供应商管理手册

..供应商管理手册目录第一局部前言 2第二局部供给链管理14大重要流程 4流程1新供方引入流程 4流程2样品确认流程 5流程3初品确认流程 7流程4物料估价流程 14流程5供货比例管理流程… 15流程6物料采购流程… 16流程7物料招标管理流程… 18流程8物料价格管理流程 22流程9供给商呆滞物料管理流程… 25流程10供方监督考核管理流程 27流程11供方现场评审流程 30流程12技术资料发外管理流程 32流程13模具管理流程 33流程14付款管理流程 37第三局部供给商管理制度 42制度142制度2供方根本行为标准… 42制度3供方投诉管理… 43第四局部供给商管理相关部门职责 44第一局部前言本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指第二局部供给链管理14大重要流程流程1新供方引入流程序号序号1流程职责序号流程职责供给链/品质/开发申请10供给链采购供方资格申请1天/PMC/内销等经理2资料搜集供给商管理工程师11NG会审供给商管理3天NG3评估意向供方供给商管理工程师/供给商管理12批准组织最高管理者OK4样品制作意向供给商13开通供给商编码供给商管理NG由商务主管交57天给开发综合管理,14IT检验并由开发综合管理开通采购平台OK.NG..统一跟进落实统一跟进落实6供给商管理/供给链部长现场评审15供给链签合作协议/供给商7天7NG评定供给商管理16日常监督供给商管理8供给链/财务价格谈判财务9NG核价OK二、重要说明/台〕向供给链管理部门推荐申请成为组织的供给商。供给链管理部门根据现有供方结构及拟增加供给商优势，确定是否安排引入新供方。送样确认，并申请供给商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。PIMS试用，小批试用合格后即可批量生产。供给商成组织供方前所有的事务由供给链管理部门负责统一协调处理。流程2样品确认流程序流程序流程职责序流程职责号号号开发工程师(分老产品1申请5打样/送样供给商给商二类)2供给商管理工程师6开发工程寻找意向供给商委托检验师供给商管理工程师NG3NG供方资质审查/供给商管理7检测检验部门OKOK4发技术资料供给链商务8结束二、重要说明供给商负责将样品交给开发部工程师，同时提供相关资料〔如下该公司公章的?供给商送样测试签收/回执单?发至组织内开发部。因未传送?供给商送样测试签收/回执单?至开发部技术支持未接收到相关信息面而造成的测试延迟等后果由供给商自行承当。供给商负责将样品交给开发部工程师，同时提供以下资料：⑴?出厂检测报告?；⑶?部件规格书?、爆炸图、BOM表；⑶有效的零部件UL，VDE，CCC，TUVPS，TUV莱茵等安规认证证书和报告〔CE的认证是不接受的〕；如已提供过有效的认证证书可不再提交此资料。⑷有效的ROHS⑸如果是外部可以接触到的，需要提供PAHS的测试报告；⑹如果是可以和食品接触的部件，需要提供符合食卫生要求的报告：如法国食品卫生、欧盟食品卫生、德国LFGB，美国FDA。⑺样品与认证样品在结构、性能等方面完全一致的声明。////回执单?回传至供给商，并跟踪样品测试情况，待测试完成后将?样品实验委托单?及?供给商送样测试签收/回执单?发送至供给商及组织内的供给链管理部。 3师须需将异常信息反应转至技术支持并有权向供给链管理部提出供给商更换要求或选择与工程师合作较好的供给商。 有关知识产权保护的规定，保守客户技术秘密，遵守职业道德。流程3初品确认流程序号序号1流程职责序号流程职责样品合格后开发工程师6检验OK检验部门2记录归档分发开发综合管理7物流中心小批试用NG采购员3开发工程物流中心8初品采购确认NG师采购员49NG送初品物料供给商审批质量OK负责人5仓库报检仓管员10结束二、重要说明质量部门负责人：负责初品检验职能的规划、整体协调和高效运作；有权责成相关部量问题进行沟通、改善和全程跟进。委托的及时性负责，并积极协助配合技术部门及初品检查部门的相关工作。及时性负责。其他部门：积极配合、协助初品检验成认相关工作，并依改善要求实施相关措施。初品检验内容⑴在以下情况，应履行初品检验确认：⑵全新开发及派生零部件；⑶设计更改〔包括降本钱更改⑷新开备模；⑸模具改造〔修改〕；⑹供方变更；⑺重要4M1E变更〔人、机、料、法、环〕；⑻新增ROHS在初品确认后，方可转入小批量或批量生产、使用。类别电类别电子电气部品名送样数检验数检测时部品名送样数检验数检测时(个)(个)间(日)(个)(个)间(日)磁控管301021温控器301010变压器301013传感器301010电脑板30105熔断器50203定时器301020高压电容301020件电机301030继电器301025微动开关301020电源线301020导线组件30103其他电气件3010另指定灯泡502060发热管301012注塑件机加工件注塑件机加工件30107冲压件纸箱盒类551每型腔5每型腔1每型腔泡沫 有胶印刷品 5 5 2其他件 个以上 个 1天压铸等其他 每菲林1无胶印刷品 1 1模型零件 个以上轴承30107其他另指定 另指定另指定1备注报告(1CTQ30根据初品委托检验确认的目的不同，参照下表二进行：序号初品认可的目的检验工程检验结果确认人1全新开发零部件标准中规定的全工程〔包括试装配〕开发工程师2设计更改〔包括降本钱更改〕修改部位〔包括试装配〕及相关联特性更改主管工程师3派生型号开发标准中有标志的工程〔包括试装配〕开发工程师4新开备模标准中有标志的工程〔包括试装配〕结构工程师5模具改造〔修改〕修改部位〔包括试装配〕及相关联更改主管工程师特性6供方变更标准中标志的工程〔包括试装配〕进料检验主管/工程师7重要4M1E工程变更变更部位〔包括试装配〕主管工程师ROHSROHS8变更部位(ROHSROHS或增加〔1〕质量负责人认为有必要时，可根据需要扩大检验工程；〔2〕印刷品、丝印等外观工程初品通过外观限度样板的设定可认成认；备注〔3〕对于首样，特别是手工样板，测试工程可精简为关键的性能测试，其他型式及寿命在初品完成。初品检验确认的时机：首样小批量首样小批量订单正常批量确认初品确认及试初品确认及类别用以产代试≤5件30-50件按订单方案量全新结构及功能开发物料确认●●╱电子电气件派生规格开发物料确认●●╱新开备模零件确认●●╱供方变更物料确认●●╱设计〔模具〕 重大更改●●╱更改物料确认 一般更改●╱●重要4M1E工程变更物料确认●╱●ROSH的部件确认●╱●印刷品〔纸箱、说明书、铭牌、丝印等〕

