公司目标计划制定与分解

公司目标计计划制定与与分解引 言为什么要开开展目标管管理？目标管理的的作用是什什么？做何事?从何项做起?做多少?何时以前完成?与何人合作?过程进展?结果如何?如何做?长期目标由由若干短期期阶段目标标组成阶段一阶段二阶段三目标计划制制定与分解解必须遵守守三个基本本原则:SMART原则、方方向统一和和进度统一一。SMART原则SpecificMeasurableAlignedRealisticTimed具体 可衡量 一致性 现实的 时限要做什么？何时做？如何做？做到什么程度？产生什么影响？根据我的责任，公司/部门目标，客户要求与期望，具体行动是什么？使用什么标准来衡量成本数量质量时限与上司确认是否合适一致性还表现在公司目标、部门目标、个人目标是连贯的、朝着总目标协调一致是否可实现是否有挑战性我是否有足够的资源、技能和支持实现目标的期限控制点、阶段性标志、里程碑方向统一：：由总目标标分解成各各子目标过过程中，必必须确保保各目标的的一致性目标一目标二目标三一致目标起点√×计划一计划二计划三计划一计划二计划三进度统一：：各分解目目标是紧密密相关的，，必须过程程同步，一一步步靠近近总目标开始ABCEGHJKDDF1061463345555331部门一部门二部门三部门……部门十总目标步调、速度、方向必须协同、、一致部门一部门二部门三部门……部门十总目标为实现公司司经营目标标，必须对对其进行分分解，并形形成由上而而下并紧密密相关的子子目标计划划体系公司总体经经营目标：：2013年6月1日前开50家店，，实现当年年同期财务务平衡，销销售额、利利润额计划的组织织、协调、、监控体系系建设计划划拓展:加盟商(客户)开开发计划销售:销售计划划生产:生产计划划采购:供应计划划设计:设计计划划拓展子目标标销售子目标标设计子目标标生产子目标标采购子目标标人力资源子子目标财务子目标品牌推广支持持计划计划协调子目目标人力资源支持持计划财务支持计划划品牌推广子目目标计划协调子系系统是公司目目标计划制定定与分解的主主枢纽环节，，对各子目标标、计划进行行协调，确保保公司总体目目标的实现公司总体经营目标：2013年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润计划的组织、协调、监控体系建设计划拓展:加盟商(客户)开发计划销售:销售计划生产:生产计划采购:供应计划设计:设计计划拓展子目标销售子目标设计子目标生产子目标采购子目标人力资源子目标财务子目标品牌推广计划计划协调子目标人力资源支持计划财务支持计划品牌推广子目标目标计划管理理流程主管或员工部门经理及主主要主管总经办主任总经理薪酬考核制定部门目标标计划下达目标计划划制定通知组织会议讨论论意见/建议/问题收集，，做相应调整整审批目标计划划是否需要修改改否是存档分解目标计划划主管或员工阶阶段目标计划划实施目标计划划过程监控过程监控过程监控实施目标计划划结果评价结果评价考核流程公司经营目标标计划计划的指导（（指挥）、协协调、监控体体系建设员工计划主管计划部门计划协调指导监控评价直接主管直接主管部门经理部门经理人事考核部门经理部门经理部门经理总经办总经理总经理总经办部门经理人事考核总经理人事考核总经理总经办指导是指管理理者针对工作作中出现的问问题，根据自自己的经验指指导下属改进进工作，或与与下属共同商商讨矫正偏差差的措施以便便使工作人员能够够正确地完成成所规定的任任务协调是指将具具有不同个体体的目标、资资源、冲突、、矛盾等进行行合理的安排排，以调整各各自的行为、、过程、计划划，达到“配配合得适当”，，最大限度地地实现各自的的目标，并确确保总目标的的实现监控分成监督督与控制两部部分,监督是是指按照预定定的标准检查查正在进行的的工作，以保保证目标的实实现;控制是要确保保组织的所有活动与组织织的目标和计计划相一致，，纠正计划执行行中的偏差，使计划更加适适合于实际情情况，从而使得活动动更加有效的的管理活动个人工作周报报模板姓名：部门：填写时间：时间主要工作内容完成情况未完成原因累计完成本月计划的百分比星期一星期二星期三星期四星期五星期六上周未完成，滚动到本周的工作内容及准备采取的措施1.2.3.