03-2015合同评审管理制度

1、编号本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载03-2015合同评审管理制度甲方：乙方：日期：说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 I义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用II时请详细阅读内容。II江苏福坤玻璃有限公司管理制度FK/QGA21-A03-2015合同评审管理制度2015-10-20 发布2015-10-21实施江苏福土申玻璃有限公司发布第一条、目的：根据客户提供的订单或意向性订单，为了确保能够保质保量地完成订单，对生产能力、物料需 求、加工工艺和时间要求、产品价格、物流发货、特殊包装标准有关风险等相

2、关因素进行评审，以降低合同风险，确保合同顺利履行。第二条、合同评审的使用范围：公司与客户签订的所有销售合同。第三条、参加合同评审的各部门职责：销售部：1.1负责召集生产、业务、采购、财务、物流等部门参加合同评审；1.2制作、提供销售合同文本；1.3报告客户信息、需求、报价等情况；1.4对参加评审的各部门提出的意见和建议认真记录（使用规定的合同评审记录等），会后整理会议记录，制作合同评审会议纪要，存入客户档案等；1.5根据评审会的意见，修改合同并与销售员、客户对接，确认修改条款和内容，制作销售合 同文本正稿；1.6向业务技术部下发订单，并在登记表上做好交接登记；1.7制定每日发货计划。业务技术部

3、：2.1负责对合同中客户提出的工艺标准，技术和品质要求、生产的技术难易程度进行评审确认；2.2对客户提供的订单、电子文本、图纸审查并确认；2.3对生产难度较大的订单，及时编写“作业指导书”，并组织培训；2.4按销售部订单的要求制单、下单；2.5对客户的产品质量进行跟踪检查，产品出厂时提供有效的产品质量合格证、检验报告等。生产部：3.1负责订单生产难易程度、生产能力、供货期进行评审；3.2对发货包装要求、包装箱制作、装箱标准进行评审；3.3根据业务部下单任务制作生产计划，确保按时交货；3.4根据订单及现有库存情况编制主要原辅材料采购需求计划，填写采购申请单报总经理审批。采购：对订单所需的原辅材料

4、评审，核查库存情况，根据生产部提报的采购申请单进行采购, 财务部：负责对销售合同的报价评审，测算毛利率、评审资金回笼时间、方式、客户的信誉，资金实力 有关风险等。物流部：6.1对订单包装要求、发货要求、运输方式、运输成本进行评审，对货架使用、回笼评审；6.2对订单完成情况及时跟单，确保整单包装；6.3根据销售部的发货计划，制定包装发车计划；6.4确保所有发货的产品配备产品合格证、装箱单等资料。总经理：负责对评审通过后的正式合同进行审核、审批。8、行政部：对合同的评审，合同的履行全程进行督查，征求客户的意见，发现问题及时协调解决。第四条、工作程序：1、合同分类：1.1 一般合同：指没有特殊加工工

5、艺要求的、尺寸相对统一、加工难度系数较低的销售 合同。1.2特殊合同：指有特殊加工工艺要求、包装要求、尺寸零散、加工难度系数较大的销售合同。2、基本工作流程：2.1销售报价：销售部负责搜集汇总客户的信息、需求、报价等情况，进行研究，提出 初步的 报价方案，与客户沟通、协调，达成初步的销售合同；2.2合同评审：销售部牵头组织召集相关部门负责人对初步的销售合同进行评审。对评审情况详细记录并制作会议纪要，对评审后的合同与客户做进一步的沟通协调，形成统一 意见。2.3合同制作：对照合同文本，制作正式合同，交客户签字盖章确认。同时，将正式合 同文本 报公司总经理审核并审批后，加盖公司合同专用章，形成正式有效的合同。2.4生效后的合同修订：需销售部填写合同评审表中合同变更评审内容，根据修订的内容， 组织相关评审部门按照原评审资料和新变更内容进行重新评审。相关内容以协议 等形式做为合同附 件，执行合同管理制度