机动车检测质量手册管理要求

1、机动车检测质量手册管理要求41组织 本公司是2009年11月20日在屯留县工商局注册成立的机动车辆安全技术检测机构，本公司能够独立、公正地对机动车辆安全性能进行检测，并出具检测报告。411法律地位 本公司具备独立法人资格，能独立承担第三方公正检测，能够独立对外行文和开展业务活动，有独立的账目和独立核算。4.1.2 我公司位于山西省山西省屯留县河神庙乡陡沟村，具有固定的办公、检测场 所。占地面积16000平方米，其中车场7000平方米，检测车间870平方米，办公用房1060平方米。固定资产300万元。能满足机动车常规检验和环保尾气项目检测要求。所有仪器设备和设施都由我单位购买具有独立调配使用、管

2、理的权力，检测场地有我们与出租方签订的使用合同，场地使用时限大于资质认定证书有限期限。4.1.3实验室管理体系覆盖所有场所进行的工作 本“手册”仅对本公司检测业务，以其质量为中心的全部活动所作出的规定，并未涉及其他。适用于本公司各检测专业的检验活动全过程；为委托方了解本公司质量保证能力提供依据；适用第三方认证机构及技术监督系统检查工作、质量体系覆盖了本公司所有工作场所和部门进行的工作。4.1.4 我公司现有员工18人，工程师2名，技师 名，设备维护1名，登录员1名，外检2名，引车员3名，地沟检测2名，授权签字人3名，检测员3名，微机操作员3名。4.1.5本公司为了保证检测结果或数据的客观性和公

3、正性，遵守以下规定：1不得参与其从事的检测和或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系； 2不得参与任何有损于检测和或校准判断的独立性和诚信度的活动。不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和对检测结果和数据的判断产生不良的影响，杜绝商业贿赂，保证检测工作的独立性和数据结果的诚信性； 3不得参与和检测和或校准项目或有竞争利益关系产品的设计、研制、生产、供应、安装、使用或维护活动； 4、不得在开展机动车检测的同时开展修理、调试、调修业务。 措施： 本公司通过以下措施，确保工作人员不受任何可能影响其工作质量的来自内部或外部的不正当压力和影响，确保没有不良行为的出现，以避免涉及任何会降

4、低本公司在能力、公正性、判断力或诚实性方面的可信度的活动： (1) 以适当的方式向社会公布本公司“公正性声明”、“质量承诺”、“职业规范”。 (2)严格遵守本公司各项规章制度。 (3)制定有公正行为控制程序，确保检测过程及结果的公正性。 (4)员工行为规范”，并严格执行 4.1.6本公司制定有国家机密、客户机密与专有权保护程，并有相应措施。所有人员均有义务对其在检测和或校准活动中所悉知的国家秘密、商业秘密负有保密义务。 保密措施：1对国家机密应按照有关法律法规严格执行 2机动车登录信息、检测数据、鉴定结果及本公司出具的检测报告属顾客所有，未经顾客同意不得公开、复制或引用结果。 3只有执法机关及

5、车辆管理机构，持介绍信并经公司经理审批备案后可以查阅被检车辆信息，其他任何单位、个人不得私自查阅机动车检测数据。 4对于本公司的技术资料、微机应用软件，均不得私自带出。4.1.7本公司经理为单位的最高管理者，另设技术负责人和质责负责人各一名。本公司有明确的组织和管理机构，从组织机构图中可见质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。(见附图组织机构图)省环保局交警大队省质监局省环保局交警大队省质监局市环保局市质监局市环保局市质监局*机动车检测服务有限公司*机动车检测服务有限公司董事长：陈建玲*机动车检测服务有限公司*机动车检测服务有限公司最高管理者 经理/站长：张银锁公司全称：*机动车检测服务有限

6、公司质量负责人：姚凌云 技术负责人：公司全称：*机动车检测服务有限公司质量负责人：姚凌云 技术负责人：检测管理科负责检测过程控制仪器设备管理质控办公室（综合管理办）负责综合检测管理科负责检测过程控制仪器设备管理质控办公室（综合管理办）负责综合业务、质量控制，人员培训检 测 线检 测 线4.1.8本公司的最高管理者有任命文件，技术管理者、质量主管也有相应的任命文件，最高管理者和技术负责人的变更在一个月内上报省质检局功以。4.1.9本公司规定了所有管理、操作和核查人员职责、权力和相互关系，并指定关键管理人员必需时代理人。一、岗位职责 (一)最高管理者职责 1、认真贯彻党和国家的方针政策，遵守法律、