● ╱ ●⑵在以下情况下,可免小批量初品确认,直接安排订单正常批量初品确认后以产代试:⑶首样在受控条件下生产；⑷结构简单或特性单一的零部件；⑸对整机性能或装配工艺无影响或影响微小的零部件、设计更改内容。10.初品成认过程管理：流程图 负责人 作业说明及要求设计开发输出技术文件必须经CPD规定符号标注初品检验工程。

主要输出规格书、开发首样或样机

案首样确认开发工程师

明检验工程、目的及标准。-转小批量采购试用

首样或样机首样检验视情试验确认单 定首样检验试验确认单确认及审 -转批量采购以产代开发专业经批 -改良后重新送样确理-终止送样,另选供给商

样机测试报告(型式检1天验报告)记录归档开发部门分发 息员

4.1IQC

发放记录5.1依样品检验试验确认单确认的结论向指采购订单(注明“初品供初品

定供方下达初品采购任务(在采购订单上注明“初品采购〞字样),同时发放有效采购技术标准及首样确认单.依采购工程师提供有效技术文件及初品采购订单,在过程受控的条件下进行生产,数30供方对生产的初品依规格书要求进行检报告中，经确认审批后连同初品一起提供需方仓库。初品生产调试过程中出现的问题,由开验报告。厂检验报告中加盖“初品〞印章。

采购〞字样)1天采购技术标准首样检验试验确认单初品 依采送货(盖初品)订单规供方出厂检验报(盖定的初品) 货时间初品报检仓库管理员

对盖有初品印章的送货单及出厂检验报告的零部,向初品检验员进行初品报检。 初品检验报(报检1天注明初品检验任务的紧急程度(加急、 栏)急、一般〕。初品成认流程图〔接上页〕：流程图流程图负责人作业说明及要求主要输出完成时间8.1依技术部门提供的有效图纸、规格书进初品检验报告行检验试验,检验数量及工程依不同目的分加急:3寿命〔可靠性〕试验初品检验初品检验别按表一及表二;急:5报告试验员8.2将检验和试验结果填写在初品检验报普通:供方初品检验报告告,并确保数据的准确性。依表一初品封样8.3CTQ30算CP或Z值。果,直接送质量部门负责审批后完成。开发工程师协助指导初品检验。初品常规检验工程完成后即可提交确寿命试验报告。确认 开发工师

