新商品管理规定

标题：目录荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-0.0修订：第次版本：页数：1密级：批准：发布：2023年月日目录编号标题 页码HC-SP-GD-1.0市调管理规定 2HC-SP-GD-2.0招商管理规定 4HC-SP-GD-3.0商品引进管理规定 8HC-SP-GD-4.0统一采购商品订货管理规定 10HC-SP-GD-5.0商品价格管理规定 11HC-SP-GD-6.0采购商品退换货管理规定 13HC-SP-GD-7.0补差管理规定 15HC-SP-GD-8.0厂商清场、退场管理规定 16HC-SP-GD-9.0其它收入管理规定 17HC-SP-GD-10.0商品档案资料管理规定 18HC-SP-GD-11.0样品、赠品管理规定 HC-SP-GD-12.0商品绩效考核管理规定 标题：市调管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-1.0修订：第次版本：页数：2密级：批准：发布：2023年月日市调管理规定目的：掌握市场和竞争对手信息，提高自身竞争力。原则：准确及时，真实全面，重点突出。合用范围：公司所有市调工作职责描述：策划科负责各商场社区商圈信息资料全面调查。商品部负责与商品有关的市场调查。分店负责社区内商圈平常市场调查。释义：市场调查：通过各种方法了解市场信息的行为。拓展性市调：新场设立前，策划科对目的社区商圈进行全面的市场调查，准确掌握该商圈的人口、单位、消费特性、竞争对手等信息资料，为新场经营定位做好准备。年度市调：策划科对各分店现有社区商圈每年必须进行一次全面综合性调查，提出准确的分析报告，供各分店改善提高其经营策略、方向、拟定经营重点。引进性市调：商品采购人员为发现引进新的商品进行的市调。经营性市调：指分店、营运部、策划科针对经营改善和竞争需要在平常进行的市场调查。具体规定市调频次拓展性市调：开业前进行年度性市调：每个分店每年至少一次全面性市调。引进性市调：每个业务主办每周至少两次进行市调。经营性市调：食品类每周至少一次，非食品每两周至少一次，生鲜每日至少一次，快讯上档和新品定价前必须在本商圈内进行针对性市调。市调内容：可为下列内容的全面或其中一项竞争对手商品品种、名称、价格、陈列方式、陈列工具促销方法社区人口、单位社区消费特点社区基础设施交通条件市调工作标准真实、准确、及时、全面。分析对的、抓住关键。结合实际、建议可行、措施得力。标题：市调管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-1.0修订：第次版本：页数：3密级：批准：发布：2023年月日市调程序制订市调计划，拟定市调目的。实地调核对比，搜集有关信息。填写市调表。分析市调信息。撰写市调报告贯彻改善措施。市调方法：现场调查法问卷征询法抽样记录法电话征询法市调后的工作改善价格：市调后凡涉及售价调整的，在2日内执行到位，涉及到供应商进价调整的一周内执行到位。品种：需引进的按新品引进管理贯彻执行。市调注意事项尊重事实，不得道听途说，不得臆测捏造。同等条件下对比分析，不以偏盖全。具体问题具体分析，防止形式主义不得以市调名义干私活。附件：①策划科市调表及市调操作要领；②商品部市调表及市调操作要领；③分店市调表及市调操作要领。本规定从年月日起执行标题：招商管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-2.0修订：第次版本：页数：4密级：批准：发布：2023年月日招商管理规定目的：为规范招商管理，制订本规定指导思想：统一规划、统一管理、分类经营、共同促销、积极服务、互利双赢。职责描述：商品部招商办公室负责公司招商和职能管理服务工作。财务部负责对招商工作的监督审核工作。各分店负责招商的配合和现场管理工作。具体规定：招商范围：凡属能给公司带来收益的项目，如专柜、广告、商品均属招商范围。招商方式：重要采用公开招商信息、定点积极招商、上网发布招商信息等方式。租金：按照公司统一标准执行，只可上浮，一般不下浮，下浮必须通过总经办批准，并实行逐年递增的原则，递增幅度由公司根据市场行情制订，并予协议期满前三个月公布。