7、法规，履行本公司章程规定的各项职权：2、确定本公司内部管理机构的设置、人员配置和实施设备等检测资源需求，审批设备采购计划，任命各部门负责人和关键岗位人员以及职责权限并组织实施； 3、在上级有关部门领导和指导下，主持本公司的生产、经营、检测管理工作； 4、主持制定本公司质量方针、质量目标，主持管理评审； 5、批准质量手册、程序文件等管理体系文件，批准本公司各项规章制度以及基本管理制度，并组织实施； 6、制定本公司发展规划，协调本公司与外部关系，定期向上级和有关部门汇报工作； 7、积极发挥各主要岗位以及各职能部门的作用，采取有效措施，不断提高检测质量和服务质量，增加本公司社会效益和经营效益； 8、

8、定期或不定期检查管理体系、规章制度执行情况； 9、接待和解决来自内部的申诉、投诉和质量事故，组织解决较大的外部客户投诉，抓好安全生产，关心职工生活，积极改善职工劳动条件； 10、组织本公司职工认真贯彻执行国家有关标准及汽车质量监督检测的方针政策，组织领导本公司职工努力完成上级下达的检测计划及委托单位委托的检测项目。 (二)技术负责人职责 1、全面负责本公司检测技术运作工作； 2、了解掌握国家有关机动车检测的相关法律、法规和管理规章制度并贯彻落实；3、掌握并贯彻国家及行业有关检测技术标准，熟悉其它相关技术标准，确认新检测方法，并在工作中贯彻执行；4、制定技术管理制度，检查各工位操作规程，及时处理

9、检测中出现的技术问题；5、掌握检测设备结构及工作原理，能对设备进行维修和故障排除； 6、参与质量手册、程序文件修改和作业指导书的批准； 7、做好检测人员的理论、技术培训考核工作，提高本站整体检测质量； 8、负责与客户的合同评审，参与仪器设备等技术资源的供方评价，组织仪器设备验收； 9、组织能力验证和比对工作，组织仪器设备期间核查； 10、积极探索和积累汽车检测技术经验、方法和理论，提高汽车检测工作质量，当好领导的参谋； 11、单独完成或指导他人完成汽车主要技术性能的检测工作并通过分析汽车动力性、经济性、可靠性、安全性，噪声及废气排放状况的各项检测结果，提出车辆正确使用，视情修理，合理改造，适时

10、更新，报废或提高汽车维修质量的意见和建议； 12、完成总经理分配的其它工作。 (三)质量负责人职责 1、负责本公司管理体系建立和有效运行； 2、负责组织编写管理体系文件，审核质量手册、程序文件。保持管理体系现行有效； 3、了解掌握车辆检测的管理规定及相关的法律、法规； 4、严格把握检测质量关，在必要时行驶质量否决权，确保检测报告的可靠性； 5、参与制定管理评审、内部审核计划并组织实施； 6、协助技术负责人搞好车辆检测工作； 7、受理客户申诉和投诉；8、负责监督检查指导检测现场其它检测员做好检测工作，接受上级交给的质量工作； 9、完成总经理分配的其它工作。 (四)内审员岗位职责 1、熟悉计量认证

11、有关法律、法规和评审准则条款，了解检测流程和方法； 2、在质量负责人安排下，做好管理体系内审工作。对已经纠正措施进行跟踪验证； 3、协助质量负责人的工作，参与管理体系的管理和保持工作； 4、监督、检查本公司各部门人员是否按管理体系文件规定执行； 5、参与管理评审工作； 6、完成领导交办的其它事宜。 (五)监督员职责 1、负责对检测工作各个环节的监督检查； 2、监督各部门的工作情况，及时制止影响检测质量的行为和现象； 3、监督对异议申诉和检测事故的处理情况； 4、发现问题及时向有关领导和部门汇报； 5、参与管理体系文件编写和修改； 6、完成领导交办的其它工作。 (六)档案(资料)管理员职责 1、

12、遵守档案管理制度和保密制度； 2、负责各种资料、文件、图纸等的保存建档工作； 3、必须及时将各种有效档案资料收集、整理、登记入册。按期限规定，装订成册，并记入档案目录。按顺序存放，以便查阅； 4、必须按档案管理制度，设立档案查阅、出借登记簿。对各部门查阅资料、文件及报告，经领导同意方可查阅、出借，每次登记。查阅或归还后，及时归档。未经同意，不得私自让无关人员查阅档案资料；5、经常查看档案存放状况，及时做好防火、防潮、防蛀防霉工作。注意安全，档案不得缺失、泄密； 6、超过保管期限的档案，请示领导，及时作销毁处理，不得自行随意处置。 (七)设备管理员职责 1、负责本公司所有仪器的日常维护与保养工作