本周主要工作计划及准备采取的措施1.2.3.部门领导意见主管领导意见其它部门月报模板板（部门经理理在月度例会会召开前制定定）部门：部门经理：填写时间：序号上月完成量本月计划完成量本月实际完成本月计划完成率=本月实际完成/本月计划完成目标任务一目标任务二目标任务三目标任务四目标任务五目标任务六上月未完成，滚动到本月的工作内容及准备采取的措施1.2.3.本月主要工作计划及准备采取的措施1、2、3、月度例会讨论的主要问题、异议、建议、决议其它（如需要的支持）主管领导意见例会及周报月月报模板说明明例会说明：例会由总经理理或总经理授授权人员主持持例会由主管及及以上人员参参加（特殊情情况可指定助助理代其参加加）例会由总经办办主任通知，，并安排相关关人员作会议议纪要，会后后整理发放、、存档例会形成的决决议与工作安安排，由总经经办及时跟进进催办，并在在下次例会召召开时反映执执行情况例会召开时，，由各部门经经理按营运部部、生产部、、采购部、设设计部、技术术部、品牌推推广部、人力力资源部、财财务部、总经经办顺序汇报报部门工作例会必须本着着“短而精””的精神，尽尽可能在较短短的时间内反反映与解决必必要的问题，，对于部门内内、部门间可可以自行解决决的问题或对对大局影响不不大的问题没没有必要在会会上讨论。周报/月报模板使用用说明个人周报模板板由所有员工工填写，并报报部门经理审审批，根据部部门经理审批批、修改后的的意见执行部门经理汇总总本部门的上上周主要内容容与本周主要要工作计划，，形成部门周周报，报总经经办汇总后提提交总经理，，并在例会上上讨论与决议议周报/月报主要反映映以下几个方方面的内容：：部门工作重重大进展、工工作过程中的的重大问题、、涉及其它部部门的事项、、部门间工作作中的分歧、、需要提请上上级领导的其其它事项等总经办必须对对各部门的周周报/月报进行存档档，并在阶段段后移交人力力资源部，作作为考核依据据总目标制定与与分解总目标是指公公司的年度经经营目标，主主要包括：1、年度销售售额:2、年度销售售额增长率:3、年度毛利利率:4、年度纯利利率:等等总目标由公司司管理层根据据历史销售数数据、当年市市场变化、公公司资源支持持等等因素进进行确定。公司目标制定定与分解公司阶段经营营目标销售额利润额利润率……营运目标销售额完成比比率开店数完成比比率特许经营模式式制定与完善善销售与分析报报表满意度促销活动管理理满意度设计款式数完完成率设计下单数完完成率店均销售额目目标完成率下单非正常延延期次数物料采集完成成率公司经营目标标部门经理目标标岗位目标品牌推广目标标店均销售增长长率品牌推广活动动质量满意度度宣传材料制作作与更新次数数技术目标技术资料非正正常延期次数数技术资料投诉诉次数技术资料任务务完成率生产目标交期延期次数数质量投诉次数数货品管理失误误次数生产任务完成成率采购目标采购交期延期期次数物料质量投诉诉次数物料信息传递递延期次数财务目标财务报表编制制满意度财务帐目失误误次数财务帐目非正正常延期次数数人力资源目标标员工满意度员工培训次数数完成率员工流动率人力成本超支支比率设计目标拓展目标开店数完成比比率开业后三个月月内平均销售售额客户服务满意意度客户考察报告告加盟手续办理理与跟进特许目标销售额完成比比率销售报表延期期次数客户服务支持持满意度特许经营模式式制定与完善善促销活动管理理满意度形象目标装修质量投诉诉次数装修设计目标标完成比率形象物品质量量投诉次数总经办目标公司目标计划划协调组织满满意度后勤支持非正正常延期次数数办公费用