每月5日前交付当月租金，每迟一日应缴纳1%滞纳金，延迟15日则可暂停该项目营业。超过一月仍不缴纳租金者，押金没收，并将该项目清理出场。押金：标准是月租金的两倍。承租结束后，一般的专柜押金三个月退回，经营有延续服务的商品专柜如眼镜、金银首饰、玉器精品、手机、小家电、童车、自行车、玩具等专柜，一年后方可退还押金，在此期间，如出现质量补偿则从押金中支付。卫生费：凡是由商场统一清洁的专柜按面积缴纳卫生费，标准是每月0.5元/m2发票管理：顾客购买专柜商品需开具商场发票的，专柜必须开具发票，税费由专柜承担水、电费：需另增长水电负荷的专柜必须由商场统一安装电表和水表，水电费均由专柜承担，价格按协议约定执行。水、电表费用由公司承担、管线附件费用由专柜承担，产权归公司。凡使用中损坏维修费用由专柜承担。专柜经营者的资质规定各类证照齐全产品质量、售后服务有可靠保证具有较强经营能力和经营实力专柜装修：装修方案必须经策划科批准。一般不准在场内现场装修制作柜台，确需现场装修的，应经店长批准，装修期间必须交纳500~1000元的装修保证金，装修时必须服从分店管理，装修时间不得超过1个月。专柜促销：专柜必须按公司促销方案规定参与统一的促销活动。专柜单独进行促销活动时，应书面向分店提出申请，经书面批准后方可实行，。凡需减少提点的必须经分店和招商办共同批准后方可实行。标题：招商管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-2.0修订：第次版本：页数：5密级：批准：发布：2023年月日营业时间：专柜必须按照分店营业时间营业。乙方确需减少、变更营业时间或暂停营业，须提前7日向所在分店书面申请，经书面批准方可生效。因节假日、突发事件等需调整营业时间的，专柜必须按分店书面告知配合执行。设备管理：专柜区域内的空调、照明、电梯一律由商场指定人员操作，专柜人员不得私自操作。未经许可，专柜人员不得挪动使用商场的任何设备、设施、用品，更不得修改或损坏。不得阻塞消防通道，占用消防设施，如出现异常情况，商场有权采用强制措施恢复原状，必要时商场有权停止专柜营业，由此产生的一切后果由专柜承担。专柜不得自行增长用电设备，不得乱接乱拉电线和电源插座，不经批准不得将原有电源、电线、插座进行任何改动，不得对上述设施进行遮盖或悬挂物品，需增长用电量或用电设施，必须书面向商场提出申请，经书面批准后，在商场专业管理人员监督下施工。专柜应按商场规定使用指定的运送工具、储藏设施，损坏时要照价补偿。专柜人员管理：必须遵守商场相关管理制度、管理规定、工作纪律，不得迟到早退。必须统一着装，保持仪容仪表整洁，文明服务，严禁与顾客发生争吵、打骂行为。不得在商场营业场合吸烟、喝酒、高声喧哗，不得出现聊天、嬉戏打闹等其它不文明行为。必须配带商场规定的证卡方可进入场内营业，否则商场管理人员有权严禁其工作。不得在专柜内生火或用电器烧水煮饭，不得在专柜内点燃蜡烛、香火燃烧其它物品，打扑克、麻将、赌博、吸毒等。专柜必须将本专柜全体工作人员姓名、身份证复印件、暂住证复印件、近照等送交公司备案存查。专柜人员不得私自使用、偷窃商场或其它专柜的任何设施、物品。商品管理专柜必须经营符合国家规定的商品和服务项目，不得经营假冒伪劣、走私商品。所经营商品或提供的服务其品质、等级、内容、数量应与设立的价格标签或价目表一致。专柜对所售商品或所提供的服务必须按国家规定行实“三包”（包退、包换、包修）。专柜必须按协议规定的品项经营相应的商品或提供服务，不得超品项经营。凡因专柜经营商品或提供服务出现问题，导致顾客索赔，或导致有关部门处罚的，所有损失均由专柜承担。且专柜需补偿商场同等数额的名誉形象损失费。当专柜经营不力，达不到公司约定的经营目的，公司有权提前解除协议，或由商场增长该类商品。清洁卫生管理专柜必须保持专柜经营场合内的卫生整洁，保证柜台、商品、橱窗、门面、广告招贴、价目表的明亮洁净。标题：招商管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-2.0修订：第次版本：页数：6密级：批准：发布：2023年月日专柜产生的垃圾、污水应自行清理，并倒放于商场指定位置或容器中，专柜装修拆装商品产生的包装物、废料，应按商场指定路线和期限自行清扫运走，不得弃之不管，工作人员不得随地吐痰，乱扔纸屑杂物。