NGOK;NGNG改.处理结论：接收〔问题限期改善〕退货，改良后并重新提供初品

初品检验报告或供方初品检验报告1天报告-退货，另选供给商审批质量部门负责人对初品检验及确认结果进行综合评估初品检验报告分析,对确认结论进行审批。寿命〔可靠性〕试验对不合格项有权责成责任部门限期整报告改。11.1初品报告分发进料检验课、制程检验记录归档分发初品组课、产品验证、生产方案、采购等相关部门，由初品组统一归档〔连同初品封样。 发放记录11.2采购于1个工作日内将初品报告提供给供方。11.2相关职能部门依初品报告结果协同行11.2相关职能部门依初品报告结果协同行动。对确认的不合格项(包括寿命试验工问题整改开发工程 不合格整改验证记程),责任部门必须有效整,直至合,并出 视情关闭 师 录具整改合格验证记录。初品经审批合格后,采购工程。师填写?初品试验报告?委托栏,方案下达试试用 相关职能 零部件批量试用报用方案,总装工艺组织跟进试用过,品质部 依方部门 告门负责测试验,初品试用具体?零部件试用管理规程?。印刷品初品确认要求⑴各类别产品首样确认须由对应工程师对设计样稿的检查确认完成，并填写首样检验试验确认单，首样确认合格后即可按排订单批量采购和初品确认。⑵各类产品的外观工程以对应工程师签定的外观限度样板作为检验基准,装配结构及性能特性由相关的结构或电子电气开发工程师负责提供有效检验标准、图纸。⑶初品检验员依工程师提供有效检验标准进行全项检验,全工程合格时,不需提交工程师确认,直接由质量部门负责人审批完成,并将初品样用样品袋装好标识保存,如有不合格项,那么必须提交相应的工程师确认后再送品质部门负责人审批。⑷印刷品确认具体依?印刷品确认管理规程?。流程4物料估价流程.一、流程图.序号流程职责序号流程职责1提出目标本钱开发工程师5本钱维护产品公司本钱维护2询价采购工程师6结束采购工程师采购工程师3商务估价NG4OK审核供给链采购经理客版物物料估价二、重要说明开发部提出新物料需求及目标本钱提交供给链管理部。时选择新物料开发供给商。新物料估价须经供给链管理部产品采购经理审核后提交本钱维护进行系统维护。流程5供货比例管理流程序号流程序号流程职责序号流程职责供给链采购工程师1招标定比例5SCM系统调整执行商务主财务本钱管理管供给商2执行6监督考核物流中心 管理3比例变更申请7结束我司订单的变更等情况、审厂〕]NG .供给链部长供给链部长4审核OK二、重要说明1.2.流程6物料采购流程序号序号流程职责序号流程职责1BOM录入BOM7供给商送货供给商主方案下达NGIQC(生产方案员2(SCM系统)8检验料检OK验)3生成采购建议生产方案员9NG仓库管入库理员5供给链采购经理10定业务比例OK管理供方监督考核.物流中心物流中心116按比例下订单结束二、重要说明MC单给供给商。⑵MC1012⑶MC必须每天进行组织系统上例外信息的处理。⑷对长周期物料按照长周期物料周期表下达订单，并做好标记，与供给商协定交期。MC⑴MC/采购员次在确认前日的生产异常信息，并确认异常物料的再次到料时间。⑵MC对所下订单跟踪供给商确实认情况，在24小时之内以订单确认异常统计表汇总后发给相关部门。⑶MC必须第一时间发放更新的送货方案及排产变动给供给商、并催促供给商及时回(以 或邮件形式回)。⑷MC在每周五前汇总四天排产异常信息到方案部门。⑸MC采购员必须每天及时查看供给商的“生产排产方案表〞、“库存表〞，提前分析并发现异常信息，同时及时要求供给商进行生产调整。⑹对当天排产的异常信息采购员在一个小时之内必须做出相应的回复。⑺MC采购员每月25日前将下个月的月度需求方案发给供给商，并要求供给商以邮件形式确认回复备料情况。⑻MC时更新我司方案中的有变动的定单，并反应物料的异常情况。.⑼采购员及时将四天排产方案的缺料情况发至供给商处。