超支支比率客户投诉协调调处理满意度度公司战略目标标公司长期战略略规划目标规模品牌占有率……督导目标培训次数完善善率销售额完成比比率促销活动管理理满意度客户服务支持持满意度销售目标配货失误次数数交期非正常延延期次数报表非正常延延期次数客户服务满意意度自营目标销售额目标完完成率自营店管理满满意度促销活动管理理满意度公司目标制定定与分解公司阶段经营营目标销售额利润额利润率……营运目标销售额完成比比率开店数完成比比率特许经营模式式制定与完善善销售与分析报报表满意度促销活动管理理满意度设计款式数完完成率设计下单数完完成率店均销售额目目标完成率下单非正常延延期次数物料采集完成成率公司经营目标标部门经理目标标岗位目标品牌推广目标标店均销售增长长率品牌推广活动动质量满意度度宣传材料制作作与更新次数数技术目标技术资料非正正常延期次数数技术资料投诉诉次数技术资料任务务完成率生产目标交期延期次数数质量投诉次数数货品管理失误误次数生产任务完成成率采购目标采购交期延期期次数物料质量投诉诉次数物料信息传递递延期次数财务目标财务报表编制制满意度财务帐目失误误次数财务帐目非正正常延期次数数人力资源目标标员工满意度员工培训次数数完成率员工流动率人力成本超支支比率设计目标设计师目标设计下单非正正常延期次数数设计下单数[完成率店均销售额目目标完成率手工目标工作饱和度工作质量面料目标物料采集完成成率物料质量投诉诉次数版师目标图稿打版数完完成率纸样质量投诉诉次数车工目标样衣制作数完完成率样衣质量投诉诉次数工艺目标工艺制单数完完成率工艺制单失误误次数裁剪目标样衣裁剪件数数完成率裁剪质量投诉诉次数总经办目标公司目标计划划协调组织满满意度后勤支持非正正常延期次数数办公费用超支支比率客户投诉协调调处理满意度度公司战略目标标公司长期战略略规划目标规模品牌占有率……公司目标制定定与分解公司阶段经营营目标营运目标销售额完成比比率开店数完成比比率特许经营模式式制定与完善善销售与分析报报表满意度促销活动管理理满意度设计款式数完完成率设计下单数完完成率店均销售额目目标完成率下单非正常延延期次数物料采集完成成率公司经营目标标部门经理目目标岗位目标品牌推广目目标技术目标技术资料非非正常延期期次数技术资料投投诉次数技术资料任任务完成率率生产目标采购目标财务目标人力资源目目标设计目标跟单目标交期非正常常延期次数数跟单失误次次数品控目标质量投诉次次数质量验收延延期次数仓库目标配货失误次次数货品质损次次数台帐失误次次数报表传递误误期次数物料入库验验收失误次次数发货延期次次数裁剪目标裁剪件数完完成率裁剪质量投投诉次数布料浪费次次数招聘培训目目标员工培训次次数完成率率新员工流动动率考核薪资目目标薪资计算失失误次数薪资核算非非正常延期期次数培训目标培训次数完完成率培训满意度度会计目标报表延期次次数帐目失误次次数出纳目标资金管理失失误次数收付款延期期次数核算目标核算延期次次数核算失误次次数总经办目标标店均销售增增长率品牌推广活活动质量满满意度宣传材料制制作与更新新次数采购交期延延期次数物料质量投投诉次数物料信息传传递延期次次数交期延期次次数质量投诉次次数货品管理失失误次数生产任务完完成率财务报表编编制满意度度财务帐目失失误次数财务帐目非非正常延期期次数员工满意度度员工培训次次数完成率率员工流动率率人力成本超超支比率公司目标计计划协调组组织满意度度后勤支持非非正常延期期次数办公费用超超支比率客户投诉协协调处理满满意度公司长期战战略规划目目标规模品牌占有率……公司战略目目标销售额利润额利润率……公司目标制制定与分解解公司阶段经经营目标营运目标销售额完成成比率开店数完成成比率特许经营模模式制定与与完善销售与分析析报表满意意度促销活动管管理满意度度设计款式数数完成率设计下单数数完成率店均销售额额目标完成成率下单非正常常延期次数数物料采集完完成率公司经营目目标部门经理目目