质量体系各过程绩效考核指标新选

附录附录D 质量体系各过程绩效考核指标/6word.设计文件差错>3次设计部门季指标8C4采购过程采购过程控制程序7.4进货/服务准时率90%物管/制造部进货一次交检合格率>99%物管/制造部供方质保能力评价率100%物管/制造部同类物品生产过程问题反馈>3次物管/制造部年指标同类物品岀厂后问题反馈>3次物管/制造部年指标9C5外包过程外包过程控制程序4.1外包方质保能力评价率100%物管/制造/市场部进货/服务准时率>90%物管/制造/市场部外包产品/服务一次交检合格率>99%物管/制造/市场部同类物品生产过程问题反馈>1次物管/制造/市场部季指标同类物品岀厂后问题反馈>3次物管/制造/市场部年指标10C6电容器制造过程生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序7.5/8.2.48.3下道工序反馈问题数>3次车间/分厂年指标产品一次交检合格率98.7%车间/分厂一年内生产产品出厂故障数>3台车间/分厂/质检年指标工艺纪律贯彻率85%工艺部车间/分厂季指标计量、测试设备有效、标识全100%质检部车间/分厂产品检验/试验错漏检>3台质检部车间/分厂年指标检验记录的不完整>3处质检部车间/分厂年指标生产计划完成率95%车间/分厂季指标11C7生产过程控制程序7.5/7.6/8.2.4（同上）

互感器制造过程标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序/8.312C8电抗器制造过程生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序产品防护控制程序产品监视和测量控制程序7.5/7.6/8.2.4/8.3（同上）13C9交付、服务过程服务控制程序产品防护控制程序7.5.1f/ 7.5.5产品按期交付率>70%制造部:市场部季指标顾客验收一次通过率98%服务处质检/设计/生产年指标提出索赔损失的用户>3家服务处质检/设计/生产年指标发运差错>1次市场部服务处年指标服务质量满意率80%服务处市场部年指标14S1资源管理过程基础设施控制程序工作环境控制程序监视和测量设备控制程序6.1/6.3/6.4/ 7.6设备/工装故障停机>80H制造部工装分厂年指标设备/工装一、二保计划完成率95%制造部车间/分厂年指标精大稀及关键设备完好率100%制造部车间/分厂年指标其他生产设备完好率85%制造部1车间/分厂年指标“5S”及定置管理考核>90分制造部车间/分厂月指标计量测试设备周检计划完成率>90%质检部车间/分厂计量测试设备非正常损坏>3台质检部车间/分厂年指标15S2人力资源管理过程人力资源管理控制程序6.2在岗人员的持证上岗率85%经理办员工培训计划完成率90%经理办人员培训有效性评价率90%经理办培训记录的不完整>3起经理办年指标

16S3文件、记录管理过程文件/记录控制程序4.2.34.2.4体系文件的收发登记100%质管部体系覆盖部门审核发现文件/记录问题不符合项>1项质管部:体系覆盖部门年指标体系文件/记录内容差错导致产品或工作质量有问题>3起质管部体系覆盖部门年指标17D1顾客满意度测量顾客满意度测量控制程序8.2.1顾客满意率用户调查数>50家服务处:市场部年指标顾客满意调查表回收率>90%服务处市场部年指标顾客不满意项目的改进措施制定实施率>90%服务处责任部门18D2顾客意见处理过程与顾客有关过程控制程序不合格品控制程序7.2.3/8.3d顾客意见处理及时率（24H）100%服务处外部故障损失率>08%服务处设计/生产/质检年指标顾客满意率80%服务处:设计/生产/质检/物管年指标19D5内审过程内部审核控制程序8.2.2审核活动按程序实施2次/年质管部不符合项纠正措施制定100%质管部责任部门纠正措施有效性验证100%质管部20D3不合格品控制过程不合格品控制程序8.3不合格品返工复检率100%质检部车间/分厂/物管/制造让步放行程序执行率100%质检部车间/分厂/物管/制造下序发现的不合格品数>3起质检部车间/分厂/物管/制造年指标不合格控制记录完整性100%质检部车间/分厂/物管/制造21D4过程监测过程本手册8.2.3经济责任制质量考核细则8.2.3过程能力考核率100%质管部本表所列部门关键生产过程能力指数1.33-1.67工艺部车间/分厂每年测评3个过程过程改进建议采纳率40%经理办年指标22D6数据分析过程数据分析控制程序8.4供方业绩数据分析1次/年物管部制造部生产过程控制数据分析1次/季工艺部现场管理数据分析1次/季制造部质量指标数据分析1次/季质检部顾客满意率数据分析1次/年服务处

23D7持续改进过程本手册8.5.18.5.1技改项目完成率98%技改办年指标新品计划完成率85%总师办年指标工艺课题完成率98%工艺部年指标24D8纠正/预防措施过程纠