11深圳地铁信息化项目建设、应用及考核管理办法

1、深圳地铁建设集团有限公司信息化项目建设、应用及考核管理办法（试行）第一章总则第一条目标为规范深圳地铁建设集团有限公司（以下简称“深铁建设”）信 息化项目管理工作，推进企业数字化转型，全面提升企业规范化、标 准化、精细化、科学化管理水平，充分发挥信息化项目在企业管理中 的应用价值，结合深铁建设管理工作的实际和相关规章制度，并遵循 深圳市地铁集团有限公司（以下简称地铁集团）信息化工作相关管理 规定（细则），针对信息化项目各阶段相关工作，制定本管理办法。第二条适用范围（一）业务范围：深铁建设负责建设管理的城市轨道交通工程、 相关代建工程、市政工程及企业管理等。（二）组织范围：深铁建设相关部门以及参与

2、上述工程的设计、 监理、施工、第三方监测等参建单位。（三）项目范围：深铁建设或地铁集团统建的信息化项目。第三条名词定义（一）主管部门：工程管理部为深铁建设信息化工作主管部门， 负责信息化管理项目规划、立项、统筹、协调工作，对接集团信息管 理中心；负责深铁建设信息化相关管理办法的编制。（二）项目发起部门：根据业务需要，提出信息化项目需求的深 铁建设的部门。（三）业务部门：业务工作与信息化项目关联的地铁集团或深铁 建设的部门。（四）项目管理组：由工程管理部、项目发起部门及业务部门联 合成立的组织，负责各信息化项目的建设管理工作。（五）项目实施组：由负责信息化项目合同单位派出的管理和技 术人员组成，

3、负责项目需求调研、设计、开发、培训、推广及售后服 务等工作。（六）参建单位：包括但不限于，勘察设计、施工、监理、供货 商及第三方监测等合同单位。第二章信息化管理职责第四条深铁建设管理职责深铁建设信息化工作采用项目制管理，项目各阶段主要工作管理 职责如下，未尽事宜参照地铁集团相关信息化工作管理规定（细则） 执行：（一）项目规划与立项根据各项目发起部门提报的信息化项目，主管部门组织业务部 门共同研究，根据项目规模、应用价值和范围等因素，按相关程序纳 入地铁集团或深铁建设信息化发展战略规划。主管部门依据信息化发展战略规划，组织收集年度信息化项目 需求，并初步编制下一年度信息化建设工作计划，在深铁建设

4、范围内 征集意见，各部门根据自身业务管理需求，及时反馈意见，信息化年 度建设工作计划由深铁建设审批后正式下发执行。对于信息化发展战略规划范围之内的项目，按信息化项目年度 建设工作计划；由主管部门牵头组织完成可行性研究报告编制并按相 关程序报集团批准，根据项目需要决定是否采购项目咨询服务；项目 发起部门负责编制立项报告提交主管部门审核，并按相关程序提报项 目立项申请，跟进立项结果。对于信息化发展战略规划范围之外的项目，项目发起部门向主 管部门提交信息化项目需求书，主管部门组织业务部门共同研究是否 纳入年度信息化建设工作计划。由主管部门牵头组织完成可行性研究 报告编制并按相关程序报集团批准，根据项

5、目需要决定是否采购项目 咨询服务；项目发起部门负责编制立项报告报主管部门审核，并按相 关程序提报项目立项申请，跟进立项结果。（二）项目招标及合同签订针对具体信息化项目成立项目管理组，负责该信息化项目建设 管理工作。项目管理组负责人及成员按项目涉及业务等需要，由主管 部门提名，并按相关程序报批；项目管理组牵头，项目发起部门负责编制项目用户需求书/技 术规格书，经项目管理组审核确认。采购项目咨询服务（如需要）由 主管部门按相关程序报批；按现行规定和程序编制招标文件、招标控制价、组织完成招标 和合同签订工作，项目管理组配合。（三）项目开发项目管理组依据合同对信息化项目进行统筹管理，并协调业务 部门及