13、； 2、做好检测仪器设备周期检定和校准的管理工作以及设备标识管理； 3、建立仪器设备台帐、档案、技术资料，使用记录、维护、保养记录并送交档案管理员存档； 4、协助技术负责人制定操作规程，参与期间核查，能力验证和比对试验； 5、参与拟定仪器设备的维护保养计划和购置计划。 (八)授权签字人职责 1、代表本公司并对签发的检测报告质量负责； 2、熟悉检测标准、方法、程序以及结果判定原则； 3、认真审核经本公司检测出具的检测数据，不得让非授权签字人代行其签发报告。 (九)引车员职责 1、自觉遵守国家政策、法律、法令和本站的各项规章制度，对客户态度热情和气，服务周到； 2、认真学习业务知识，全面掌握GB7

14、2582004，严格按照GB218612008进行操作，力争操作无误，数据准确，秉公办事，不徇私情； 3、上线前，认真核对表、证与车辆是否相符，检验完毕后将车辆开出检测工房，亲自交于车主，防止出现差错； 4、保持检测场地整洁卫生，爱护被检车辆设施和检测设备； 5、坚决杜绝无证上车和酒后上车，确保车辆和检测设备安全； 6、树立良好的职业道德，不允许收受车主贿赂。(十)登录员职责 1、自觉遵守国家政策、法律、法规和本站的各项规章制度，服从指挥； 2、严格遵守安全技术操作规程，做到准确无误； 3、登录员必须依据外检员签发的准予上检验台检验的登录表才能对每辆车的技术参数逐项进行登录，并做到准确无误；

15、4、登录员必须认真验证被检车辆与登录表是否相符，引车员是否与登录表上所指定的引车员相符，否则有权拒绝登录； 5、保持室内和仪器设备的高度清洁，搞好卫生责任区的环境卫生，配合技术人员搞好仪器设备的保养与维修，并及时统计和整理好每天的登录表送交技术室； 6、精心操作仪器设备，随时观察和掌握检测现场的动态及设备的运行情况，密切配合各工位的检测工作，不能自行解决的问题应及时向负责人报告； 7、及时、准确的统计和整理好每天的工作量及各种资料、表格并妥善保存，做到心中有数，对顾客态度热情和气，并做好检验结果的解释工作； 8、不得擅自离开工作岗位，严禁非本室人员进入控制室。 (十一)计算机网络管理员职责 1

16、、熟悉操作检测工作计算机、终端存储打印机和检索等工艺操作规程和程序； 2、检查登录被检车辆、引车员以及检测项目等信息； 3、维护和管理计算机、网络及相关软件； 4、检查计算机、网络及相关软件运行情况，及时排除出现的故障。 (十二)外检员职责 1、自觉遵守国家政策、法律、法规和本公司的各项规章制度，对客户态度热情和气，服务周到；2、认真学习业务技术知识，全面掌握GB72582004，严格按照GB218612008进行检验工作，帮助车主填写上线表，并做好检验记录，杜绝错检、漏检，秉公办理，不徇私情； 3、认真核对各种证件、手续，对不合格车辆要逐条列出不合格项目，书面告知车主； 4、保持车辆外检场地

17、整洁、卫生，各种标志明显清晰，爱护被检车辆设施； 5、树立良好的职业道德，不允许接受车主贿赂。 (十三)底盘检验员职责 1、自觉遵守国家政策、法律、法令和本公司的各种规章制度，对客户态度热情和气，服务周到； 2、严格按照GB72582004、GB218612008进行操作，力争操作无误，秉公办事，不徇私情； 3、要精通业务，及时发现隐患，必要时要建议车主维修和更换配件； 4、在工作之余，要认真学习业务知识，掌握各种车辆的机械性能； 5、要有良好的职业道德，决不允许接受车主的请吃贿赂； 6、保持良好的工作环境，爱护被检车辆设备。二、公司各部门职能 (一)检测管理科职责 1、了解掌握有关汽车检测的

18、管理规章制度和相关法规，贯彻国家及行业有关检测的技术标准，熟悉其它相关技术标准； 2、负责技术设备档案的管理存档，掌握检测设备结构及工作原理。熟悉设备的检定及周期检定管理工作，协助技术负责人做好检测工作； 3、参与管理体系文件编写、校对工作，审核作业指导书，协助质量负责人做好管理体系运行工作，参与申诉和投诉工作，参与设备采购计划及设备安装验收工作： 4、负责对各种不同岗位设备操作人员及管理人员进行培训，并组织实施考核，对考核成绩不合格者向最高管理者提出调离本岗位工作建议；5、负责车辆检测及其他工作。 (二)综合办公室职责 一、负责本公司的日常行政管理工作。 二、负责单位的采暖、用水、电、零星维