标岗位目标品牌推广目目标技术目标技术资料非非正常延期期次数技术资料投投诉次数技术资料任任务完成率率生产目标采购目标财务目标人力资源目目标设计目标后勤目标人均办公费费用超支比比率后勤支持非非正常延期期次数计划目标目标计划协协调组织满满意度公司目标完完成率客户投诉目目标客户投诉信信息延期传传递次数客户投诉信信息延期反反馈次数信息管理目目标系统非正常常事故次数数系统使用培培训次数系统使用培培训满意度度总经办目标标店均销售增增长率品牌推广活活动次数宣传材料制制作与更新新次数采购交期延延期次数物料质量投投诉次数物料信息传传递延期次次数交期延期次次数质量投诉次次数货品管理失失误次数生产任务完完成率财务报表编编制满意度度财务帐目失失误次数财务帐目非非正常延期期次数员工满意度度员工培训次次数完成率率员工流动率率人力成本超超支比率公司目标计计划协调组组织满意度度后勤支持非非正常延期期次数办公费用超超支比率客户投诉协协调处理满满意度公司长期战战略规划目目标规模品牌占有率……公司战略目目标销售额利润额利润率……目标计划制制定与分解解的矩阵形形式周目标计划划月度目标计计划季度目标计计划年度目标计计划公司部门岗位公司级目标标计划以季季度、年度度为主；部部门目目标计划以以月度、季季度为主；；岗位位目目标标计计划划以以周周、、月月度度为为主主；；拓展展目目标标计计划划制制定定与与分分解解（（一一））一、、对对全全国国大大中中城城市市进进行行分分类类对于于全全国国大大中中城城市市的的分分类类，，主主要要必必须须考考虑虑以以下下几几个个方方面面的的因因素素：：城市市GDP城市市人人口口城市市人人均均收收入入城市市消消费费特特点点通过过对对上上以以因因素素数数据据的的分分析析、、排排序序、、比比较较，，将将全全国国大大中中城城市市分分为为若若干干类类：：一级级城城市市：：如如城城市市人人均均收收入入在在XXX以上上；；二级级城城市市：：如如城城市市人人均均收收入入在在XX与XXX之间间；；三级级城城市市：：如如城城市市人人均均收收入入在在XX以下下；；针对对这这若若干干类类城城市市，，公公司司制制定定整整体体市市场场战战略略。。（（如如2013年年以以在在一一级级城城市市开开加加盟盟店店为为主主））(另另外外也也可可考考虑虑按按经经济济区区域域来来划划分分，，如如2013年年上上半半年年重重点点开开发发东东北北区区域域市市场场，，市市场场可可在在此此指指导导下下重重点点拓拓展展)拓展展目目标标计计划划制制定定与与分分解解（（二二））计算算该该店店面面甲甲人人均均顾顾客客消消费费额额D（（D=年年销销售售额额/年年销销售售件件数数））以现现有有某某一一店店面面甲甲为为例例，，计计算算该该店店面面所所在在商商场场客客流流量量A分析析该该店店面面甲甲所所在在商商场场客客流流量量中中的的顾顾客客结结构构（（如如年年收收入入在在XX以上上）），，计计算算目目标标顾顾客客占占客客流流量量比比例例B，，则则目目标标顾顾客客为为A*B计算算该该店店面面甲甲目目标标顾顾客客中中到到店店消消费费的的比比例例C（（C=年年销销售售件件数数/（（A*B））））二、、分分析析现现在在某某一一店店面面的的市市场场数数据据对现现有有某某一一店店面面（（如如自自营营店店天天河河店店））的的市市场场数数据据进进行行分分析析拓展展目目标标计计划划制制定定与与分分解解（（三三））三、、计计算算某某一一预预定定开开店店商商场场店店面面的的年年销销售售额额目标标商商场场年年客客流流量量E对目目标标商商场场客客流流量量进进行行顾顾客客结结构构分分析析，，计计算算目目标标顾顾客客比比例例F，，则则目目标标顾顾客客为为E*F计算算目目标标客客户户中中，，到到店店消消费费的的顾顾客客人人次次G=E*F*C目标标商商场场店店面面的的年年销销售售额额H人均均顾顾客客消消费费额额D说明明：：对对于于这这些些商商场场及及顾顾客客数数据据，，一一部部分分可可由由加加盟盟商商向向商商场场索索取取，，另另一一部部分分则则可可由由公公司司配配合合加加盟盟商商进进行行市市场场调调研研获获得得。。