供给商跟单原那么⑴供给商管理部每天上午将“生产排产方案表〞“库存表〞“生产异常信息〞挂在购信息平台上，并 提醒采购员及时查看信息。⑵供给商接单两天之内必须以书面形式回复相关的MC采购员有无此能力接此订单。⑶供给商每天及时将当天送货方案中要求配送的物料送到指定送货地点，如有异常必须及时通知采购员。24时间。⑸供给商与组织的窗口是采购，收到工艺、开发等部门的模具更改单后必须当天通知相关采购员，与采购员沟通过生产方案前方可执行。⑹供给商管理部将临时发生的异常信息如：设备、模具维修、停电、停水等，挂在采信息平台上，并 提醒通知到相关的采购员。⑺初品跟进：新的订单、新的尺寸、新的编码必须在接到订单的两天之内完成尺寸初品确认，初品在二个工作日内没有结果的,第一时间与采购联系。⑻当天排产物料不能送货的,需供给商总经理以上签字确认纸档回传。⑼初品不合格物料需组织工程/质量人员,签版确认并通知对应采购员方可生产大货.否那么不允许生产.造成呆滞物料由供给商自行处理。流程7物料招标管理流程序号序号流程职责序号流程职责供给商管理1招标前讨论供给链工程师/财务8发中标通知书工程师供给链采购2编制招标文书供给链工程师9签定合作协议经理NG...33审核财务本钱中心经理10结束4OK发放招标文书供给链工程师6现场招投标供给链工程师/财务不中标7开标退还保证金中标二、重要说明适用范围⑴但凡采购〔包括生产、非生产、固定投资、根底设施建设等入等经济活动中已具备招标条件的，必须进行招标。⑵对采购、费用支出及资产处理等经济活动中因供给商较少，不具备招标条件；可由采购部门提出免招标申请或者核价申请，不进行价格招标。组织管理招标小组组长为财务管理部长50200招标细那么⑴招标方式①公开竞标：指由组织提供标的，及对标的的质量、供给进度效劳供给商的价格管理方式。联系多家供给商或采购商密封报价，由招标小组根据报价根底上确定谈判供给商，并指定谈判部门，最后确定满意价格效劳供给商的价格管理方式。⑵免招标方式以下情况可申请使用免招标①客户指定的供给商；②一次性采购物料金额不在招标金额规定范围类的物料；③定标供给商无法及时供给物料导致的临时采购；④具有战略性物料〔如：磁控管、变压器等〕。⑶招标文书发放招标文书发放的时间规定及发放方式，招标文书审批确认后，必须在开标当日提前3标文书的发放方式可采购邮件和两种方式，杜绝口头通知。⑷投标文件① 投标供给商必须?招标文?要求交齐投标文件文件不齐者取消招标资格。投标供给商的报价资料必须用信封密封和加盖骑缝章后在规定的截止日期内寄送到。投标文件应包含联系人、联系 、公司地址等相关信息或其他供给商认为需加以说明的其他内容报价资料中必须要有投标单位负责人的签名印鉴和投标单位的公章，否那么投标资料无效。②投标供给商在填写投标书时，必须字体清晰、准确，不得使用模棱两可的字词句，假设无特殊条件，每一个规格的物料只允许一个报价，任何有选择的报价将不予接受。③投标供给商除对填错处进行必要修改外，投标书不得行间涂改和增删。如需要修改错处，必须由供给商法人代表或授权人签字、盖章。④参与现场投标会议的供给商代表必须具有法人资格或企业法人签名的授权委托书。⑤对于有大量报价数据的招标，供给商应按我方提供的标准格式填写与书面招U动存储设备中，并与密封的报价资料在招标会议开始时同时上交。供给商须封并加盖公章的文字版报价清单为准。修改或撤回，否那么作无效投标处理。⑸投标保证金程中不受侵害，降低供给商中标后，悔标不签合同给组织带来的损失。给商，与组织无业务往来，必须安以上方式缴纳保证金。证金，在合同签订后无息退还或解冻。其投标保证金。定标细那么供给商的评选:供给商参与招标前，招标发起部门或单位必须首先完成对其经营能力审查，技术水平、质量和产量的保证能力和样品确认等资格确认工作。