19、修、福利发放工作，并提出年度、月度计划，报审批后执行。 三、负责组织卫生打扫，并检查，保证整洁。 四、按照经理及分管领导要求负责召集通知会议，并做好会议记录。 五、汇总整理会议通知的各项制度并下发各科室，对办公会议做记要。 六、负责组织制定公司工作制度，并对执行情况进行检查。 七、负责接待、接收客户提出的意见和建议、申诉与投诉并填写记录。 八、负责存档的质量手册和程序文件的永久性保存。 九、负责本公司员工培训，考核等工作。 十、协调分管领导制定单位的人事工作计划及报表。 十一、负责职工“三金”的收取、缴纳。 十二、负责办理职工调入、调出、调资、退休工作。 十三、负责单位的考勤工作，提出工作方案

20、，对加班未经申报不准发放。 十四、负责工资发放和核算工作。 十五、负责人员调配计划编制。 (三)质量负责人 一、确保质量体系正常运行。 二、负责编写质量体系文件，负责体系文件的控制。 三、负责检测人员考核，取证组织工作。 四、负责新建项目、技术改造项目及设备购置计划的可行性研究。 五、负责受理客卢的抱怨，并对抱怨进行处理。 六、完成内审资料的办理归档工作。 七、负责运行检查、稳定性考核和验证对比的组织实施。三、权力委派 指定代理 1、最高管理者不在时由技术负责人主持日常工作2、技术负责人不在时，由质量负责人行使技术负责人职权； 3、质量负责人不在时，由技术负责人行使质量负责人职权； 4、当技术

21、负责人和质量负责人都不在时，指定临时代理人行使技术负责人和质量负责人职权。 5、权力委派必须以文件为据，书面委托文件由综合办归档保存，防止质量管理体系运行失控。4.1.10本站设质量管理监督系统，由质量主管负责，并由公司下发任命书，任命质量监督员，对检测现场和操作过程，关健的环节，主要步骤，重要的检测业务以及新上岗的人员进行重点监督。当发现检测工作发生偏移，影响检测数据和结果时，监督人员有权令其中止检测工作。最高管理者（质量监督网）最高管理者检测过程控制系统体系运行控制系统质量负责人内 审 员内 审 员质量监督员质量监督员各部门负责人检测过程控制系统体系运行控制系统质量负责人内 审 员内 审

22、员质量监督员质量监督员各部门负责人内审组内审组 4.1.10.1本公司设质量监督组，组长由质量负责人担任，下设监督员。 4.1.10.2监督组成员组成 组 长： 姚凌云 组 员： 郗振华 原伟 曲青青 4.1.10.3监督组组长职责 A、 全面负责本公司的各项监督管理工作，组织贯彻执行国家各项方针、政策、法规、技术标准、规范、规程。 B、 履行组长的权利和义务，承担技术、质量工作中的责任。C、 按照国家标准内容，完善本公司的质量体系建设，制定落实相关的规章制度，促进质量监督工作有序发展，达到新的标准。 D、 结合本公司的实际情况，客观地制定本年度质量监督计划。 E、 主持召开公司的质量监督会议

23、，听取各监督员的工作汇报。 F、 坚持原则，理顺内外部工作关系，促进监督工作顺利展开。 4.1.10.4监督员职责 A、在监督组长的领导下，认真贯彻执行国家各项方针、政策、法规，严格按标准、规范、规程进行监督，并在过程中严格遵守公司的各项规章制度，积极做好质量监督工作。 B、监督员应熟悉检测方法和程序、了解检测工作目的，以及懂得如何评定检测结果。 C、协助技术科负责人监督检测操作过程和检测数据及报告，发现问题及时向技术负责人汇报，做好书面记录，提出纠正要求，并对纠正措施进行跟踪、验证： D、检查本检测线检测方法和操作规范的有效性和正确使用，监督环境条件及仪器设备和实验材料是否符合要求，检查记录

24、是否完整、正确等；E、及时发现检测人员使用不正确的标准、操作不当、环境条件不符合要求或检测数据可疑等情况，有权要求暂停检测工作，并要求有关人员进行纠正。授权签字人任职条件及职责： 1、具备大专以上学历，工程师以上职称，在本专业从业3年以上； 2、具备相应的职责权利； 3、熟悉或掌握检测技术及实验室体系管理程序； 4、熟悉或掌握所承担签字的相应技术标准方法； 5、熟悉检测报告审核签发程序； 6、对检测结果做出相应评价的判断能力； 7、熟悉资质认定评审准则及其相关的法律法规技术文件的要求。授权签字人识别序号姓名签字职称/职务签字领域备注安全性能检测 4.1.11技术负责人全面负责本公司的技术运作活

