织”，总部设设在瑞士士日内瓦瓦。下面面介绍的的ISO9001和ISO14001的标准就就是这个个“国际标准准化组织织”制定和发发布的。ISO9001是质量管管理体系系ISO14001是环境管管理体系系针对直接人员员2020-02-0832.我们公司司获得的的ISO证书Iso9001质量管理理体系针对直接人员员2020-02-0843.建立质量量和环境境管理体体系的好好处保证产品品的品质质和工作作环境的的持续改改善；增强顾客客的满意意；提高市场场竞争力力；节能降耗耗，降低低成本

2、。针对直接人员员2020-02-0854.PCBA方法“PCBA”方法从策划（Plan）实施施（Do）检查查（Check）改进进（Action）可以使用用于质量量和环境境管理体体系的每个过程程或活动动，以达达到不断断提升管管理绩效效，不断断持续改改进的目目的。针对直接人员员2020-02-0865.质量管理理体系标标准的八八大原则则：原则一：以顾客为关注焦焦点原则二：领导作用原则三：全员参与原则四：过程方方法原则五：管理的的系统方方法原则六：持续改改进原则七：基于事事实的决决策方法法原则八：互利的的供方关关系针对直接人员员2020-02-0876.经常接触触的10个英文缩缩写解释释SOP:St

3、andardOperationProcedure即标准作业业程序。SIP:StandardInspectionProcedure即标准检验验程序。WI:WorkingInstruction,即操作说明明书。DCC:DocumentControlCenter,即文件控制制中心。IQC:IncomingQualityControl,即进料品质质检验或或进料检检。IPQC：InPutProcessQualityControl即制程控制制。针对直接人员员2020-02-0887.FQC:FinalQualityControl，即最终品质质管制或FinishQualityControl，即成品品质质管制

4、8.OQC:OutgoingQualityControl,即出货品质质管制9.RoHS:RestrictionOfHazardousSubstances,即关于限制制在电子子电器设设备中使使用某些些有害成成分的指指令”10.MSDS：MaterialSafetyDataSheet,即物质安安全数据据表针对直接人员员2020-02-0897.公司的每每个人必必须知道道本公司司的质量量/环境方针针质量环境境方针-持续改善善；节能能降耗；交货准准时；客客户满意意.针对直接人员员2020-02-08108.文件控制制规定8.1.文件控制制目的确保在使使用处获获得最新新版本的的文件。防止作作废的文文件的

5、使使用。针对直接人员员2020-02-08118.2.文件的审审批阶别文件编订审查批准发布一阶质量/环境手册管理者代表组织编写管理者代表总经理二阶程序文件部门主管管理者代表总经理三阶操作说明书制订人单位主管部门主管四阶各种表单(依照部门内权限）制订人单位主管部门主管针对直接人员员2020-02-08128.3管理者代代表和最最高管理理者本公司的的管理者者代表为为，最高高管理者者为。针对直接人员员2020-02-08138.4文件编写写审批流流程核准颁布布审查OKOKNGNGOK1.部门主管管审查-文件的实实用性、有效性性2.文控中心心审查-文件格式式、版本本3.管理者代代表-一级、二二级文件件

6、审查1.总经理核核准颁布布-一级、二二级文件件2.管理者代代表核准准颁布-三级、四四级文件件制定人员员填写文件制订订、修订订、废止止申请单单针对直接人员员2020-02-08148.5文件的发发放、回回收、废废止流程程按照文件制订订、修订订、废止止申请单单复印文件件加盖“文件受控控章”填写文件发放放、回收收记录表表接受文件件并签名名盖作废章作单面纸纸使用或或保留如有旧版版，回收收，并确确认原件归档档发放时间间即为生生效时间间由文控中中心统一一发放，其他人人员不允允许私自自复印。针对直接人员员2020-02-08158.6本公司文文件按层别分类：手册（方针/目标）程序文件件作业指导导书、SIP、

7、外来文文件等表单或记记录第一阶文文件第二阶文文件第三阶文文件第四阶文文件针对直接人员员2020-02-08168.7按管控类类别分类：内部文件件：内部部制定的的需要受受控/发行文件件。外来文件件：来自自客户和和供应商商的受控控/发行文件件。临时文件件：有使使用期限限，现场场使用的的SOP/SIP为7天，最多多可以盖盖2次章。针对直接人员员2020-02-08178.8本公司文文件管控控章：内部文件件：文件件受控章章临时文件件：临时时文件作废文件件：DCC作废针对直接人员员2020-02-08188.9文件管理理要点本公司文文件发行行前需要要进过审审核批准准，填写写申请给给到DCC下发。保管好本

8、本部门的的文件，如文件件确实丢丢失或损损坏，可可写申请请，交管管理者代代表审批批后，由由DCC重新下发发；不能私自自复印盖盖有管制制文件章章的文件件。针对直接人员员2020-02-08198.9文件管理理要点文件作废废必须由由DCC盖作废章章。没有有盖作废废章的文文件不允允许做单单面纸使使用。公司体系系文件的的生效日日期为文文件的发发行日期期。所有文件件初始版版本为A/0，第一次次修订版版本升级级为A/1-A/5，到B依次类推推到Z。针对直接人员员2020-02-08209.记录控制制记录填写写完整按照表单单规定保保存记录录。如客客户没有有特别要要求，一一般检验验/检查类表表单保存存期为一一年

