2021年各部门KPI完成情况核查报告

2021年各部门KPI完成情况核查报告一、2021年度生产经营KPI完成情况1、销售任务指标：2021年度任务5.814亿元,公司内部「10月份完成4.02亿元,艾视特1T0月份完成0.28亿元,合计完成4.3亿元,H-12月份任务L45亿元,各业务部门KPI指标完成情况如下:部门年度任务1T0月份完成11-12月份任务销售一部40800万元31512.75万元9600万元销售二部1500万元1376.2万元销售三部1200万元1003.7万元工程工程部380万元332.37万元3600万兀行业分销部4360万元883.47万元外贸部5940万元4742.1万元1200万元电商部460万元362.51万元100万元百胜小计54640万元40213.3万元14500万元艾视特3500万元2826.8万元900万元合计58140万元43026万元15400万元2、产品开发指标:工程分类工程指标1-10月份实际完成差异2020年遗留新品开发新品研发28项，老产品改进30项。新品研发已完成21项，老产品该进已完成36项新品研发差7项7项新品，2老品改进，（2021年暂停2项新品，1项老品）专利申报专利和著作权20项,创造专利至少2项。申报专利和著作权已完成16项，创造专利1项。申报专利和著作权已完成4项，创造专利1项。技术培训技术培训24场已完成24场注：结果来源于付学勇提供的明细以及黄柏云确认证明;3、人均产值指标:工程分类基本任务目标任务1T0月份完成11-12月份任务全员人均产值达成85万元/人/年达成90万元/人/年61.39万元/人/年12.28万元/人/年算法:40213.3万元/（126801L8小时/242天/8小时=655人）=61.39万元/人/年4、ERP指标：生产部门盘点金额绝对值不超过10万元，其他部门盘点差异控制在1万元以内；第2页共3页5、呆滞品指标：年度任务减值至248万元，1T0月份累计完成609.47万元，11-12部门道闸装配部门机装配部电子装配部加工部仓储部指标值5万/年0.9万/年0.1万/年2.5万/年0.7万/年实际差异5.58万/截止10月份0.11万/截止10月份0.01万/截止10月份—0.42万/截止10月份2020差异6.84万元2.57万元0.01万元—0.45万元月份任务处理500万元，盘活120万元，各降本工程完成情况如下:工程分类任务1T0月份完成（万元）n-12月份任务（万元）工程负责人呆滞零件全年减值至248万292.28盘活减值金额120万（基本任务），目标任务150万。张熙辉呆滞成品278.06魏淑文账外呆滞39.13魏淑文合计609.47呆滞品处理500万文U伟民6、降本增效指标：年度任务638万元，―9月份累计完成353.17万元，10-12月任务190.1万元，各降本工程完成情况如下:工程分类基本任务（万元）—9月份完成（万元）10-12月份任务（万元）工程负责人产品改进降本420232.57121付学勇采购商务降本15097.6855周正云物流运输降本2010.872.1魏淑文道闸装配部12-12.134.8陈尚友门机装配部6-6.871.8周禄辉加工部3031.055.4刘海平售后服务部全年售后总费用控制在全年销售额3%o以内1-9月份总费用226.59万（售后总费用226.59万二配件发放金额168.49万-配件退供应商金额79.55万隹旅费15.06万+快递费10.55万+人工工资43.06万），占1-9月份公司总销售额3.67亿的4.29%。。曾龙辉维修车间①收益金额占维修品入库金额比例》5%；②维修品退货金额占维修耗用材料金额比例285%。1-9月份①收益金额40.36万，占比维修品入库金额439.66万的9.18%；②维修品退货金额62.22万，占维修耗用材料金额71.92万的86.51%o袁华鹏合计638353.17190.1刘伟民7、平安指标：「10月份年发生I级及以上平安事故3起；轻微伤平安损失费用合计为10.45万元，占年度指标8万元的130%。工程年度任务全年损失2020年全年损失I级及以上平安事故0起3起47起平安损失费用8万元以内10.45万元15.23万元注：数据来源于行政部工伤情况统计明细;第2页共3页

第3页共3页8、质量指标：年度直接质量损失低于巫万元，全年实际+10.44万元;产品投诉次数和故障产品数量在2020年基础上（2020年379起配件发放67695件）客诉上升—228%,配件发放数量下降50.8%（2021年实际865起，配件发放33248件）；对外处分金额4196万,对内质量问责处分金额8754元;市场质量投诉批量事故要求2项次，上半年实际发生2—类产品出现批量质量投诉问题，明细如下：产品名称涉及零件涉及数量责任方7、9系列道闸JX07、JX08电机900供应商：华创430伸机电机热保570供应商：华创9、6s指标：车间现场及办公室平均分不低于86分。全年任务1T0月份车间现场1T0月份办公室1T0月份平均分车间现场及办公室平均分不低于86分86分88.287.110、人力资源指标：招聘189人,留存136人;招聘及时率9Q国以上，实际达成97.8%,职能员工考核2644人次,平均分数为92.6分;新员工入职培训、职业素养培训100%；培训场次285次。累计约谈阻余人/次；员工工伤纠纷处理&起。2021年度升职幺人。年度升职员工情况描述员工姓名部门/车间学历年龄原来职务当前职务晋升日期升职考核描述（所有人升职详见见任命书）工艺部本科51岁副主管副部长渠道销售部本科39岁部长总监销售跟单部中专35岁跟单组长部长电商销售部大专34岁主管部长电商销售部中专32岁客服主管渠道销售部本科44岁