25、动，重大技术问题的决策，检测标准方法确认，设备使用操作指导及各种技术文件的审批，技术人员能力的确认及培训；质量负责人主要是负责管理体系的建立和有效运行，无论在任何时候都能有权保证管理体系得到实施和遵守。4.1.12不适用。4.2管理体系 4.2.1目的 质量管理体系是由为实现质量方针目标所需的组织机构、程序、过程、资源及相关组成。 为确保本公司质量方针和目标的正确贯彻执行，适应检验检测业务发展的需要，本站对组织机构、职能分配，资源配置进行了合理的组合，建立起适合本站业务开展和管理需要的质量管理体系。 为使质量管理体系围绕本公司质量方针和目标有效地运行，使各项质量活动能协调配合，有效地开展工作，

26、本公司配套制定了四层文件：质量手册、程序文件及作业指导书、记录表格，以文件形式规定了各项质量活动的方法、程序、职责和相互关系： AA质量手册BB程序文件CC作业指导书DD表格、制度等为实现本公司的质量方针和目标，本公司按照评审准则及补充要求的要求，建立了文件化的管理体系，系统地、纲领性地阐明了与质量有关的政策和方针，由组织机构、职责、程序、过程和人力资源构成，能覆盖所有场所进行的工作，并具有公正性、独立性。包括质量方针、目标、承诺、作业指导书、表格报告及质量记录等质量文件构成管理体系。4.2.2范围 适应于本公司所有部门和工作场所。 4.2.3职责 1最高管理者对实验室全面负责，负责质量方针、

27、质量目标落实实施，质量手册由公司经理批准； 2质量负责人对本公司的质量管理体系运行负有领导职责； 3综合办公室对质量管理体系运行负有组织管理、指导和监督职责，负责对部门质量活动的监控工作； 4各部门负责人负责本部门按质量体系文件规定有效地运行。 4.2.4控制要点 4.2.4.1质量手册 质量手册是本公司质量体系的主体文件，它描述了本公司的组织机构，明确了本公司的质量方针、目标、程序以及在管理体系中各部门、各岗位人员的职责、权限和相互之间的关系，质量手册各章分别描述管理体系如何满足和覆盖实验室资质认定评审准则、补充要求及机动车运行安全技术条例、机动车安全检验项目和方法的标准要求。 1质量手册由

28、本公司经理策划； 2质量负责人组织综合办公室，检测管理科、内审员、质量监督员编写： 3质量负责人审核： 4公司经理批准发布实施。 4.2.4.2 程序文件 本公司为规范质量体系要素所涉及到各职能部门以及各级人员的质量活动，制定了30个程序文件，程序文件明确规定了质量活动进行的范围及必要的依据，执行部门和执行人员的职责、行为方法及要求，行为发生的先后顺序，活动完成后应产生的文字材料及记录和对质量活动进行考核的要求，是本公司质量手册的支持性文件。程序文件由质量负责人组织综合办公室，检测管理科、内审员、质量监督员编写，质量负责人审核，公司经理批准发布。 本公司程序文件，覆盖并满足了各项目活动需要的程

29、序，各部门负责人采取措施确保程序文件的有效执行。 4243 作业指导书 作业指导书是规定质量基层活动途径的操作性文件，是程序文件的细化，它属于程序文件范畴，也是受控文件。 作业指导书由技术负责人组织综合办公室、检测车间等质量活动的责任部门编写，综合办公室审核，技术负责人批准执行。 4244 质量记录表格质量记录表格也是管理体系文件的一种形式，能完整反映管理体系运行状况和检测结果质量状况，它如实记录了产品(服务)质量形式、过程和最终状况，为正确、有效地控制检测结果质量和评价管理体系有效运行提供了客观证据。 质量记录表格由各部门按需求而定，部门负责人审核，质量负责人批准使用。 4245 为了确保检

30、测数据的公正、准确、可靠、保证体系的有效运行，我公司特制定质量控制体系以便更好的实现质量方针和目标，履行承诺。(详见质量保证体系控制图) 4246人员素质保证 本公司致力于技术进步，确保检测工作质量，对检测人员、管理人员和质量监督人员进行上岗培训，专业知识培训考核，不断更新知识，提高业务技术水平。详见人员培训和考核程序 4247事故处理对发生的仪器设备事故及检测事故须查明原因，据情处理，使有关人员受到教育，吸取教训，并进而制定防范措施，详见安全作业管理程序、不符合工作控制的控制程序及实施纠正和预防措施控制程序。质量保证体系质量保证体系人员技术处理质量事故处理质量申述处理测试过程质量保证按培训计