6、相关参建单位资源。项目管理组定期组织召开项目例会；组织需求评审、设计评审 及UAT （用户验收测试），并协调业务部门和参建单位资源；项目实施组开展需求调研、系统设计、系统开发及UAT。处理 和优化UAT中发现的问题和建议；项目实施组针对具体项目编制XXX信息化平台/系统应用实 施细则，经项目管理组审核，由主管部门按相关程序报批；项目实施组开展项目培训，完成系统数据收集及初始化等工 作，项目管理组、业务部门及相关参建单位配合。（四）上线试运行项目实施组完成项目上线试运行准备工作；项目管理组组织试 运行应用情况评价；业务部门负责人是本部门信息化应用工作第一责任人，业务部 门设信息化联络人，负责信息

7、化应用工作联络与协调工作，联络人更 换，需及时书面报备主管部门；业务部门开展并督促相关参建单位开 展系统应用，所有信息化系统用户须按要求及时上传和处理日常业务 数据；项目实施组为项目试运行提供技术支持，收集并及时响应系统 用户反馈的问题和建议。（五）项目初验试运行阶段结束后，项目实施组提交的初验申请，经项目管 理组审核后，由项目管理组按有关程序组织初验；项目实施组完成项目初验问题整改和系统优化。（六）上线推广项目实施组开展系统推广培训工作，项目管理组组织、业务部 门配合并协调资源；主管部门督导业务部门，业务部门督导相关参建单位通过系统 在线上完成相关业务工作，确保信息化项目推广实施；项目实施组

8、收集并及时响应系统用户反馈的问题和建议。（七）项目终验推广阶段完成后，项目实施组提交终验申请，经项目管理组 审核通过后，按有关程序组织项目终验；项目实施组完成项目终验问题整改和系统优化。（八）合同履行项目管理组组织项目需求评审、设计评审、初步验收、最终验收 等合同履行、合同变更及支付等事宜。（九）运行维护项目正式上线运行后，其信息化系统后台及硬件设施移交地铁 集团信息管理中心进行运行维护，项目管理组、业务部门协调参建单 位配合地铁集团信息管理中心运行维护工作；信息化系统软件运行维护工作由地铁集团信息管理中心与主 管部门共同承担，指定人员负责运行维护工作。系统业务类问题由主 管部门负责处理，系统

9、技术类问题由地铁集团信息管理中心负责处 理；业务部门需及时收集部门内信息系统用户变更，并审核参建单 位信息系统用户变更，提报主管部门处理；项目实施组履行合同约定的质保责任。第五条参建单位职责参建单位需明确信息化工作分管领导，并配备信息化联络人， 负责配合深铁建设信息化项目的建设、应用管理和考核工作；负责协 调、督导工点/专业设计单位、工区施工单位、监理和第三方监测标 段等的信息化项目应用管理工作；各工点/专业设计单位、工区施工单位、监理和第三方监测标 段需要明确信息化工作负责人和信息化联络人，负责本单位/标段的 信息化应用管理和联络工作。按照深铁建设统一的技术标准、数据标准、业务标准，做好自

10、有信息化项目与深铁建设信息化项目接口，积极配合数据接入；配合深铁建设信息化项目需求调研、UAT、培训及上线试运行 及推广工作，按要求开展信息化系统应用、反馈问题和建议；落实XXX信息化平台/系统应用实施细则的工作事项和要 求，组织项目部内部培训，完成初始化数据录入工作等；信息化项目上线运行后，按照XXX信息化平台/系统应用实 施细则，由线上取代原线下业务流程，对按现行法规和规定仍需要 走线下纸质流程的业务，实行线上、线下并行处理；参建单位项目人员变动时，按照XXX信息化平台/系统应用 实施细则，信息化联络人需及时向业务部门申请办理本项目信息系 统用户变更；信息化系统上线后，配合信息化系统运行维护工作。第三章应用考核管理第六条信息化应用考核（一）按“项目管理、“进度投资和“安全质量三个考核 类别，将信息化项目中对应时段（季度）的考核结果，以权重30%计 入参建单位现行考核体系对合同单位、标段、工区和分包单位（如前 期工程施工单位、工点/专业设计单位等）的考核分值中，其中“项 目管理,，中含参建单位信息化日常管理工作评分。（-）主管部门按统一标准，把信息化工作列入深铁建设各