安全管理专柜商品、设备、设施、工具保管与储藏均由专柜自行负责。商场出于维护整体商业秩序和安全的行为，专柜必须积极配合。由专柜导致的安全事故其责任和后果均由专柜承担。广告促销管理为保持商场格调的统一，专柜所有的店面招牌的设计、大小尺寸、放置位置、内容均应经公司书面批准。未经商场许可严禁在专柜内（含玻璃间隔外部）悬挂、张贴、摆放任何指示牌、广告灯箱、海报、标贴、模型等，否则商场有权随时予以撤除。专柜如的确需要在专柜范围外摆设指示牌、广告灯箱、模型及张贴海报等，须向商场书面提出申请。经商场批准并缴纳一定费用后按商场批准的内容依指定位置、指定期段内摆放。商场为促进销售所举办的各项企划活动，专柜必须按规定配合，并分担经费。费用的分担标准由双方在协议中约定。严禁专柜强行推销商品、派发广告宣传和其它广告品，否则商场有权中止其行为，并没收相关物品。不经允许，严禁用高音喇叭敲击震荡等干扰正常营业的行为进行促销。提倡公平竞争，严禁出现恶意中伤、诋毁商场或其它专柜声誉或商品的行为。激励政策对于专职招商人员，采用岗位工资加提成方式。超过标准部分，可拿超过部分收入的提成，提成比例为10%；完不成标准时按未完毕部分的5%罚款，并按比例扣除岗位工资。对于其它人员，则所有按提成进行奖励，期限超过6个月（含6个月）提成10%，6个月以下（不含6个月）提成5%。专柜协议执行情况检查评价商场每月至少对各专柜经营协议执行情况检查一次，对违反协议行为进行书面告知整改，并上报招商办备案。招商办每季度对各商场专柜协议执行情况进行一次检查，并进行不定期抽查，对专柜违规行为进行纠正整改，对分店监督管理不力进行解决。每年举办一次专柜联谊座谈会，并评选优秀专柜，给予表彰。招商工作的监督公司财务部以公司规定、协议、经济指标为依据对招商工作进行平常监督；标题：招商管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-2.0修订：第次版本：页数：7密级：批准：发布：2023年月日专柜违反规定解决标准（见附件）专柜进场程序初步洽谈：场地初步确认：招商办人员会同策划科人员、分店店长，现场确认专柜摆放位置，大小、高低、形式、商品经营品项，形成专柜经营确认方案。方案批准，招商办将形成的确认方案交商品部经理审核批准。未达公司规定条件的报总经办批准。招商办依据商品部经理批准的方案，草拟专柜经营协议，双方签字，报商品部经理签批。商品部将协议交财务部。财务部对协议进行审核、编号。专柜缴交协议约定费用后，财务部对协议盖章备案，并将其余协议返还商品部。商品部招商办将协议分别交专柜、分店并留存。分店按协议将规定位置腾出，配合专柜入场经营。招标程序：公布招标信息（项目、条件）。进行投标申请登记。投标评估。公布投标评估结果。评标后回访。奖惩考核程序公司财务部依据总经办规定制订招商任务指标交商品部。商品部对指标进行分解下达。财务部核对。（3日内）总经办审核。（3日内）人力部造表发放（10日）本规定从年月日起执行标题：商品引进管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-3.0修订：第次版本：页数：8密级：批准：发布：2023年月日商品引进管理规定目的：规范商品引进程序，减少商品进货成本，提高商品周转率。原则：依据定位、按需引进、动态管理、超前积极、程序规范、公开透明。合用范围：公司所有商品引进。职责描述：商品部负责商品引进的职能管理。财务部负责商品引进协议的审核、费用收缴。分店负责新品陈列销售。具体规定：商品部必须依据公司商品结构分析，市场商品变化动态、市场竞争状况，在新一年开始3个月前制定年度商品引进计划，并按照年度商品引进计划，结合季节消费规律，提前2个月以上，制订月度商品引进计划。商品引进的基本依据。根据分店商品结构定位，优化需要。季节性变化或分店促销需要。厂商或市场推出新商品。市调发现具有明显优势特点，具有较大销售和利润空间的商品。分店商品淘汰需引进的替代性商品。竞争需要。引进的商品必须符合下列条件之一：价格优势。品牌优势。功能、口味、包装、规格优势。质量优势。季节性优势。