风险管理控制程序

文件编号XHH-QP-021文件版本A/0风险管理控制程序生效日期2016-02-06页码1/3修订记录彳修订日期修订内容页次版本2016-02-05新制定3A/0核准审核制定文件发行章文件编号XHH-QP-021文件版本A/0风险管理控制程序生效日期2016-02-06页码2/3.目的通过规定工作职责、、操作方法以及安全制度等将损失降到最低限度.在发生意外情况时，制定相应的应对计划.做好预防工作,防止因任何意外情况给顾客带来重大损失；2为增强应对风险的能力，必须实行风险评估与勘查,并对在职人员进行相关培训.1.3识别潜在的各类风险并加以控制以保证供货的连续性。.适用范围：1生产能力缺乏2主要设备故障3供应商异常4公共设施中断、5客户新技术要求及短交期6足以影响本公司过程设计相关作业时均属之。.定义：一种不需要的情况或环境,可能是事故的初期和会有潜在负面结果..职责各部门负责人及管理者代表：组织领导相关部门分析、比拟、确认各项状况，以配合拟定之步骤,并执行处理相关规定。4.2工程部：评估总结来自客户、供应商、公司内设计过程风险。4.3行政部，生产部：评估总结来自公司人力资源需求、设备支持风险。4.4相关部门：配合程序中之规定展开活动

5.风险控制流程文件编号XHH-QP-021文件版本A/0风险管理控制程序生效日期2016-02-06页码3/3流程流程说明责任人记录笈件5.1人力资源风险L因人力资源缺乏时，行政部主管应召集相关部门人员，就现有人力状况及客户需求状况进行分析，并依分析结果，采取以以下措施：a.排定加班计划。B.制定应变生产计划。c.人员调配方案。行政部5.2人力资源风险措施1.拓宽人员招聘渠道、优化现有员工岗位安排，提升效率。行政部生产部5.3设备风险管理1.因主要设备故障时，生产部门主管应召集相关部门人员就故障状况、修复时间确认、影响程度等进行分析，并依分析结果，采取相应措施。生产部5.4设备风险管理措施.采购:请设备供应商协助相关作业。对所有设备供应商进行列表统计，以备设备发生故障时便于维护设备。a）为保证生产运行，设备工程师要对故障设备进行排查，找出故障点；b）如需设备供应商协助处理，应第时间提出，由生产部主管联系处理；c）重新组合现有设备，减少对产能的影响。h）设备修复后,立即恢复生产。生产部5.5采购风险控制L对所有合格供应商进行列表统计。.供应商异常风险管理:拓宽供应渠道，每种材料，辅料都应有两个以上的合格供应商，以便应急采购。.做好与供应商间的沟通工作,确保其在最正确时间内供货。采购部5.6设计能力风险控制.工程部:按照客户订单的紧急程度，排定设计顺序，紧急情况可采取加班或外包，以达成计划。.通过测试来寻求工程方案以解决生产中遇到意外的技术性问题。工程部5.7公共设施风险控制1*I―|-J1.假设因公共设施中断、或其它不可抗因素影响生产时，应在生产条件具备口寸，尽快恢复生产，口满足客户的需求。生产部5.8新技术及短交期风险捽制1.客户新技术要求及短交期：业务部应识别客户新技术，短交期存在的风险，并组织公司的工程部，生产部和采购部相辛人员进行评估，确保拈术的符合性和交期工程部5.9其它风险控制4.10