31、划组织学习上岗培训保持检测环境温度设备管理员负责仪器的维修检定新购买的设备由采购员与使用保管员检定测试委托方按要求填写委 托 单停电停水 数据事故技术负责人检查原始记录及仪器核查设备性 能了解、分析操作方法及检测过程的情况不定期进行考核不影响结果影响结果技术负责人查找原因按计划松检和自校下 达检验指令重新进行研究处理方案引车员接车继续进行检测结果正确对检测结果正确性有怀疑的不合格的立即停止使用并贴红色标识合格的贴检定合格证及状态标识外观检查人为的追究责任打印报告授权人签字批准通知申述方进行留样复测成绩入技术档案采取补救措施不合格的办理置换员确定使用仪器监督检测过程写出分析报告分析复测结果仪器与

32、环境保证人员技术处理质量事故处理质量申述处理测试过程质量保证按培训计划组织学习上岗培训保持检测环境温度设备管理员负责仪器的维修检定新购买的设备由采购员与使用保管员检定测试委托方按要求填写委 托 单停电停水 数据事故技术负责人检查原始记录及仪器核查设备性 能了解、分析操作方法及检测过程的情况不定期进行考核不影响结果影响结果技术负责人查找原因按计划松检和自校下 达检验指令重新进行研究处理方案引车员接车继续进行检测结果正确对检测结果正确性有怀疑的不合格的立即停止使用并贴红色标识合格的贴检定合格证及状态标识外观检查人为的追究责任打印报告授权人签字批准通知申述方进行留样复测成绩入技术档案采取补救措施不合

33、格的办理置换员确定使用仪器监督检测过程写出分析报告分析复测结果仪器与环境保证不合格者不准独立工作合格者方可上岗独立开展检测工作技术负责人验收不合格者不准独立工作合格者方可上岗独立开展检测工作技术负责人验收线内检查线内检查合格的交保管员继续进行培训合格的交保管员继续进行培训检定是否达标检定是否达标盖章发出报告进行检修盖章发出报告进行检修是否降级使用是否降级使用写出报告存档上报写出报告存档上报追究责任追究责任43文件控制 431目的 文件是一切管理和技术活动的依据，为保证使用的各种文件版本现行有效，本公司从文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订、废止等各个环节实施控制和管理。 432范围

34、适用于本公司质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制。 433职责 1公司经理负责制订质量方针、质量目标，批准发布管理体系文件； 2质量负责人负责管理体系文件审核和控制，包括质量手册，程序文件和作业指导书； 3技术负责人负责组织技术性文件及记录的编制并批准； 4综合办公室负责管理体系文件的执行、监督，负责本公司所有文件的管理，包括在用文件，人力资源管理文件和相关记录文件管理； 5各部门整理后由综合办公室档案管理员负责所有文件的建档、归档。 434控制要点 4341文件分类 本公司应用的文件可分为两部分：一部分是内部制订的，包括质量手册、程序文件、作业指导书等；另一部分是来自外部的支持性文件，

35、包括法律法规、技术标准、检测方法、检测软件、规程等。 4342文件编制 本公司内部文件根据管理体系要求的性质和重要程度，来确定编制、审核和批准。 1本公司管理体系文件和其它管理性文件由办公室组织编制； 2一般性技术文件(资料)由需要形成文件的部门编制； 3外来管理性文件由质量负责人负责审核其适用性，外来技术性文件由技术负责人负责审核其适用性。 4343管理体系文件编号 质量手册：JCJQM 程序文件：JCJQS 编号方式详见文件编码规则 4344文件批准发布 1质量手册由质量负责人审核，公司经理批准发布； 2程序文件由质量负责人审核，公司经理批准发布； 3作业指导书由综合办公室审核，技术负责人

36、批准发布； 4其它管理性文件由综合办公室审核，分管领导批准发布。 4345文件管理 1本公司质量手册、程序文件、作业指导书应当按照有效版本文件的规定严格予以控制；2必须使用现行有效的管理体系文件版本，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录等，分别通过加盖“受控”、“作废存档，章加以控制；3文件要保持清晰，并按本公司的文件分类进行编号管理； 4受控文件要有受控标识，并按规定进行发放，要填写发放接收记录单： 5根据需要保留已作废文件，要有“作废存档”标识；6外来文件根据不同版本要进行识别和登记，并控制其分发；7按规定时间和要求将所有管理体系文件、技术文件和外来文件汇集成册，由综合办公室档案管理员