顾客客购购买买人人次次G*人人均均消消费费额额D拓展展目目标标计计划划制制定定与与分分解解（（四四））四、、确确定定扩扩展展目目标标1、、对对第第三三部部分分获获得得的的各各目目标标店店年年销销售售额额由由大大到到小小进进行行排排序序；；2、、按按销销售售额额按按大大到到小小进进行行累累计计，，当当等等于于或或超超过过年年度度销销售售额额目目标标时时，，所所累累计计的的店店面面数数即即为为本本年年度度扩扩展展任任务务；；五、、同同一一城城市市不不同同目目标标商商场场的的选选择择不同同的的城城市市可可以以采采取取不不同同的的市市场场渠渠道道扩扩展展策策略略：：同一一个个城城市市只只开开一一家家加加盟盟店店，，须须选选择择最最优优一一家家；；同一一个个城城市市开开多多家家店店时时，，选选择择前前几几名名相相对对较较优优的的方方案案；；影响开店店的另外外一些因因素在开开店选择择时，也也必须考考虑在内内：加盟商的的个人意意愿；加盟商的的个人利利益（目目标商场场店面预预计销售售毛利-预预计计成本）），确保保加盟商商盈利销售毛利利=销售售额-进进货成成本预计成本本包括租租金或提提点、水水费、电电费、员员工工资资与福利利、管理理费用等等。拓展目标标计划制制定与分分解（示示例）序号现有基础2013年3月1日2013年6月1日2013年12月31日2014年12月31日2015年12月31日开店目标105075150200现有店面起止时间（2012）起止时间（2013年）12月1日12月31日1月1日1月31日2月1日2月29日3月1日3月31日4月1日4月30日5月1日5月31日本期新开店目标105502259自营店特许加盟东北哈尔滨长春吉林……华北华东华南西南西北本期完成累计完成101520204247562012年12月拓拓展计划划（示例例）星期日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二预计月销售额日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031

店XXXXXXXXXXXX设计目标计划划制定与与分解（（示例））1月1日日2月1日日3月1日日4月1日日5月1日日6月1日日7月1日日8月1日日9月1日日10月1日11月1日12月1日12月31日4月25日1月中旬旬定料，开开始设计计2013年秋秋冬服装装画册拍摄摄生产开始始8月底生生产完成成物流上市市召开2013年年秋冬企企划案总总协调会会召开2013年年秋冬订订货会10月15日召开2014年年春厦订订货会生产开始始3月中旬旬生产完完成，3月底上上市画册拍摄摄7月15日开始设计计2014年春春夏服装装召开2014年年春厦订订会总协协调会面料采购购企划案完完成设计目标计划划制定与与分解（（示例））月份567891011121234责任人监控人款式/下单款式下单款式下单款式下单款式下单款式下单款式下单款式下单款式下单款式下单款式下单款式下单款式下单总计180802209022090502010040140602008014060风衣25102510上衣1055020裙子2510裤子2010外套35152510毛衣2510小洋装1052510大衣2510礼服连衣裙105披肩内搭饰品2510春夏总协协调会280款款控制点控制点4月开2013年秋冬冬订货会会秋冬总协协调会，，240款开始生产产开始生产产，3月月底上市市销售10月春春夏订货货会月度设计计计划（（示例））责任人/本期任务第一星期第二星期第三星期第四星期支