内蒙古奥迪4s店新建工程资金申请建议书

责任公司第3章建设规模与产品方案3.1建设规模3.1.1方案选定原则本项目为“内蒙古汽车销售服务有限公司奥迪 4S店新建工程”，建设规模与产品方案的确定原则为：（1） 符合国家产业政策；（2） 在满足市场需要的前提下，适应市场竞争的需要；（3） 能够获得良好的经济效益和社会效益；（4） 维修工艺及设备能够达到产品质量要求；（5） 符合国家及自治区环境保护的要求。3.1.2建设规模奥迪4S店新建工程规模及功能区分类：总占地面积39023.046平方米（58.534亩），总建筑面积为18000平方米。包括展厅、办公区、客户休闲区、维修区等功能区域。在运营期第二年开始可实现年销售量 800辆，完全可以满足呼和浩特及周边地区斯巴鲁汽车的维修保养需要。3.2产品方案奥迪汽车的节能优势十分明显。这主要是由于奥迪独特的6大核心技术一TFSI涡轮增压引擎；W型12缸引擎；Quattro纯机械四驱系；S-tronic双离合变速器；ASF全铝合金框架车身；MMI多媒体系统。奥迪的引擎成熟于Avus明星概念车，相对于传统V12引擎体积更小、高速巡航耐力更出色；双离合变速器本质是大众 DSG的改进版，反映更快；多媒体系统比BMW的I-Driver界面更友好，操作更顺畅。由于体积小，重量小，重心低，从而能够减少整个车身的重量，并降低整车的重心，实现良好的操控性和运动性。本公司主要经营车辆品种为奥迪A3、奥迪A4L、奥迪A5、奥迪A6L、奥迪A8L、奥迪Q5、奥迪Q7、奥迪R8、奥迪S5、奥迪S8、奥迪TT最终达到年整车销售800辆。第4章场址选择4.1场址所在地区选择4.1.1场址位置项目建设地为呼和浩特市新城区保合少镇代州营村；成吉思汗大街街道办事处府兴营村、麻花板村境内。东至呼市市政工程公司第四分公司，南至二环北路、西至呼伦贝尔北路、北至代州营村。4.1.2地形、地貌条件呼和浩特境内主要分为两大地貌单元，即：北部大青山和东南部蛮汉山为山地地形，南部及西南部为土默川平原地形。地势由北东向南西逐渐倾斜。海拔最高点在大青山金銮殿顶部，高度为2280米，最低点在托克托县中滩乡，高度为986米。该项目区处于呼和浩特市区北部，属土默川平原地带；部分在扎达盖河中游。地势呈东北高，西南低，是漫坡型的平原地，平均坡度3°-5°，流经辖区的河流也依此地势为流向。4.1.3气候条件呼和浩特市属中温带大陆性季风气候， 四季气候变化明显，差异较大，其特点是冬季漫长严寒，夏季短暂炎热，春秋两季气候变化剧烈。主要气象数据见下表：表4-1 气候数据表1气温年均气温5.6C左右平均年较差34.4-35.7°C2降水量年均降水量417.5mm3湿度年均相对湿度44%4蒸发量年均蒸发量1590mm5生长期日照年平均1600h月均日照265h6积雪最大积雪厚度92mm7无霜期年均无霜期138天4.1.4工程地质新城区位于内蒙古自治区首府呼和浩特市东北部， 北面和东面以大青山为界与武川县和乌兰察布市的卓资县隔山相望， 南与赛罕区接壤，西与回民区毗邻。地理坐标位于东经111°35'――112°5',北纬40°48'――41°7’。地层组成受当时古地理、古气候环境的影响，根据沉积物成因类型及岩性特点：0.0—20.0米为第四系全新统冲洪积第四系上更新统冲积层，20.0米以下为第四系中更新统湖泊相沉积层。前一组地层以黄色、黄褐色为主，地层岩性以砂土为主；第二组地层以灰绿色、灰黑色粘性土为主。经工程地质勘察，承载力标准值如下:第一层杂填土不考虑承载力；第二层粉土层承载力标准值170KPa；第三层砾砂层承载力标准值200KPa；第四层中砂层承载力标准值180KPa；第五层圆砾砾砂层承载力标准值260KPa。地震基本烈度为8度，场地土类型为二类，冻土深度1.60米。地基土不存在液化及冻胀，能完全满足该工程建设要求。4.1.5水文地质条件水文地质为大青山前盆地，裂隙泉水很多。地下水主要由大气降水补给，潜水位一般为50米以内，深层承压水60-130米之间。