37、归档管理。 4346文件的变更 1文件不适应管理体系运行； 2本公司的组织机构及职能发生变更时； 3对于文件的修订、废止、改版或更新由原审批人负责审核和批准； 4失效或废止的文件应收回存档，防止使用作废版本文件； 5更改或更新文件要经过再次批准，并加以注明； 6文件修订的方法按本公司文件控制程序进行，本公司所有受控文件不允许采用手写更改； 7文件修订后，应将修改后的文件或文件修订通知书，按规定发放范围及时发放到位； 8保存在计算机系统内的文件的更改和控制按计算机、计算机软件的管理程序进行。 4347文件发放 经审批使用的管理体系文件作为内部法规，本公司所有人员应当遵守。凡受控文件加盖“受控”专

38、用章，表明其受控状态，防止使用无效和作废的文件版本。 435、支持性文件 文件控制程序 数据保护程序4.4检测和校准分包(不适用删减)45服务和供应品的采购 451目的 对本公司采购的物品和相关的服务进行有效的控制，以保证检测结果的数据准确可靠。 452范围 适用于本公司所需要的检测仪器设备、设施，检测消耗材料以及提供的服务。 453职责 1技术负责人提出检测仪器设备购置、更新申请，经理批准； 2消耗材料环境设施方面由综合办公室提出申请，经理批准； 3质量负责人会同综合办公室负责对供方进行审核，确定合格供方名单； 4综合办公室负责起草供应品的采购合同。检测管理科参与设备采购验收及建档；5技术负

39、责人负责组织验证和验收、检验供方的产品，是否达到合同规定的要求。 454控制要点 4541服务和供应品的采购 本公司根据提供采购产品的质量能力、技术能力进行选择本公司所需仪器设备的供方。 1通过产品强制认证或IS09000质量管理体系认证的； 2仪器设备经国家定型批准，有计量器具制造许可证的；3本公司对供方质量管理体系进行审核结果合格的；4本公司及供方其他顾客使用满意的； 5经其他顾客三年以上使用证明质量稳定、供货及时、价格合理的； 6选择具有质量保证能力的单位提供相关物品和服务，建立供货单位和服务单位名单。 4542服务和供应品的验收 1本公司制定服务和供应品的采购验收程序，包括选择、购置、

40、验收和储存等内容； 2采购的仪器、设备及重要物品进货后，按本公司规定的程序，组织安装、调试、验收。 4543服务和供应品的档案管理 1本公司建立合格供货单位和服务提供者档案资料； 2建立检测仪器设备信息档案，包括服务和供应品的购买、验收等相关信息： 3由综合办公室负责归档保存服务和供应品资料以及设备档案。 455支持性文件服务和供应品的采购程序46合同评审461 目的 对客户的要求、检测的合同(协议)进行评审，评价满足该合同要求的能力，在客户的期望与需求得到充分理解后作出规定，予以实施和保持。462 范围适用于本公司对所有客户检测工作合同(协议)的评审及与客户的沟通。463职责 1检测管理科负

41、责与客户洽谈，解决客户提出的要求以及合同的签订； 2分析客户的要求，检测管理科要与客户沟通，真正理解客户的真实需要； 3对合同持有不同意见时，技术负责人会同检测管理科与客户在检测工作之前解决，双方达成一致意见，再进行检测工作； 4技术负责人负责监督本公司与客户签订的“合同“”要求”实施的全部过程，并应有相应的记录。 464控制要求 4641合同要求 1对客户的要求、检测的合同(协议)的评审应包括检测方法、能力、资源及客户特殊要求，并形成文件； 2明确客户与本公司双方的责任； 3通过分析客户的要求并在“合同”中规定，真正理解客户的真实需要。 4642合同评审 1对客户有书面形式要求的检测项目由技

42、术负责人组织评审； 2对于常见的，一般性或明确的客户要求，可简化评审过程； 3客户要求或标书与合同之间有差异时，要与客户及时沟通，在检测工作实施前得到解决。对合同出现偏离时，要立即通知客户，并讨论达成一致。 4643评审记录存档1技术负责人应保存所有合同评审记录，定期整理后交综合办公室归档保保存； 2在合同执行期间，就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录，也应予以保存。 465支持性文件合同评审程序47申诉和投诉 471目的 本公司须建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对检测结论提出的异议，并保存所有申诉和投诉处理结果的记录。对发现的异议、抱怨和提出的申诉，按本公司规定的审核处理程