持人监控人设计计划下单计划设计计划下单计划设计计划下单计划设计计划下单计划设计师1/板师1风衣21上衣2131裙子21裤子2131外套31毛衣21皮衣牛仔31复合31大衣31礼服连衣裙21披肩21内搭21饰品小计1041047373设计师2/板师24433设计师3/板师33332设计师4/板师43332本月累计14284050销售目标计划划制定与与分解（（示例））一、根据据历史销销售数据据计算：：1、计算算各品类类的销售售件数比比例2、计算算各品类类的销售售额比例例3、计算算各品类类的销售售均价：：Xi二、当年年销售目目标分解解：1、将当当年销售售目标按按各品类类的销售售额比例例进行分分解，得得到各品品类当年年的销售售目标2、将上上一个步步骤所得得的品类类销售目目标除以以对应品品类的销销售均价价Xi，得到当当年的销销售件数数目标品类品类1品类2品类3品类4年度销售额目标品类均价年度品类销售件数目标销售目标计划划制定与与分解（（示例））生产目标计划划制定与与分解（（示例））4月中旬开秋冬订货会设计采购8月底9月初上市销售生产上市销售售订货会上上的订货货量预计的销销售量4个月左左右的时时间理想的生生产目标标计划是是实现““按单生生产”：即通过过召开订订货会，，按订货货会客户户订单，，并参考考未来市市场销售售预测进进行生产产。公司司必须逐逐步向““按单生生产”模模式转变变。生产多少少？生产什么么款式？？什么时候候生产？？2013年生生产目标计划划制定与与分解（（示例））月份生产任务2012第一季度第二季度第三季度第四季度12123456789101112春夏生产当月目标130001200080001200012000春夏补单生产累计完成1300025000330004500057000秋冬生产当月目标100001000020000200002000020000秋冬补单生产累计完成1000020000400006000080000100000单位：件采购目标计划划制定与与分解（（示例））面料采购购、辅料料采购主主要目标标是确保保生产能能够按时时进行，，是终确确保服装装产品可可按预计计的时间间、预计计的数量量及时地地的上市市销售。。123456789101112至13年2月春夏订订货会会秋冬订订货会会秋冬生生产开开始3月份份底必必须秋秋冬采采购完完成5月份份到库库，以以确保保生产产春夏生生产开开始9月份份底必必须春春夏采采购完完成11月月份到到库，，以确确保生生产月份人力资资源规规划目目标优秀的的人才才队伍伍是公公司最最宝贵贵财富富。培培养一一支稳稳定的的、精精干的的、具具有凝凝聚力力的、、具有有创造造力的的团队队，是是公司司实现现长期期稳定定发展展的根根本保保障。。公司司人力力资源源管理理的任任务是是合理理处理理“组组织、、岗位位、工工作、、人员员”四四者之之间的的关系系，创创造一一个良良好的的工作作环境境和工工作氛氛围，，促进进员工工与公公司一一同成成长。。人力资资源部部门作作为公公司人人力资资源管管理的的负责责部门门，其其目标标具体体体现现在：：根据公公司不不同的的发展展阶段段，寻寻找优优势的的人才才加盟盟；创造一一个良良好的的工作作环境境，在在员工工合理理流动动基础础上，，确保保团队队的稳稳定；；提供培培训、、交流流、活活动等等机会会，促促进员员工成成长；；制定、、修订订与实实施公公司人人力资资源管管理制制度；；制定、、修订订与实实施公公司的的考核核体系系，体体现员员工价价值；；合理控控制公公司年年均人人力资资源成成本；；人力资资源规规划是是公司司人力力资源源管理理目标标的具具体体体现，，也是是公司司人力力资源源管理理的指指导性性文件件。人人力资资源管管理部部门必必须根根据当当年公公司目目标，，制定定相应应的人人力资资源规规划，，并付付之实实施。。人力资资源规规划目目标（（续））二、结