水量丰富，水质良好，矿化度低。4.1.6交通运输条件新城区处于呼和浩特市的交通运输中心，京包铁路、呼包高速、京包高速公路、110国道均在辖区北侧穿过，项目选址所在场区地理位置优越，交通十分便利。该项目场址位于京包高速公路北50米，北临110国道，距110国道、呼包高速公路入口处不到1公里。4.1.7公用设施条件呼和浩特市新城区电力、热力资源丰富。境内的呼和浩特发电厂总装机容量达574MW，目前已建成4千伏一一220千伏6个供配电压等级的输电线路和3个等级变电站，形成了三级电压供电网。承担着呼和浩特电网的供电任务和呼市西部地区 90万平方米的供热任务。丰泰发电厂新增两台30万KW发电机组和煤气化总公司投资兴建的热源厂的建设运营将更加保障新城区发展对热、电的需求。日供水能力40万吨的呼和浩特引黄供水工程一期已竣工，确保了呼和浩特市城区北部地区的生产、生活用水。4.2场址选择综上所述，该区具有完善的服务体系，优惠的投资政策，便捷交通，优越的地理位置。场区地势平坦，区内水、电、汽、公路、铁路、通讯、供热等基础设施完善，拥有充足的供给能力和便捷的交通条件，且有足够的环境容量。第5章技术方案、设备方案、工程方案5.1技术方案本项目采用奥迪汽车最先进的维修技术，以反映“奥迪”品牌精神的“4S服务理念”在服务网络建设上作出充分的体现，即通过对销售服务中心的详细规划，融合高雅时尚的形象设计和最先进的技术，建造具有文化性、艺术性、典雅、时尚的汽车销售展厅，通过对整车销售、备件供应、维修服务、信息反馈服务四为一体的功能组合，让用户在购车和保养维修等各个环节都可以获得完美的体验。 在这样特有的销售服务理念与文化氛围之中，更好地享受奥迪汽车的各项服务，如：分期付款、保险、工商验证、向车管所申报验车、上牌、汽车美容等服务。1、购车工作流程检验入库返工或退货车辆管理整车销售T检验入库返工或退货车辆管理整车销售T售后服务T数据分析过程的监测持续改进2、维修质量控制流程每个奥迪汽车4S店都必须符合奥迪汽车公司的技术要求和安全性能标准。只有采用“奥迪”原装品质的零部件及设备系统，才能确保车辆发挥最佳性能。使车辆在整个寿命周期中保持其价值。奥迪汽车公司要求每个4S店都装备有奥迪汽车指定的检测、维修设备，种类齐全、技术先进；由奥迪公司具备丰富经验技师操作，严格按照售前、售中、售后检查标准，正确地维修奥迪系列汽车复杂而精致的系统。维修中心拟设立烤漆工位、校正架工位、轮胎修理工位、检测线工位、一般维修定位、钣金工位、打磨工位等7种维修工位，可以进行奥迪车辆的日常保养、机修、电器维修、钣金、喷漆等全项汽车维修业务。应装备的维修设施具体如下表5-1。

表5-1 主要设备一览表序号名称品牌数量产地1洗车机1台2四轮定位仪百斯巴特1台德国3举升机龙门3部济南4四柱举升机1台5两柱举升机江西锦盛3台江西6烤漆房1台7电焊机1台8清洗喷油嘴机1台9喷漆气泵1台10喷面漆枪1台11抛光机2台12板金整形机1台13大梁校正仪1台14二氧化碳焊机1台15整形机1台16电动车盘机1台17扳手CP-定位仪1台18扩大器-皮带轮1台19发动机保持架1个20油压机组件1套21加油机2台22发动机吊架1台23费机油燃烧机1台24空压机英格索兰1个25—斯巴鲁专用工具1套26单边桥试验台1台27 放冰雪路面试验台 —1^—5.3工程方案该奥迪4S店严格按照奥迪全新的4S店建店标准，力求为广大顾客提供更多的人性化服务。不但有先进、时尚的销售区，还创新地设置了接待区域、办公区域、维修车间、配件供应库、生活休息区等个性化服务区域，营造出无压力的舒适店铺氛围，体现对顾客无微不至的关怀。设计原则：（1）立面造型体现时代精神，庄重大方；（2） 建筑文化性，艺术性，典雅，朴实；（3） CI形象设计体现斯巴鲁4S店销售理念。工程方案：本工程是奥迪汽车公司在呼市的直营销售店，因此造型设计严格遵循CI形象设计，体现商家的销售理念。