保证参标供给商为合格供给商。同时招标工程评选的参标商水平应在同一水平线上。责任追究⑴串标行为：投标供给商相互串通进行虚假招投标的，取消串标供给商投标资格，没收投标保证金，并视情节轻重处以2000元以上罚款。取消该投标供给商的年度投标资格，严重者取消今后与组织范围内各单位的合作资格。⑶取消投标资格：出现以下情况，可以当场取投标供给商本次参与投标的资格。①投标供给商未在规定时间、按规定提供招投标资料，例如缺少如签名公章、营业执照、税务执照等主要资质证明文件的情况；②投标供给商未按规定足额交纳符合要求的投标保证金的情况；③投标供给商未按规定密封投标资料、未在密封口骑缝处加盖印章的情况；④如果因取消其资格后，参与招标会议的投标供给商数量低于“投标供给商数量的规定〞的要求时，本次招标作为废标处理。⑷无法履行合同的行为：投标供给商出于恶意竞争或采取不正当手段，使报价低于本50001000050000⑹未按规定进行招标的行为：属业务部门应招标而没有招标的，或者使用各种方法逃避招标的，对责任人统一按照组织发行的相关管理制度进行处分。⑻未经审批签订合同的行为：对未按规定进行评标的，评标报告未如实反映招标文件及投标书实际情况的，评标报告未经审批而签订合同的，对责任人依组织制定发行的相关管理制度进行处分。(以上条款仅供参考)流程8物料价格管理流程一、流程图序号序号流程职责序号流程职责供给链商务主管1招标申请6复核财务部长2现场定价招标小组各成员7批准总裁复核.供给链商供给链商3本钱管理中心8签定合同务主管给商供给链管理部49归档供给链综部长合管理财务本钱510本钱维护/备案总经理 维护流程图2免招标定价审批流程序序号流程职责序号流程职责供给链商务主管1提出价格申请3天6批准财务部长2复核NG本钱管理中心7签定合同总裁OK复核.核准..供给链管理部供给链管理部供给链综3复核8归档部长合管理财务本钱4核准9本钱维护/备案总经理维护5复核序号序号流程职责序号流程职责财务管理1提出供给链商务主管5审核部长2复核供给链采购经理6批准总裁3确认本钱管理中心7归档价格管理8本钱管理中心供给链管4审批发布经理理二、重要说明基价物料定价⑴定义：对于同一性质的物料价格组成中拥有相同报价基准，物料整体报价随某定额尺寸的变动而变动。并可以用一个固定的计算方式来确定该性质多个编号的物料价格，此相同的报价基准称为基价。⑵基价的建立：供给链管理部年初或年中通过招标方式，确定中标供给商，并与供给商签定基价合同，抄本钱管理中心备案。⑶基价物料定价流程给链管理部。本钱管理中心价格管理审核，审核无误后提交供给链部长审批。③供给链部长审批通过后签定合同，本钱维护根据合同进行系统维护。行审核确认。4.免招标物料定价⑴适用范围：①客户指定供给商；②一次性采购物料金额不在招标金额规定范围类的物料；③定标供给商无法及时供给物料导致的临时采购；④具有战略性物料〔如：磁控管、变压器等⑵申报要求：①供给链管理部申请免招标时须填写?免招标申请表?。②免招标申请表须填写内容包括：免招标物品、供给商名称、原采购价格、年度预计采购数量、年度预计采购金额、拟选单位、供货比例、降幅比例、含税率、执行起止时间、申请理由。跟上次免招标同样报价的，申请时需附上前次审批合格过的免招标申请表。⑶审核时间：免招标定价申请提交与返回本钱管理中心时间为1-3一。独家供给物料同一物料原那么上不允许独家供给，如某物料确实只能独家供给，应由供给链管理部以?独家供给申报表?提出，并提供充分的书面理由。由本钱管理中心确认，财务30100中心备案方可进行采购。委外物料价格管理(国内物料)(进口物料)流程9 供给商呆滞物料管理流程序号序号流程(时间供参考)职责序号4流程职责物流中心采1提出物流中心采购组及时通知供给商购组3天2NG供给商整理回复我会审开发/质量/财务5供给商司物流中心采购组OK物流中心采购组3发布信息6结束二、重要说明效形式通知于供给商，并确保其收到我司相关人员发放的相关统计明细。