XX公司年度内审实施计划

1、XX企业年度内审推行计划XX企业年度内审推行计划XX企业年度内审推行计划年度内审计划版本：A编号：审查目的:检查本企业依据ISO9001：20XX标准成立的质量管理系统的符合性和有效性。被审查部门:总经理、管理者代表、综合办、营销部、生产部、技术设施部、采买部、质检部、库房。审查依据:1）ISO9001：20XX标准；2）本企业质量管理系统文件；3）有关法律、法例、标准；4）顾客要求。审查方法:集中式审查审查时间、连续时间：20XX年7月15-16日、连续1.5天编制：审批：时间：20XX-04-181内审推行计划版本：A编号：审查组组长：xx（A组）组员：xxx、xxx（B组）20XX年7月

2、15-16日第1页共1页1审查目的：检查本企业依据ISO9001：20XX标准成立的质量管理系统的符合性和有效性，以及可否具备第三方认证审查条件。2审查依据：（1）ISO9001：20XX标准；（2）本企业质量管理系统文件；（3）有关法律、法例、标准；（4）顾客要求。3审查覆盖项目：各部门及波及的所有标准条款。4审查时间：20XX年7月15-16日首次会议时间：7月15日8时30分末次会议时间：7月16日17时00分5现场审查时期请被审查方有关人员参加以下活动：首、末次会议：总经理及与审查有关的人员参加。审查活动：按审查日程安排，被审查方有关人员在本岗位。6审查安排：日期时间部门7月15日8:

3、308:45首次会议8:459:45总经理9:4510:45管代10:4511:30综合办11:3012:00库房14:0016:30营销部16:3017:00审查组会议7月16日8:0010:00生产部10:0011:30质检部14:0015:30采买部15:3016:30技术设施部16:3017:00审查组会议17:0017:30末次会议编制：审批：审查波及的质量系统标准要求及审查人员4、5、6.1、8.1、8.5A、AB8.1、A6.2、8.4、8.5、A5.2、5.3、7.2、AB、8.4、5.3、6.4、B7.1、7.5、7.6、8.3、8.4AB、7.4AB、6.3B日期：20XX

4、年7月8日2质量管理系统内部审查报告一、审查目的：检查本企业质量管理系统可否符合GB/T19001-20XX标准，可否有效，可否具备认证条件。二、审查范围及依据：本企业质量管理系统覆盖的所有部门，重点是ISO9001：20XX所要求的各要素及波及的各职能部门。审查依据：ISO9001：20XX质量管理系统要求，质量管理手册和有关程序言件、质量法合同法等适用的法律、法例、标准等。三、审查时间：20XX年7月15-16日四、审查组成员：组长：xxx组员：xxx、xxx受审查部门：总经理、管代、综合办、营销部、采买部、技术设施部、生产部、质检部、库房五、审查办述：本次内审，审查组审查了本企业主要领导

5、和七个主要职能部门，经过发言提问，查察质量系统文件和现场检查，共查出了2项不合格。1、不合格项说明：（1）综合办未对质量法等外来文件进行充分的鉴识和收集。（2）营销部未对顾客满意度进行统计分析。2、不合格项散布统计：部营综销合要门素部办11合计11总计2六、审查结论：本企业自贯标以来,获取了企业领导的鼎力重视和工作支持,经过贯标培训等手段,使得职工质量意识有了显然提高,产质量量有了改良,产品过程出现的质量弊端获取了有效控制,查验资料更为规范和完满;但同时也发现,本企业质量目标目标为获取很好的贯彻和推行,职工对证量系统文件仍需进一步学习,产品过程质量问题应更进一步获取控制。3审查组认为此次审查发

6、现的2项不合格，均为一般不合格。质量系统文件基本符合本企业质量管理系统文件的要求，审查所波及的各部门质量活动及其结果证明，我本企业质量管理系统是合适的、运行是基本有效的。七、建议与改良此次审查发现一些部门的人员对ISO9001：20XX标准和本企业的质量手册、程序言件理解不深，系统运行不充分,建议各部门负责人组织本部门人员深入学习质量管理手册和程序言件，以保证本部门质量活动确实符合质量系统文件要求。建议各部门对本部门的第三层文件、质量记录进行一次全面，清理查对，对一些不完满或不完满的地方进行补充、完满。建议本企业领导进一步明确各部门职责，尽量避撤职能交叉，各部门之间的工作要加强交流和理解，各部门主要负责人应进一步熟记、掌握本部门主管的过程和有关过程，充分理解GB/T19001-20XX质量管理标准。编制：审批：日期：20XX年7月17日4内容总结（1）年度内审计划版本：A编号：xx/QR-8.2.2-01审查目的:检查本企业依据ISO9001：20XX标准成立的质量管理系统的符合