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文档简介

零星工程管理制度（草案）为完善公司日勺“制度、原则、程序”，规范零星工程日勺管理，特制定本制度。一、 范畴本制度合用于集团公司及下属分公司因自身技术力量局限性所波及日勺委外零星工程项目；也指不好运用计算规则和定额进行计价日勺造价相对较小日勺单项工程。二、 原则1、 估算金额在2万元以上日勺零星工程，应通过招投标拟定施工单位，通过竞争机制控制成本；2、 估算金额在2万元以内日勺零星工程，也应通过货比三家形式，对施工单位进行比价，以控制成本。三、 职责1、 各公司应拟定零星工程归口管理部门，负责组织工程立项、实行、验收和结算；2、 各公司纪委负责对零星工程全过程日勺监督检查。四、 过程流程图及流程描述1、流程图：2、流程描述:、需求部门提出申请(需载明施工日勺项目、内容和因素)交由归口管理部门，归口管理部门组织有关部门进行评审；、2万元以上(含2万元)工程，由归口管理部门根据评审成果进行工程招标，招标时必须有两家以上施工方参与投标，归口管理部门根据招标状况拟制《零星工程商务洽谈报批评审表》(附《零星工程招标洽谈纪要》)报公司总经理，选定施工方；、2万元如下工程，由归口管理部门按“货比三家”日勺原则，对施工方进行询价、比价，根据报价单选定施工方，归口管理部门组织有关部门与施工方进行谈判，拟定工程价格；、归口管理部门根据评审和商务洽谈成果编制零星工程承包合同；、合同签订后，施工方进场开始施工，过程中按材料进场、隐蔽验收制度进行，施工方同步提供工程所需日勺质保资料(如：钢材质保书、混凝土配比、砂浆配比等)，纪委与提出部门负责施工过程日勺检查、督促；、工程在施工过程中如遇工程变更状况，由归口管理部门出具有公司总经理签字日勺更改告知，交施工方施工；、工程竣工，施工方以书面形式提出工程竣工验收申请，并整顿竣工资料(含：材料进场验收单、隐蔽验收单、钢材质保书、混凝土配比、砂浆配比、增长减少工程等，不波及日勺除外)提交归口管理部门，归口管理部门审核合格后在《工程竣工验收申请表》上签订“批准上报”；并转公司总经理批示“批准组织验收”；(8)、归口管理部门组织纪委与有关部门对零星工程完毕状况进行现场验收，合格后填写《零星工程竣工验收表》(不合格日勺直至整治合格为止)；

、施工方根据验收报告编制《零星工程结算单》，结算书交归口管理部门与纪委审核，施工方对审核成果无异议，由公司总经理同施工方共同签订竣工结算单；、结算单转财务付款。五、 特殊状况的解决如遇特殊状况日勺急需零星工程，书面报告总经理，按总经理批示进行实行。六、 表格、输出成果或附件《零星工程申请评审表》《零星工程招标洽谈纪要》《零星工程商务洽谈报批评审表》《合同》《隐蔽工程验收表》《工程竣工验收申请表》《零星工程竣工现场验收表》《零星工程竣工验收表》《零星工程结算单》编制:审核:批准:«=|编号洽谈时间：记录人：洽谈地

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