43、序进行控制，以保证对检测工作质量审核及善后处理的正确性。 472范围 适用于来自客户和内部员工向本公司提出的意见、建议、申诉与投诉。 473职责 1综合办公室负责接待、接收客户提出的意见和建议、申诉与投诉并填写记录； 2检测管理科负责对客户提出的申诉与投诉进行调查核实，将情况详细记录； 3质量负责人将客户报怨和调查核实记录上报总经理； 4办公室负责整理申诉与投诉记录，由档案管理员建立档案； 5公司经理负：责对申诉、投诉和抱怨的最终处理结果。 474控制要求 4741申诉和投诉内容 l对本公司检测工作及工作质量和方针、政策提出异议、抱怨和申诉； 2对本公司检验(测)报告提出的异议，抱怨和申诉(包

44、括本站内部人员提出的异议)： 3向法律部门和上级主管部门提出申诉、投诉；4742申诉和投诉处理 1要充分主动地征求客户意见积极了解客户申诉和投诉，不断改进工作。 2对客户提出的意见、申诉和投诉、综合办公室应做好记录； 3综合办公室上报公司经理后，要对申诉和投诉涉及的部门或检测过程是否符合程序文件要求进行调查，并出具调查报告； 4公司经理召集相关部门开会对调查结果进行审核； 5如存在检测数据或结果偏离，要纳入改进环节，采取纠正措施。 4743申诉和投诉处理记录1对客户申诉和投诉处理通过的有关部门，处理和纠正措施也要详细记录； 2将所有申诉和投诉记录填写结果表，整理后由综合办公室档案管理员建立档案

45、保存。 475、支持性文件 申诉和投诉的处理的程序 不符合工作控制程序 实施纠正、预防措施和改进程序48纠正措施、预防措施及改进 481目的 本公司对于管理和技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范、标准要求，通过事先分析，确定可能造成不符合工作的原因，并对此采取预防性措施，避免不符合工作的再次出现，保证检测数据、结果的质量。 482范围适用于纠正和预防本公司在管理体系运行过程中造成的不符合工作。 483职责 1质量负责人负责预防和纠正措施的审批，跟踪验证，确定持续改进的机会； 2在技术工作中出现不符合规定时，由技术负责人查找原因，检测管理科协助分析，做出纠正措施进行整改； 3在管理工作中出现

46、不符合规定时，由质量负责人查找原因，综合办公室长协助分析，做出纠正措施进行整改； 4综合办公室和检测管理科分别将不符合规定的原因，纠正措施，整改结果，进行详细整理，由档案管理员建立档案。 484控制要点 4841预防措施 1本公司根据管理体系文件要求，对管理和技术活动有可能不符合体系文件和标准要求时，提前采取防范性措施； 2从管理方面确定了潜在不符合管理体系要求时，公司经理和质量负贡人及相关部门负责人审核，通过会议制定出措施；3从技术活动方面确定了潜在不符合管理体系要求时，由公司经理和技术负责人及有关部门审核，制定出预防措施。 4842纠正措施 1从管理方面，当发现不符合管理体系文件要求时，根

47、据评审准则要求，由质量负责人申报公司经理，结合本公司和相关部门实际情况制定纠正措施； 2从技术方面，当发现技术活动不符合管理体系文件或检测标准要求时，由技术负责人、质量负责人申报公司经理，结合部门负责人制定出技术方面的纠正措施。 4843改进措施根据管理和技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范、标准要求时，结合预防纠正措施，通过部门负责人，一旦审核确定了不符合原因，应及时启动改进措施，并实施预防活动，目的是对本公司的管理体系实施改进，不断提高管理体系运行有效，保证检测数据和结果的质量，也是对纠正措施，预防措施的实施和结果进行验证。485、支持性文件 不符合工作控制程序 纠正、预防措施及改进控

48、制程序内部审核程序4.9记录491目的本公司为了保证检测数据、结果的准确性、有效性，对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档，进行有效控制和管理。 492范围 适用于本公司管理体系中所产生的所有记录。493职责 1检测管理科负责本公司有关技术方面的所有记录，包括仪器设备的运行、仪器设备管理、检测的方法、检定校准、维护、保养及数据结果标识等； 2综合办公室负责本公司有关管理方面的记录，包括人员状况，业务培训，安全状况，来信来访，会议记录以及客户的建议、申诉、投诉、内部审核、管理评审等记录； 3档案管理员负责将档案的整理、编号、台帐、标识等详细记录； 4内审员协助质量负责人将内部审核全过程详细记录以及管理评审记录。 494控制要点 4941记录的分类 记录一般分为管理记录和技术记录两类，管理记录是指本公司管理体系活动中所产生的记录，包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录，申诉和投诉记录、人员培训考核记录等。技术记录是指