对商品结构具有配套或补充作用。销售空间较大。引进商品供应商应符合以下的条件。各种证照齐全，商品经营手续完备。报价真实合理，符合公司价格管理规定。质保体系完善，商品品质可靠。订货和配送作业配合公司营运规定。促销与各类费用支持力度较大。标题：商品引进管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-3.0修订：第次版本：页数：9密级：批准：发布：2023年月日可退换货；促销差价补差、易损耗品补损耗。账期符合公司规定。新商品引进必须收取新品推广宣传费，无法收费的商品引进，必须报总经办批准。为了保证采购、营运方面在新品引进工作上的协调配合，新品引进目录由商品部、营运部定期召开新品讨论会拟定，会议由商品部负责组织。当采购、营运方面对引进新品品项意见不一致时，在符合公司规定条件下，只要双方确认批准引进的新品占比80%以上，商品部经理有权决定是否引进。引进新商品必须通过公司比价部门的比价拟定后方可引进。新品引进讨论会后三天各分店必须上报相关淘汰商品目录，在10个工作日内新品引进到位。公司设立商品采购绿色通道，在紧急状况下，如为抓住大量销售的最佳时机或出于竞争需要，可通过绿色通道进行紧急采购,紧急采购由营运单位提出申请，营运部经理签字，总经办批准。商品部、分店每月月末对新引进商品销售情况进行跟踪，连续2个月销售较差，达不到同类商品平均销售量的商品应予淘汰。商品引进程序。分店或业务人员根据营销需要提出引进建议，报商品部。商品部制订商品引进计划。商品部发布商品引进信息。商品部业务员与商品供应商进行意向洽谈，填写引进意向表。比价员比价，供应商提供样品或图片报价表。商品部、营运部拟定商品引进方案。业务主办与供应商进行商务谈判草拟协议，报商品部经理。商品部经理对协议进行审批。财务部对协议进行审核，编号、盖章、备案。协议返还商品部，并转交供应商。供应商缴纳费用。业务主办制作相关信息资料，交信息中心，并下第一次订单。分店验收进行商品陈列，标价销售。本规定从年月日起执行标题：统一采购管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-4.0修订：第次版本：页数：10密级：批准：发布：2023年月日统一采购商品订货管理规定目的：保证订量合理，避免缺货或积压。原则：订量合理，订单准确，手续完备。合用范围：由公司统一采购的商品订货。职责描述商品部业务主办负责统一采购订单制作。商品部各科室主任负责订单的审核。商品部经理负责订单的批准。释义：统一采购：指必须由商品部统一下的订单的订货行为，重要指新商品初次订货、快讯促销商品初次订货，和定量超低价采购等其它需商品部采购的特殊商品的订货。具体规定：统一采购商品订货必须由商品部业务主办下订单。业务主办下订单时必须根据合理的销售预估量下订单，并为该商品最小装箱数的整数倍。新品初次订货量约为5天销售预估量。快讯商品初次订货量约为预估总订货量的50%。特殊商品的订货量根据预估量拟定。统一采购商品下订单必须按照权限级审批，具体权限设定为：钞票采购单品5000元以内，总额2万元以内，由商品部经理批准，超过由总经理批准。凡超权限订货或不依据合理销量预估进行订货的，导致损失的由负责人补偿，补偿比例为300元以下由个人全额补偿；300元以上补偿金额为300元加上超过部分金额的30%，并同时给予处分。凡不可退货商品尽量减少初次订货量，实行多次订货，防止产生积压。统一采购下订单程序业务主办依据商品销售预测制作订单。订单商品金额在权限内，按权限审批后交信息中心列印。业务员将列印订单署名后传真供应商并确认。本规定从年月日起执行标题：商品价格管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-5.0修订：第次版本：页数：11密级：批准：发布：2023年月日商品价格管理规定目的：规范商品价格管理，提高公司效益，提高商品竞争力。原则：依据市场实际，遵循市场规律，优化进价，合理定价，规范变价。合用范围：商品引进价格，商品销售定价，商品变价管理。具体规定：商品引进价格规定：1.1引进商品必须一方面进行市场调查，拟定目的商品的基本市场价位。