展厅部分采用大面积的隐形白色玻璃幕墙。采用轻钢龙骨吊顶和厂家特制雨篷。立面造型简洁大方，色调明快，充分体现奥迪车公司的经营理念。该奥迪4S店总建筑面积18000平方米。建筑总高8.5米，展厅净高5.7米，车间净高5.7米。展厅部分、维修车间为一层，新车停放库高3米。第6章总图运输与公用辅助工程6.1总图布置6.1.1总平面布置原则（1）设计要充分体现“精简、高效”并留有适当的发展余地。（2） 不设任何与业务无关的建筑和实施，4S特约销售服务店主建筑群连成一体，展示厅、维修间的布局符合业务流程的需要。（3） 整个平面布置应遵循方便客户、便于管理的原则，主建筑南侧设停车试车区域。（4） 严格执行有关规范、规定及标准，确保生产及人身安全。功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。（5） 土地利用系数和建筑系数科学合理，保证生产运营和消防安全。6.1.2总平面布置方案内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司地处呼和浩特市回民区奥迪4S店新建工程，紧邻二环北路，该区规划总面积39023.046平方米（合58.534亩），总建筑面积18000平方米。建筑物南部正对二环北路布置汽车销售展示大厅，内设销售柜台。展厅设计为大面积的玻璃墙外观，可使室内采光度增加，为展示汽车提供更好的视觉效果。同时，玻璃材质加上柔和的灯光为客户在选择上营造出了轻松、简洁的氛围。建筑物中部设置办公区域，设有顾客休息室、洽谈室、办公室等。建筑物办公区域南部为维修区，内设停车库、轮胎修理车间、喷漆车间、维修车间、洗车房等，其内部工艺流程清晰明确。建筑物最南端设有职工餐厅。场区在工作车间的设计、工作空间的分区、环境问题和后勤等方面都严格按照奥迪4S店建设要求进行设计，功能明确，操作步骤井然有序，使这两项基本功能要素完好地结合（详见场区平面布置图）。6.2公用辅助工程621供电工程该场区用电主要包括办公生活及展厅车间照明和维修动力用电，电源线接自设置在二环北路的变压器。622通讯新城区通信网络已全部实现交换程控化和传输数字化。该场区通过电信公司，接入、安装交换机通讯系统，可实现联网。6.2.3给水、排水本节设计范围包括维修中心用水、洗车用水、办公生活用水、排水的设计和室内消防用水设计。（1）给水本项目用水为维修车间用水、办公生活用水以及绿化、消防用水。维修车间用水按工序要求计算，生活用水按每人每天30L水的标准计算。根据《建筑设计防火规范》，该项目的火灾危险性属丙类，消火栓用水量15L/S排水项目排水采取雨水、污水分流制。生活污水经污水处理系统处理后做非饮用水使用，化粪池沉积物用吸粪车运到指定地点；雨水经场区排水沟排入指定地点。624采暖、通风为了保证展厅及维修车间温度稳定，有利于车间生产工艺及设备布置，提高车间清洁度，本项目采用城市集中供热采暖，以达到工作条件下正常室温。供暖管网接自二环北路集中供热管道。场区建筑物通风采用自然通风与机械排风相结合的方式， 以自然通风为主原则上采用自然通风方式，有些场所根据需要设置机械换气排风装置，以保持空气流通。第7章环境影响评价7.1项目区环境现状项目拟建在呼和浩特市新城区内，项目建设地南侧为二环北路，东侧为呼伦贝尔北路，交通便利，附近无生产加工企业，建设周边环境现状良好，建设条件优越。根据当地环境监测站的检测报告，本项目所在区域环境质量良好，大气环境质量、水环境质量均达到国家标准，场界各测点昼、夜噪声监测值均低于《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中相应的标准限值，各项指标均达到环境功能要求。7.2项目对环境的影响建设项目对环境的影响主要分为两个部分，即施工阶段对环境的影响及投入使用阶段对环境的影响。