仓库管理标准与作业程序仓库管理要求与盘点流程说明表

4/4仓库管理标准1目的规范仓库管理，保证存储期间产品质量，准时为正常生产和顾客供应合格的产品。2适用范围适用于选购物资、半成品、成品的出入库及储存掌握。3职责3.1仓库负责产品的贮存掌握。3.2质检部负责产品的检验。4工作程序4.1出入库手续4.1.1选购物资到厂，先放置于待检区或做待检标识，由仓管员依据对方送货单据，清点其数量，核实其包装无损，产品标识清晰无误后，通知质检部进行检验；需要入库的半成品、成品由生产车间做待检标识，通知质检部进行检验。在清点选购物资数量时，尾数件必需全数清点，其它不便挺直清点数量的物资可接受称重法或GB/T2828中S-4抽样，以样品的数量取平均，求算得出总体数量，经核实的数量，需在对方送货单据及报检单据中注明。4.1.2仓管员依据合格的检验记录或标签，填《进仓单》办理人库手续，准时登帐并放置“物资收发卡”。4.1.3仓库依据相关部门的《领料单》或《出仓单》，办理产品的出库手续，核对品名、型号(规格)、数量等无误后，在单上签字，准时销帐销卡。4.1.4仓库需先核实待发产品(如从大包装中拆出的包裹装)标识清晰后，才能发放，必要时补充产品标识。4.1.5凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等缘由，已领出物资可填《退料单》，仓库核实其合格标识或依据重检合格单据办理退库手续，因生产方案变动或其他缘由造成原材料、零部件、外协件有多余的，由领用单位自行妥当保管。4.1.6因抽检风险的存在，在生产过程中，发觉选购物资的质量缺陷或材质不符时，可填《退料单》或用《领料单》红字填写办理退库手续，这些不合格品设专区摆放，仓库每月盘点时统计数量，知会选购部门，向供方追溯责任和索赔。4.1.7每笔出入库数量都要即时在卡上予以记录，每天下班前统一进行帐务清理，做到日清日结。4.1.8对于在生产和修理过程中需领用或更换价值在50元以上的元器件、领用时须拿原件更换。4.1.9对部分价值低数量大的物品，如螺钉、螺母、垫圈、弹簧垫、套管等只办理出入库手续，不做帐卡记录。4.2贮存物品的堆放要求4.2.1仓库主管负责全部贮存区域的规划，制订《仓库区域规划图》，编排区、架、层、位号码(即四号定位)，库存物资应按用途、性能、规格，运用立体贮存方法确定摆放位置。4.2.2物品分区分类排放整齐，标识清晰可见，当实际存储物品与规划图不全都时，需挂牌明示。4.2.3库存物资尽量上架存放，上轻下重，保持货架稳固及易取，不能上架的物品，在没有包装或盛装容器的状况下，应铺垫底物(如地台板)后落地堆放。4.2.4易损物品、危急物品，顾客供应的产品设专区摆放，并赐予醒目的标识。4.2.5堆放的位置、高度或用法的容器，应符合产品的特点，或其本身标识的要求。4.2.6同一批产品因存放位置的限制，需要存放在仓库不同的地点时，选择其中一处放置“物资收发卡”，卡中注明其余产品的存放位置，在其余产品的标识中需备注“卡见××号”。4.3存量掌握4.3.1为保证生产需要而又避开积压流淌资金，仓库中各类物资的库存量应预先设定上下限(上下限的设定应考虑该物资用法的频繁度、物资有效期限或贮存期限，选购难易程度、选购周期、流淌资金状况等因素)。4.3.2当库存物资发放至库存量下限时，仓库负责人应提出补充选购至上限的要求。4.4存期掌握4.4.1对于有贮存期限要求的物品(如化工原料、油漆、胶木粉、电焊条等)，要用法对应四季的绿、红、黄、白色标，标明物品的入库时段，每超过一年，加帖一个同样颜色的色标。4.4.2不同的批号要予以区分，防止混放，以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时，需在产品标识上加注有效日期。4.4.3物品贮存期限起始日期规定贮存期限起始日期的计算分三种状况：包装上有出厂日期时，依出厂日期开头计算；假如没有注明出厂日期，但须做进货检验时，从检验合格日开头计算；如不符合上述两种状况，则依据入仓日期开头计算。4.4.4物品的贮存期限，包装上没有注明的，按以下规定执行。物资类别／用途用法期限备注挺直用法于最终产品上2年电子元器件、塑胶件等间接帮助生产用半年胶水、油脂等化学危急品1年酒精、天拿水、松香等4.5贮存物品的环境及平安要求4.5.1仓库门窗防暴晒和风雨攻击，房顶不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，做到防湿、防潮并保持通风。4.5.2不用法电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器，配备足够的消防器材和设备，保持防火通道的畅通。4.5.3仓库负责配置适当的设备(空调、抽风机、除湿器等)，以保持适宜的贮存环境。4.5.4对有特殊贮存环境要求的物品，仓库应配备相应的资源予以充分。4.6定期盘点和巡查制度贮存物品需建立“物资收发卡”和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理(发生盈亏应列表上报，经主管领导签批后，再进行帐务处理)，保持帐物卡全都。仓管员应常常查看库存物品，发觉异样准时处理，在盘点或日常巡查中发觉超过贮存期限或变质的物品，应准时通知质检部检验，依据检验结果实行相应的处理措施。4.7仓库管理人员交接手续仓库管理人员换任时应办理交接手续，原管理人员应对经管的帐本签字、新换任的仓库管理员在部门负责人和财务部门的见证下办理交接手续。5相关文件和质量记录5.1仓库区域规划图5.2物资收发卡5.3物流单注：进仓单、出仓单、领料单、退料单合用。仓库盘点管理流程说明表任务概要仓库盘点管理节点掌握相关说明①1．组建盘点小组，在选取盘点、复盘、监盘或抽盘人员，应当有确定的级别挨次2．确定此次盘点的时间、范围、要求等各方面的信息资料3．预备盘点所需的报表和《盘点表》②在以往盘点工作的基础上，确定此次盘点的程序和方法，提交公司经过会议讨论、总经理审批后，列入公司正式的盘点程序或盘点制度③行政人事部组织相关人员培训全部参与盘点的人员，必要时进行相关的演练④仓储部应于盘点正式开头前，指定责任人进行仓库的清理和库存台账的整理工作⑤1．仓储部向物流信息部提出列印储位编码、库位清单的要求，后者应赐予协作2．仓储部、盘点小组人员分工扫描仓库的库位条码⑥仓储部、盘点小组人员分工扫描库位内的货物条码，物流信息部列印《货物库存表》⑦仓储部依据《货物库存表》，核对库存现状，按库位或按批核对，同时填写《盘点表》⑧1．仓储部、盘点小组依据物流信息部列印的《货物库存差异表》，发觉账、物存在差异2．检查差异是否属实，查找造成物、账差异的真正缘由⑨1．仓储部、盘点小组依据差异的真正缘由，调整库存，填写《库存调整表》2．盘点小组制定盘点盈亏报告表，确定处理对策，会同盘点工作报告提交总经理审批