供给商需在二天内回复采购员因本组织订单取消而产生的呆滞物料明细，以书面形式回复有无呆滞物料产生。要求供给商严格按照组织发放至供给商的统一标准呆滞物料组织内各采购员及时将每天的内外销取消订单以及其它变更产生的呆滞物料汇总至综组长以及综合管理每天及时催促检查。报呆滞物料确实认进度。要求各相关责任部门在两天之内确认呆滞明细并给出相应的处理方案，由财务中心相关人员对此项做出相应及时的监督。MC于财务相关人员；同时将无处理方案的物料明细提供财务相关人员对其相关责任人进行催促处理。流程10 供方监督考核管理流程一、流程图序号流程职责序号流程职责序号流程职责71异常信息反应相关部门分发归档管理2调查NG财务管供给商管理8执行处理理部OK.33审核NG部门负责人9结束OK5处理申请供给商管理NGOK总经理6审批2〔供方月度绩效综合考核序序号流程职责序号流程职责质量部门1数据分析与反应采购部门7分发归档供给商管理供给商管理NG2核实供给商管理8执行处理财务/供给商管理OK供给商管3 9编制报告供给商管理监督落实理.NG..供给链部长供给链部长结束4审批OK二、重要说明事故事件定义如来料不良、线上使用不良、延期交货、市场投诉索赔、未按要求整改等等。供方责任处分的界定⑴任何供方都应积极主动为需方提供所需要的产品、效劳或信息，并对因未能到达既定或隐含的“顾客〞要求而造成的一切后果负责并承当相关责任；⑵何供方一旦与需方存在事实上的契约关系，供方都应有保证产品、效劳和工作质量的应的责任；⑶供方应对“应知不知、知而不行、行而不力〞承当相应的责任(含相关的法律法规)；的原那么追究责任供给商；⑸质量事故同时满足几个事故判定标准时，遵循〞许高不许低〞的原那么。供给商在以下情况下，可酌情给予减轻处分或免于处分：⑴因组织内提供的图纸、检验标准、采购文件错误，供方确实不知情的；⑵因组织内提供的材料、模具不良，经组织同发出书面同意生产的；⑶未给予一定的交货周期，经供需双方努力仍不能按期按量按质交货的；⑷供方提供充分证据证实供方无过错责任的。供给商月度综合评价及考核基准根据对供给商产品质量、交付能力及事故事件的综合考核和评价计分，依得分上下分为A、B、C、D、E五个等级，具体分级评价标准、考核结果及处理方式如下：⑴综合评分≥90分，绿灯(优秀):维持执行,可以接新订单,可以装运出货。⑵综合评分≥⑶综合评分≥60分，橙灯(合格)：辅导、改善、提升,降低10—20%业务比例处分。603⑸合评分〈50产待出货订单，经需方批准后，方可装运出货；淘汰期间不可再接新订单。编制供给商月度综合考核报告8考核得分，编制“月度供给商综合考核报告〞，供给商管理部长批准后发布执行。务比例监督考核的依据。流程11供方现场评审流程一、流程图序序号流程职责1编制审核方案供给商管理2审核部门负责人供给商管理/PMC/供给商管供给商管理/PMC/供给商管3现场评审理工程师4编制报告供给商管理5审核供给链管理部负责人6下达不符合项通知供给商管理7供给商整改NG供给商8验证供给商管理OK9问题关闭供给商管理二、重要说明供给商现场评审由供给商管理部直接负责，其相关重要规程如下。负责对供给商进行日常的考核与评估等工作。⑵管理内容：供给商现场评审类别分为初审、年审、复审、例外审核等四种形式。⑶现场评审工程及配分标准：供给商现场评核工程包括18核表〞，该评审标准将根据企业开展变化的原那么得到适时更新。⑷工厂评审报告：供给商管理根据现场评审记录及不符合项严重程度对评核工程进行评分、总结并进行综合评价,编制工厂评审报告,提出评审结论，部门负责人审批后发布。⑸评审结论及影响：供给商类别