1.2正常情况下引进商品的价格加上合理行业毛利，不应高于同类型商场同类商品销售价格，严禁出现进货价高于同类商场同类商品销售价的现象。1.3采购人员必须对各类引进商品市场价格进行平常监测对比，发现变化应快速反映及时调整。1.4商品引进价格变动条件必须在商品引进协议中说明，并及时补签价格变动附加协议。1.5商品引进价格的审批按照商品引进协议程序、权限执行。1.6商品引进价格与市场情况差别明显超过10%，敏感商品超过5%的视为营私舞弊或渎职追究相关人员责任。商品定价规定：2.1门店商品价格由商品部统一制订，分别传递门店、信息管理中心。2.2商品定价必须依据市场规律，参考市场行情，分析商品周转期等，合理定价，保证公司利润且使商品具有市场竞争力。2.3敏感性商品定价应略低于同类竞争对手或与其持平，不敏感性和竞争对手没有的商品，售价要有较高毛利水平。2.4商品采购必须对商品销售情况及时、定期跟进分析，发现出现滞销、脱销等异常情况时，应及时采用补救措施，解决滞销、脱销问题。商品变价规定：3.1商品部和门店根据经营需要可依据权限对商品售价进行调整。3.2商品变价应符合下列情况：3.2.1定价不合理导致商品滞销或脱销的3.2.2商品发生破损、变形或临近期，影响销售需要折价解决的3.2.3营运、门店、供应商促销活动需要3.2.4商品市场价格发生变动的3.2.5换季清仓3.2.6进价变动3.2.7竞争需要3.2.8定价错误标题：商品价格管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-5.0修订：第次版本：页数：12密级：批准：发布：2023年月日3.2.9其它特殊情况下需进行调整的4、商品变价控制规定4.1充足保证公司增长收益，尽量减少公司损失。4.2促进销售，有助于增强商品竞争力。4.3有助于提高公司形象。4.4不得超越权限进行变价操作。4.5因厂商供货价变动进行变价的，毛利率不得低于变价前毛利率。5、商品变价解决权限5.1商品临时变价（1-7日内）售价不低于平均成本的变价，由店长审批；负毛利销售的由商品部经理审批。5.2商品长期变价：由商品部经理审批。5.3单张快讯变价必须由营运部经理批准。6、商品变价程序6.1营运主导的变价程序6.1.1营运组提出变价申请6.1.2区域主管审核6.1.3店长审核：在权限内直接批准，超越权限报权限人员批准。6.1.4权限人员批准。6.2业务主导的变价程序6.2.1业务主办提出变价申请6.2.2科室主任审核6.2.3商品部经理批准本规定从年月日起执行标题：荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-6.0修订：第次版本：页数：13密级：批准：发布：2023年月日采购商品退换货管理规定目的：及时准确退换货，防止产生不合理损耗，提高商品周转率。原则：明确标准、分清责任、及时退换、程序规范。合用范围：所有采购商品退换。职责描述：商场管理人员负责各自责任区域的退换货操作解决。商品部负责退换货工作中出现争议问题的协调和解决。释义：退货：因商品出现影响正常销售的问题，或因商品自身因素不易销售，需将商品退还供应商，并取回货款的过程。换货：因商品出现影响正常销售，或因商品自身不易销售，将该类商品退还供应商换取同种可正常销售商品的过程。具体规定：商品退换货条件商品有质量问题；商品临近期或超过保质期；商品损坏；滞销或库存过高的；包装、颜色、外观陈旧破损无法正常销售的；其它因供应商问题应进行退换货的。退换货程序发现应退换货商品后立即上报组长。组长发现应退货商品或接到发现退货商品报告后应立即登记，调查其产生因素，拟定退货金额，并与供应商沟通。填写退货单报主管审批。当次进货金额大于退货金额，分店可以自行退货，由店长批准；否则主管必须向公司财务查询该供应商应付款状况，账款大于退货金额才可以退货，经公司结算科签字备案并注明退货有效期。将财务已确认可以退货厂商的手工退货单，传真供应商，同时将应退货商品存放指定位置。供应商到商场办理退货操作。保安、营运组人员、收货员、供应商共同按退货单清点退货商品，清点无误后，打印电脑退货单，四方人员签字确认后报店长批准，保安放行。收货人员将手续完备的退货单交分店财务，冲减供应商应付款。