7.2.1施工阶段环境分析项目施工期间主要的污染是施工噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾、弃土等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。（1）对大气环境的影响项目施工期间，在土方开挖、土地平整、打桩、回填、道路浇注、露天堆放和搅拌等过程中，都会形成部分细小颗粒进入大气中，形成扬尘，污染环境空气，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘则更为严重。此外，施工机械、运输车辆碾压卷带等也会形成少量的扬尘，对环境造成一定的影响。（2）对水环境的影响施工期间会产生少量生活污水和搅拌废水。施工单位建设的临时食堂、厕所等生活设施，会产生少量生活废水。由于施工期间废水量很小，对受纳水体不会造成影响。混凝土搅拌产生的少量浆水经沉淀后循环使用，不外排，对水体也不会造成影响。（3）噪音污染分析施工期噪声源主要是来自机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、打桩机、混凝土搅拌机、升降机等多为点声源，施工作业噪声主要指一些零星敲打声、装卸车辆的撞击声等，多为瞬时噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。这些噪声会随着施工的结束而消失。（4）固体废物的影响项目建设期间产生的固体废物主要是建筑垃圾，有废建材、包装袋、土方以及一些生活垃圾。这些建筑垃圾如处理不当，会占用场地、产生扬尘、破坏地表植物、影响土壤质量，危害环境等。（5）生态环境的影响在建设期基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失及植被破坏，会对项目区域生态环境造成短暂破坏。722运营阶段环境分析

运营期主要污染物为废气、废水及固体废弃物。(1)对大气环境的影响废气主要来自喷涂工序在操作过程中所产生的细微粉尘， 对周围环境及人体造成的污染及汽车的尾气。(2)对水环境的影响主要废水来源于车间冲洗废水及职工办公污水。 废水经收集后排入市政污水管网，汇入污水处理厂统一处理达标后排放。(3)噪音污染分析维修过程中各种机械所产生的噪音。(4)固体废物的影响项目产生的主要固体废弃物为汽车修理过程中产生的废旧零部件及少量的生活垃圾。7.3环境保护措施7.3.1环境保护法规和标准(1)《中华人民共和国环境保护法》；（国务院第253（国务院第253号令）；GB16297—1996;GB8978-96；GB3095—1996；［（87）环字第002号］；GB3096-2008；《大气污染物综合排放标准》《污水综合排放标准》《环境空气质量标准》《建设项目环境保护设计规定》《声环境质量标准》(8)《城市区域环境噪声标准》 GB3096-93。7.3.2环境保护措施(1)施工阶段环境保护措施项目建设单位在工程招标期，应重点考察施工企业的资质、业绩以及组织管理能力等各方面，在降低工程造价的前提下，选择具有施工现场组织能力强、建设工程业绩优良、施工场地环保工作好、施工设备和方法先进的大、中型建筑企业。项目建设单位与工程施工企业在签订建设合同中， 应有明确建设项目环境保护条款，要求施工企业遵从各有关环境保护法规和条例，保护好施工现场的环境，尽量避免污染或少污染项目区大气、土地及地下水的环境。扬尘：施工中建筑物应用围帘封闭，脚手架在拆除前，先将水平内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时应避免扬尘；建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量；施工场地干燥时适当喷水加湿，在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。