现场评核分数 评估结果/等级

评审结论≥8580≤Ⅰ类 70≤分数60≤＜60≥80

绿灯，A黄灯，B橙灯，C红灯，D黑灯，E绿灯，A

合格，合格纳入〔合格维持〕，开放整改。条件合格，条件纳入〔条件维持〕，开放整改，减少实际业务比例10%-—30%条件合格，条件纳入〔条件维持〕，开放整改，减少实际业务比例30%-—70%。条件合格，条件纳入〔条件维持〕，冻结整改。不合格，不纳入〔纳入暂停供货或淘汰对象〕。合格，合格纳入〔合格维持〕，开放整改。75≤分数＜80 黄灯，BⅡ类 65≤分数＜75 橙灯，C55≤分数＜65 红灯，D

10%-—30%。30%-—70%。条件合格，条件纳入〔条件维持〕，冻结整改。＜55

黑灯，E绿灯，A

不合格，不纳入〔纳入暂停供货或淘汰对象〕。合格，合格纳入〔合格维持〕，开放整改70≤分数＜75 黄灯，B级 条件合格，条件纳入〔条件维持，开放整10%-—30%。60≤分数＜70 橙灯，C级 条件合格，条件纳入〔条件维持，开放Ⅲ类 改，减少实际业务比例30%-—70%。条件合格，条件纳入〔条件维持〕，冻结整50≤分数＜60 红灯，D＜50 黑灯，E

改。不合格，不纳入〔纳入暂停供货或淘汰对象〕。⑹具体管理规定详见?供给商现场评审管理规程?。流程12 技术资料发外管理流程一、流程图序序号流程职责1CPD图纸管理系统开发支持供给链商务主2供给链商务主管负责供方图纸技术的管理模具工程师负责模具厂家的开模图纸管理管/程师NONO3核确认、归档模具厂家接收、供给商模具厂家OK OK4执行落实执行落实供给商模具厂家5日常维护日常维护供需双方二、重要说明 CPD系统的图纸发外功能进行所有工程师通过邮件发送的图纸均为无效图纸。如使用无效图纸进行模具制作与物料有更改或供给商增加，商务主管应通知组织系统负责人在系统里作相应更改CPD版的图纸发放给供给商。人员统一跟踪解决。流程13模具管理流程一、流程图序号

