差旅费报销制度及流程_第1页
差旅费报销制度及流程_第2页
差旅费报销制度及流程_第3页
差旅费报销制度及流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程差旅费报销制度及流程编制仅供参考审核批准生效日期地址： 电话：传真: 邮编: 差旅费报销制度及流程一、业务人员差旅费开支标准：车船费可实报实销（需坐飞机的需请示经理）；住宿费和餐费规定，按以下标准执行：级 别住宿费（元/晚/人）伙食、交通费（元/天）经理层18060部门经理层15060一般员工12060二、费用标准的补充说明： 1. 参加学习培训的，如主办单位安排的，服从主办单位，没有安排的按上述标准执行。上述伙食费标准和住宿费严格按标准执行，出差期间按出差时段区间平均费用不超标执行。特殊情况需有招待等特殊花费的，须请示主管领导批准。

2、两人共同出差，住宿标准按一个人报销，费用就高不就低。多人出差原则上按两人组合合并住宿费用，特出情况需经主管领导批示。外出采购的差旅费报销，要与同批次的材料单据一同回单报销。出差生活费按天数报帐；住宿费按出差天数的总额，如果发生超标，超标部分自理，如果如低于住宿标准的合计总额，差额部分，按60%随报销的生活补助返还个人。售后服务出差时，如果用户单位提供餐饮食宿的，按规定食宿减半。但安装调试须严格执行售后服务安装调试的相关规定，在规定的时间内完成工作，无故超期者，超期时间内不享受食宿减半的返还。经理层出差可报销出租车费。三、 报销流程 1. 出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，并详细注明出差地

3、点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差请单主管领导批准。 借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借 款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 四出差期间招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得经理的同意方可宴请各级管理人员业务招待费开支权限规定如下：副经理为1000元以下，超出限额须报经理批准。一般人员外出需要宴请的，必须经主管领导同意，否则不予报销。招待费须注明宴请时间、人数、主要人员

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论