9、。如需要使使用表单单，可以以到质量量部DCC公共盘调调用。针对直接人员员2020-02-082110.不合格品品控制以以及不符符合、纠纠正措施施和预防防措施包括在IQC，制程，OQC发现不良良，客户户投诉不不良，内内部审核核发现不不符合项项，管理理评审发发现不符符合项，客户和和外审发发现不符符合项以以及运行行ISO14001发现的不不符合项项，应提提出原因因分析和和纠正、预防措措施的改改善。所有改善善报告回回复时间间为3天。处理异常常改善报报告准则则:紧急对策策报告回回复1个工作日日3个工作日日（如遇到到停线，应在2小时内处处理完毕毕）针对直接人员员2020-02-082211.以下主要要是I

10、SO14001运行基本本管理11.1运行控制制噪音、污污水、废废气三种种监测全全部为委委外检测测。由第第三方提提供检测测报告。噪音-指生产设设备产生生的噪音音。达到到国家工业企业业厂界噪噪声标准准（GB123482008）级标准，厂界噪噪音强度度白天上上限为65dB，夜间上上限为55dB。针对直接人员员2020-02-082311.以下主要要是ISO14001运行基本本管理11.1运行控制制污水-指生活污污水，没没有生产产废水。达到国国家污水综合合排放标标准（GB8978-1996)三级标准准。废气-指回流焊焊产生的的含锡烟烟尘和波波峰焊/补焊产生生的焊接接烟气达达到国家家大气污染染物综合合排

11、放标标准(GB16297-96)二级标准准。针对直接人员员2020-02-082411.2固体废弃弃物管理理各部门对对产生的的垃圾进进行集中中收集，收集容容器贴上上标识。“可回收废废弃物”（料盘/料带、包包装箱、包装泡泡棉、废废纸、饮饮料瓶、废金属属、废设设备/仪器）针对直接人员员2020-02-082511.2固体废弃弃物管理理各部门对对产生的的垃圾进进行集中中收集，收集容容器贴上上标识。“不可回收收废弃物物”(一次性纸纸杯、一一次性餐餐盒、餐餐厨垃圾圾、建筑筑垃圾、生活垃垃圾、各各种胶带带、清扫扫垃圾、坏的座座椅板凳凳 ）“危险废弃弃物”标识。（废油油、含油油抹布、含锡废废渣、危危险化学学

12、品废容容器、含含危险化化学品的的擦拭纸纸日光灯灯管、电电池、废废硒鼓、废色带带、报废废电子元元器件）针对直接人员员2020-02-082611.3危险化学学品的管管理危险化学学品储存存仓库：配备防防爆灯、通风装装置、防防泄漏设设施、远远离火源源等。危险化学学品仓管管员必须须有安全岗位位操作证书，且且必须为为固定人人员。危险化学学品泄漏漏，首先先判断泄泄漏的大大小，如如小的泄泄漏，则则带上手手套用碎碎布进行行擦拭，如大面面积泄漏漏，首先先报告主主管，再再通知到到公司消消防安全全人员做做进一步步处理。针对直接人员员2020-02-082711.3危险化学学品的管管理危险化学学品管理理人员和和所有接

13、接触人员员进行MSDS（物质安安全数据据表）的的培训。所有装危危险化学学品的容容器必须须有明确确的标识识。所有使用用危险化化学品的的地点必必须有张张贴有MSDS。针对直接人员员2020-02-082811.4节能降耗耗的管理理包括生产产主辅材材料和用用水、用用电等降低不良良率节约用水水节约用电电：下班班灯灭/及时拔掉掉/关掉插座座，不生生产不开开机，不不反复开开关节能能灯、电电脑设立立睡眠模模式等节约用纸纸：打印印过的不不重要文文件可以以做单面面纸使用用；可以以采用电电子沟通通的，尽尽量采用用电子途途径沟通通。针对直接人员员2020-02-08291 .范围1.1总则1.2应用2 引用用标准3

14、 术语语和定义义4 质量量管理体体系41总要求42文件要求求针对间接人员12.ISO9001标准条款款2020-02-08305 管理理职责51管理承诺诺52以顾客为为关注焦焦点53质量方针针54策划55职责、权权限与沟沟通56管理评审审针对间接人员2020-02-08316资源管管理61资源的提提供62人力资源源63基础设施施64工作环境境64工作环境境针对间接人员2020-02-08327产品/服务的实实现71产品/服务实现现的策划划72与顾客有有关的过过程73设计与开开发撤除74采购75产品/服务提供供76监视与测测量设备备的控制制针对间接人员2020-02-08338.1总则8.2.1