噪声：中、高考及重大节假日考期间禁止施工；平时禁止夜间进行高噪声施工作业；施工总平面布置时，将高噪声设备布置在远离住户的地方；钢管、摸板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷；木工棚使用前应完全封闭。固体废弃物：根据需要增设容量足够的、有围栏和覆盖措施的堆放场地与设施，并分类存放、加强管理；弃土尽量在场内周转，就地用于绿化、道路等生态景观建设；建筑垃圾应运至专门的建筑垃圾堆放场。（2）运营阶段环境保护措施废气：喷涂工序中为避免有毒有害气体的扩散，对环境及人类健康造成污染、伤害。应采取烤漆房内封闭操作，并设置专人操作配备专用设备；对于汽车尾气，应在汽车维修车间设排风扇。固体废弃物：维修车间产生的固体废弃物，由废旧物资部门收购后统一处理；生活垃圾由物业公司保洁人员每日即时清运，不可回收垃圾送到垃圾中运站，集中由环保部门统一运往垃圾处理厂处理；可回收废弃物定期送往废品回收部门处理。噪音：对于生产操作中产生的噪音，在满足工艺要求的前提下，对强噪音设备尽量单独设置房间，并采用胶垫等减振、吸音措施，从而有效地防止了噪声污染，使车间外的噪声水平有不同程度的降低。该项目将按照城市规划统一布局，把绿化、美化、和实用科学的结合起来，规划建设好绿化区域，建立企业自身的环保形象。第8章节能节水分析8.1节能措施8.1.1节能原则1、 遵循国家颁布的“节约能源法”和“节能减排”有关文件的基本原则。2、 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及耗能高的设备和工艺。3、 节能、投资、环境效益、社会效益和经济效益综合考虑，使项目实施后的综合能耗有较大幅度的下降。8.1.2节能措施本项目主要消耗的能源是电能。电能主要包括生产用电及办公生活用电。1、 在各生产装置技术线路选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑。2、 在总图布置中，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，按经济电流密度确定供电线路截面，选用铜芯导线，减少线路电能损失，有利于降低能耗。3、 搞好设备、管道的保温、保冷，降低热、冷损耗。4、 本项目变电设备采用新型节能高效变压器，采用低压集中电容器自动补偿，选用节能电机设备。5、在生产设备和辅助生产装置机电设备的选型上， 要严格把关,积极选用合理用能的高效设备。6、 照明采用高效节能照明电器，部分场所采用声控装置，以节约电能。7、 在生产装置和辅助生产装置中，要合理地设置检测仪表，定期进行校验，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制定和实施节能措施。8.1.3能耗指标分析根据本项目的特点，将其耗能过程划分为生产过程、辅助生产过程两大单元。其能源消耗主要是生产和照明用电，采暖用采暖热力，生产及生活过程用水等。1、 电能本项目消耗电能包括生产设备、办公设备及照明。项目生产设备总装机容量为74kW，年消耗电量为30万kWh；办公设备总装机容量为15kW，年消耗电量为3.06万kWh;项目展厅、办公室照明标准值均按300lx设计，机修间照明标准值按200lx，其照明总容量为30kW，年消耗电量为6.12万kWh，经计算本项目总耗电量为39.18万kWh，折标准煤为48.15tce（当量值）。2、 米暖能耗项目采暖室外计算参数：冬季采暖室外计算温度：-19C;冬季室外平均风速：2.8m/s;室内采暖设计温度：展厅、办公室、会议室等为 18C,其他房间14C,本项目建筑采暖系统采用低温热水地板辐射及暖气片联合米暖的方式，其总米暖面积为3494.1m2，，总米暖天数为180天。因此，采暖期最大热负荷：根据采暖热指标计算的热负荷为最大设计热负荷，最大热负荷按下列公式计算：Qmax=qXAX10-6式中：Qmax米暖期最大设计热负何，kW；Q米暖综合热指标，W/m2;A采暖建筑物的采暖面积，m2。