流程规定 职责1 新产品开发需求任务书模具立项申请2审核NO会审

师开发/师模具厂长配件厂长/开发部长/财务本钱经理NO 总经理财务部复核 长NO总裁批准OK7原模厂家是否愿合作OK备模核价申请 模具工程师

模具工程师/模具厂家NO寻找新厂家 模具工程师原模具厂家确认 模具厂家 供给商资质初审 供给商管理价格谈判 模具工程师/财务本钱管理/模具厂家

供方现场评审 供给商管模具工程师求和价格

模具工程师/财务本钱管理/模具厂家

供给商资格申请 模具工程师签订合作协议

模具分管负责人/模具厂家代表 会审

NO供给商管理配件厂家代表复核

NO模具分管负责人/总经理14批准OK15标书编制16价格谈判

NO 总裁模具工程师/师/模具厂家确认备模技术要求和价格

模具工程师/财务本钱管理/模具厂家签订合作协议 模具分管负责人/模具厂家代表19新模具首样检验报告NO批准

模具工程师开发部长OK初品检验确认 模具工程师NO批准 配件厂家质量负责人OK模具验收申请

模具工程师 NO 使用部门负审核 人 NO 配件厂家质会审 负责人NO 批准OK模具工程师模具付款按双方签订的?制作合同书20%，验收一年后支付。

财务模具厂家模具修模 /非外协29申请

配件厂家

外协申请 外协厂家30 模具厂家负责NO 人批准

模具厂家负NO 责人批准OKOK3132非外协

/模具改模外协申请 开发工程工艺工程师

申请 开发工程工艺工程师审核 NO33 模具工程师 审核

NO模具工程师34NO 总工程师会审

NO总工程师会审NO35配件厂家负责批准 人OK

NO模具厂家负责批准 人OK36模具调拨申请

供给链管理部商务主管NO37 审核 模具厂家负责人NO...3838会审配件厂家负责人NO39批准供给链部长OK40日常维护执行模具工程师二、重要说明〔略〕流程14付款管理流程一、流程图〔略〕二、重要说明⑴新进供给商需要提供公司?企业法人营业执照?和?税务登记证?复印件加盖公司公章管理员和出纳各一份。⑵供给商管理员将供给商名称、编码、地点、类型、发票限额、付款条件、付款方式、银行帐号、失效日期等相关信息维护到ERP系统。⑶供给商资料变更，供给商需要将变更前和变更后的资料都书写成文件，并加盖变更前往来对帐核对送货数量⑴供给商通过SCM/数量与组织接收数量不一致，需供给商将差异明细列入表格通过SCM⑵查询路径：SCM登陆→应付管理→接收/退货明细查询→筛选条件。核对已开票未收款金额⑴SCM系统设置供给商每个月核对一次，否那么系统禁止开票。⑵SCM对帐单里只录入已关闭会计期里开具的发票和收款的金额明细，正常情况下会计45额。⑶新进供给商第一次开票前需录入一份金额为0的对帐单，双方确认后才可开票。⑷核对路径：SCM登陆→应付管理→供给商对帐录入〔增加、保存、提交〕→组织方确认对帐单→供给商确认对帐单→供给商打印确认函并加盖公章或者财务专用章至组织。供给商开具增值税发票SCM的增值税发票。发票金额与电子虚拟发票金额一致。⑵SCM2-25物料在ERP⑶SCM2%2%扣款。4.2发票递交要求A5A5大小一致，如果用A4A4⑵发票信息无误、票面清洁。⑶在SCM系统发票号必须输入完成正确并保存为“正式发票〞状态。⑷组织财务收票时间截止当月25号，逢周六日不收票。⑹不符合以上要求，组织拒收发票。供给商扣款⑴组织内各部门对供给商的所有扣款统一归口应付会计执行，即扣款部门将扣款事项发1发布部门和发布人核对，如发现漏扣、错扣等现象扣款发布人应立即提醒应付会计纠正。⑵扣款包括筛选物料工时费、质量问题处分、让步接收折价、包装少数处分。⑶市场投诉质量风险责任鉴定扣款、装卸费、贴现利息、回收人工费、纸箱租赁费、外协材料盘点扣款、人力资源对违规违纪的供给商通报处分等。⑷应付会计收到扣款信息，直接增加至SCM平台的扣款信息里。在供给商开票时，SCM系统会将扣款信息自动添加至发票明细中，在发票的不含税金额中冲减〔应付会计执行扣款不开具扣款收据〕。SCM2%扣款处分，由供给商自行承当。货款支付35⑵材料类、赠品类临时、备选供给商即在ERP系统维护了失效日期的供给商，在失效日期前可按合格供给商的方式按月编制付款方案，在失效日期后那么不能安排货款。⑶由于未及时递交发票、供给商编码失效、供给商类型、付款期限维护不准确等原因导致付款方案无安排或者少安排，如需追加货款，供给商需递交请款函加盖公司公章递交给组织内供给链部门审核，由相关采购员填写付款申请单，并将请款函及付款申请单一起递交应付会计，走方案外付款审批流程。⑷预付货款：采购员申请给供给商预先支付货款，需要提交相关凭据，经相关部门审批333付款金额的资金占用利息扣罚并通报。合同价格检查⑴价格维护人员根据价格合同原件维护价格并检查是否录入无误。⑵价格维护人员每天早上将前一天录入的价格合同交一份给应付会计，应付会计对前一天维护的合同价格进行第二遍检查。合同价风格整产生的价差台帐物合同价风格整产生的价差台帐物调调价供给供给原价调整价料 原价 整 整 采购 价 差商商格有格有效编 格 价 日 员 差 金编码名称效期期码 格 期 额业务终止清算⑵采购填写?业务终止确认书?后在PIMS于组织与各关联单位及工程组使用。⑶走完供给商业务终止清算流程的供给商被清款后，如果再有发生不利款项〔扣款、退货、料废等〕的纠纷，由采购人员全权催促向供给商在一个月内索赔不利款。超过一个月未完成需提交清理报告，追究相关流程中不利款产生的节点部门责任，将不利款均摊为责任部门的费用。异常应付帐款和应计负债清理⑴超期应付款检查：供给商应主动检查自己应收组织帐款的帐龄，并分析超过6个月以上的应收款逾期未收的原因。同时为保证双方往来余额的准确度，供给商应主动与组织进行对帐。⑵超期应付款处理：商尽快解决业务纠纷后清理长期应付款清算后余额一次性支付完毕⑶超期应计负债检查：组织应付会计每月检查应计负债帐龄，分析超期6个月的送货未开票的原因。⑷超期应计负债处理：内财务部门本钱管理室每月检查未订价物料明细，并考核通报相关业务人员。如果是已订价未开票：供给商结算进度，同时应付会计将应计负债清理名单发给所有供给商。务纠纷。第三局部供给商管理制度制度1组织工作人员与供方业务往来的行为准那么1、应严格自律，以组织利益为重，本着“公正、公平、真诚、尊重、互动〞的原那么，与供方开展正常的业务交往活动；2、积极为供方排忧解难，主动、耐心地帮助、指导供方，禁止成心刁难供方；3、洽谈业务时必须紧紧围绕主题展开，言简意赅，非多项商务交流时间一般不要超过30分钟；4、与供方人员交谈时必须言语和气，使用文明用语，不得当面指责、辱骂供方人员，不得与供方人员争吵、对骂等；5、严禁在任何与组织发生业务往来的供方兼职；6、严禁向供方索取钱财、物品或任何慈善捐助及政治捐助；7、禁止接受供方赠送的贵重物品、礼金等；8、可参与有关促进供需双