15、顾客满意意8.2.2内部审核核8.2.3过程的监监视和测测量8.2.4产品的监监视和测测量8.3不合格品品的控制制8.4数据分析析8.5.1持续改进进8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施针对间接人员2020-02-0834ISO9001必须的六六个程序序文件：4.2.3文件控制制4.2.4记录控制制8.2.2内部审核核8.3不合格品品控制8.5.2纠正措施施8.5.3预防措施施2020-02-08351环境方针针、环境境目标指指标管理理方案4.2/4.3.32环境因素素识别与与评价4.3.13法律法规规及其合合规性评评价4.3.2/4.5.24资源、职职责、作作用和权权限4.4.15能力、

16、培培训和意意识4.4.26运行控制制4.4.67监测与测测量4.5.18应急准备备和响应应4.4.79不符合、纠正措措施和与与预防措措施4.5.310内部审核核4.5.511管理评审审4.612文件控制制4.4.4/4.4.513记录控制制4.5.4ISO14001标准条款款:每个要素素都要要有程序序针对间接人员2020-02-083614.内部审核核检查ISO9001和ISO14001两个体系系运行的的适宜性性、充分分性、有有效性。将审核结结果报告告最高管管理者。内部审核核中内审审员不能能审核自自己部门门；内部审核核又成为为第一方方审核。保存与内内部审核核有关的的记录，保存3年。内部审核核一

17、年1次，特殊殊情况可可增加内内部审核核。针对间接人员2020-02-083715.内审中用用到的表表单：年度内部部审核计计划内部审核核通知内部审核核检查表表内部审核核不符合合项报告告内部审核核总结报报告针对间接人员2020-02-083816.管理评审审按照文件件规定开开展1年1次的管理理评审工工作各部门最最高主管管提交管管理评审审报告总经理主主持评审审会议评审报告告保存3年针对间接人员2020-02-083917.以下主要要是ISO14001运行基本本管理17.1.环境因素素4.3.1-识别和评评价识别公司司所有部部门的环环境因素素，同时时对环境境因素的的影响进进行评价价，以便便采取有有效的

18、控控制措施施，减少少对财产产、人身身安全以以及环境境的影响响；如：生产产和办公公区域的的火灾的的发生，是不确确定的因因素，一一旦发生生将对公公司财产产、员工工安全和和环境造造成危害害；所以以就要做做好消防防工作（包括配配备和检检查消防防设备-灭火器/消防栓等等、开展展消防演演习、消消防知识识培训、设立专专门的消消防安全全人员等等措施）相关文件件：环境因素素识别和和评价控控制程序序环境因素素汇总表表重要环境境因素各部门环环境因素素表针对间接人员2020-02-084018.2.法律法规规和合规规性评价价所有与ISO14001运行有关关的法律律法规（包括国国家和地地方的法法规）合规性评评价指本本公

19、司在在运ISO14001体系时，要定期期评价遵遵守法律律法规的的情况。相关文件件：法律法规规及其合合规性评评价控制制程序法律法规规清单法律法规规合规性性评价表表针对间接人员2020-02-084119.3.目标、指指标和管管理方案案针对环境境因素中中识别出出的重要要环境因因素建立立目标指指标的管管理方案案。相关文件件环境目标标指标和和管理方方案控制制程序公司环境境目标指指标和管管理方案案针对间接人员2020-02-084219.4.资源、职职责、作作用和权权限4.4.1资源包可可以人力力资源和和专项技技能、基基础设施施，以及及技术和和财力资资源；职责、作作用和权权限的定定义主要要是有利利于环境

20、境管理工工作的开开展；本公司环环境管理理者代表表-质量部经经理王广广定相关文件件新、扩、改建项项目的环环境影响响文件各部门工工作职责责管理规规定针对间接人员2020-02-084319.5.能力、培培训和意意识保存和记记录被确确定可能能具有重重大环境境影响的的工作的的人员的的培训。人力资源源控制程程序针对“三废一声声”（指废气气、废水水、固体体废弃物物和噪音音）管理理人员的的培训针对间接人员2020-02-084419.6.信息交流流1.内部信息息的交流流和外部部信息的的交流。信息交流流控制程程序内部联络络单针对间接人员2020-02-084519.8.运行控制制噪音、污污水、废废气三种种监测

21、全全部为委委外检测测。由第第三方提提供检测测报告。噪音-指生产设设备产生生的噪音音。达到到国家工业企业业厂界噪噪声标准准（GB123482008）级标准，厂界噪噪音强度度白天上上限为65dB，夜间上上限为55dB。针对间接人员2020-02-084619.8.运行控制制污水-指生活污污水，没没有生产产废水。达到国国家污水综合合排放标标准（GB8978-1996)三级标准准。废气-指回流焊焊产生的的含锡烟烟尘和波波峰焊/补焊产生生的焊接接烟气达达到国家家大气污染染物综合合排放标标准(GB16297-96)二级标准准。针对间接人员2020-02-084719.8.运行控制制固体废弃弃物管理理各部门对对产生的的垃圾进进行集中