标题：荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-6.0修订：第次版本：页数：14密级：批准：发布：2023年月日供应商接到退换货告知单后，10日内不到场退货的，分店与业务主办沟通，由业务主办进行沟通解决，5日后仍未退换货的，商品部可直接告知分店进行退货操作，并封存商品，无法保存的拍照后销毁。退换货商品必须与正常商品分开，单独存放到指定区域，并由各部门自行管理。退换货时必须按实际数量如实操作，否则，按恶意弄虚作假解决。退货相关签呈与单据必须交由财务存档。所有退货必须查清因素，划分责任。因人为因素导致无法退货或因错误操作给公司导致损失的，由负责人承担补偿责任。本规定从年月日起执行标题：商品补差管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-7.0修订：第次版本：页数：15密级：批准：发布：2023年月日商品补差管理规定目的：为了规范特价促销行为，减少因特价促销带来的库存商品的差价损失，维护公司合法权益，为特价促销活动发明更好的环境，制订本规定。原则：依据协议，公平合作，程序控制，规范操作。合用范围：公司平常特价促销活动。职责与权限：商品部负责特价销售商品补差协议的洽谈。分店负责应补差商品的库存盘点。财务部负责补差协议的审核、备案和手续办理。释义：补差：商品因特价销售而导致进货价格减少时，供应商将该商品的原有库存成本与现进货价格成本之间的差额补给商场的行为。具体规定：所有特价销售的商品，当特价促销进货价低于原进货价时，均必须由供应商补回差价，补差应在特价促销协议中予以明确。补差形式可用钞票补差，也可用可正常销售的商品抵充差价。对于应补差的商品，必须准确核查库存。凡不规范操作导致损失的，由负责人负责补偿。补差金额计算应补差金额为现有库存数量与进价减少额之乘积。补差操作程序：确认补差商品：业务主办依据特价促销协议确认的补差方式和补差商品，书面告知分店盘点库存。核查库存：分店营运组接告知后，按规定相应补差商品进行库存盘点，填写商品补差单，经主管核查签字，店长批准后，报商品部。补差金额数量确认：商品部汇总各分店盘点结果，拟定应补差商品数量和应补差金额，告知供应商，经双方协商一致无异议后，共同签字确认。商品部制作汇总的商品补差表交财务部结算科，登记入帐。补差款扣缴：财务部对商品补差表进行核对无误后，进行帐务调整，将应补差款扣回。本规定从年月日起执行标题：厂商清场/退场管理规定荟翠货仓商场有限公司商品管理规定受文单位：编号：HC-SP-GD-8.0修订：第次版本：页数：16密级：批准：发布：2023年月日厂商清场、退场管理规定目的：规范厂商清场、退场管理，减少货款损失，提高经营业绩。原则：规范程序、维护权益、及时解决。合用范围：厂商清场、退场管理职责描述：商品部负责厂商清场、退场的审批。分店负责厂商清场、退场商品库存核查。财务部负责厂商清场、退场财务手续办理。释义：清场：因该厂商所经营的商品或服务业务不佳，配合不力，违反国家相关规定，导致商场业绩或形象受到损害，公司停止该厂商商品或服务在商场继续经营的行为。退场：厂商不愿继续在商场经营，申请中止合作的行为。具体规定：凡厂商或其商品服务无法达成商场经营规定，或出现损害公司经营的现象时，公司可将其清理出场。厂商不愿继续在商场经营时，公司可按协议约定，允许其退场。厂商退场必须提前一个月提出申请，经批准后方可进行退场操作。厂商清场必须提前一个月告知厂商，并提出相应商品或服务的替代引进方案。厂商退场或清场时，必须缴清所有费用、租金、欠款，所余存货由厂商接受，并从应付款中扣除存货货款。厂商清场程序门店或业务主办提出清场建议，制订替代引进方案。商品部经理审批。商场核查该厂商商品库存。财务部核查厂商应付款余额，余额大于退货金额时，备案、冻结应付款。业务主办告知商办理清场手续。厂商到分店清点接受库存商品。厂商到财务部办理结算手结续。厂商退场程序厂商提出申请业务主办与厂商沟通协调，查明因素，可将问题解决的提出解决办法。无法解决报商品部经理批准。商场清查厂商商品库存。财务部核查厂商应付款项，余额大于退货金额，签署意见备案，冻结应付款。业务主办告知厂商办理退场手续。厂商到商场清点接受库存商品。