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文档简介

1、出差管理规定出差管理规定出差管理规定出差管理规定编制仅供参考审核批准生效日期地址： 电话：传真: 邮编:支 持 性 文 件 出差管理规定 文件编号： PQ-HR-12 版 本 号： A0 页 码： 共 页 编制部门： 人力资源部 拟 制： 审 核： 批 准： 文件会签表部门签名部门签名财务部物控部工程部采购部品质部PCBA组装人力资源部市场部研发部项目部 实施日期：2015年 9 月 1 日序号修订日期版本修订内容修订部门修订人批准人备注1一次发放人力资源部1.目的：为了规范公司职员外出办公出差，产生的差旅费报销需要提交出差报告单方可报销 的管理规定。2适用范围:适用于本公司公事出差的全体职员

2、需填写出差报告单。3.名词定义: 出差：因公出差联系业务/处理相关品质问题的事项。 公出：因工作需要外出办事。4. 职责：人力资源部：负责出差人员外出登记及考勤登记工作。 财 务 部：负责出差人员差旅费用报销核准工作。5.作业流程：公出：因工作需要外出办事（如到客户公司领物料/参展等事项），出差前填写好出差申请单部门负责人审批后交人力资源部，保安登记后方可出差。出差期间要保留车票及食宿发票，出差回公司后2天之内及时填写好报销单，交部门负责人审核，后交人力资源部复核，再交财务部负责人审核，总经理批核后方可以报销相关费用。公出公差报销不需要出差报告单。 出差因公出差联系业务/处理相关品质问题等，出

3、差前填写好出差申请单，部门负责人审批，交人力资源部在保安室登记后方可出差。因公出差人员要填写好出差报告单。出差报告单内容包括：“出差公司名称、地址、接洽人、联系电话、出差目的、接洽内容、对策及意见、与会人员等。访谈重点事由：产品机型规格、销售地区、希望数量及价格、样品数量及费用、希望交货期、付款方式等”。内容较多可附页在出差报告单后。 出差人员报销差旅费一定要出差报告单及相关内容，财务要核对出差人员的具体事项及内容，出差报告单无内容财务将一律不得报销相关费用。 出差人员有出差报告单，财务审核符合要求后交总经理批准方可以报销相关差旅费。 出差报销频次：原则上出差1次后及时填写报销单，财务好及时审

4、核出差报告单相关内容，特殊情况需要请示总经理批准后方可实施。6.相关文件： 差旅费管理制度7.相关记录 出差申请单 出差报告单 出差报告单 日期：公司接洽人地址电话接洽目的接洽内容：对策及意见：参加人员：部门主办复核核准出差报告单重点：事由、产品机种规格、销往地区、希望数量及价格、样品（数量及费用）、希望交货期、付款方式、诚意兴趣的等。 表格编号：HR-R-A0-014 出差申请单 填表日期： 年 月 日申请人姓名同行者姓名职务职务出差目的地单位联系人姓名电话计划出差时间 年 月 日至 年 月 日 共 天主要交通工具飞机 火车 汽车乘车时刻表出差事由预借款项 有 元款项用途1.2. 无部门负责人： 财务签批： 总经

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