Qmax=65W/m2X3494.1m2X10-6=227.12kW△米暖期平均负荷：Qpj=QmaxX(tn-tp)/(tn-twn)式中：Qmax采暖最大设计热负何，kWtn—室内设计温度，C；取18Ctp米暖期室外平均温度，C；为一6Ctwn米暖期室外计算温度，C；为一19CQpj=227.12kWX(18+6)/(18+19)=147kW△米暖期耗热量：呼和浩特地区采暖天数为180天耗热量Qq=180X24X147X3600X10-6=2286.14GJ3、项目总能源消耗量表8-3 项目主要能源消耗情况序号能源种类单位消耗折标系数能耗（tce）1电万39.181.22948.152采暖热能GJ2286.140.0341278.00合计126.15本项目年消耗能源约为126.15tce（当量值）。8.2水耗分析8.2.1节水措施本项目用水主要为办公生活用水和消防用水。根据本项目用水特点，本着节约用水的目的，拟采取以下措施：1、 在建设施工期，要节约用水。根据项目所处场址情况，合理施工，采取必要的措施，避免对水资源的破坏、浪费。对工程用水和施工人员的生活污水要严格治理，防止对水资源造成浪费。2、 在建设运营时期，该项目的给水系统配有减压装置，严格的控制出流水压，减少了水头的损失，合理的选择水压泵的位置可以，减少出水的损失提咼水资源的利用率。3、 项目供水系统选择节水性能好的设备，并加强管理，定期对各类设备、管道等进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏现象，防止泄漏及浪费。消防管道均采用镀锌无缝钢管，卡箍或法兰连接。4、 加强管理，制定用水计划，做到合理供水，提高水资源的利用率。8.2.2水耗计算本项目用水主要是生活用水、汽车清洗用水、消防用水及其他用水等，生活用水按30L/人.d，人员按70人计算，则日生活用水量为2.1m3，汽车用水按4m3考虑；消防用水根据《建筑设计防火规范》的要求；项目其他用水主要为绿化用水，年用水量约为 50m3，则项目总用水量为1892.6"年。项目用水年消耗量见表8-2。表8-2 项目用水情况表序号名称单位年消耗量备注1清洗水t10202生活用水t535.5绿化用水t50未预见水t32合计t1892.6(9)《(9)《10kV及以下变电所设计规范》(10)《建筑照明设计标准》(GB4064-83)；(GB50059-94)；(GB50014-2006)；(GB50013-2006)；(JGJ16-2008)；(GB50053-94)；(GB50034-2004)；第9章劳动卫生安全与消防9.1劳动安全9.1.1设计依据及采用标准本项目认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家有关劳工安全，劳动卫生方面的政策法规，切实做到劳动安全与卫生工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，对影响职工安全卫生的有害因素，采取综合措施，改善工人工作的劳动卫生条件，做到有针对性、经济型和实用性、保证工厂的安全生产和职工的身心健康，并达到国家或地方规定的劳动卫生安全标准。项目主要安全卫生设计依据及标准如下：《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》劳动部令1996第3号;(2)《中华人民共和国安全生产法》(2002629)《呼和浩特市建设工程施工安全管理规定》；《电气设备安全设计导则》《建筑物防雷设计规范》《室外给水设计规范》《室外排水设计规范》《民用建筑电气设计规范》（11）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）；（12）安全防范工程技术规范 （GB50348-2004）；（13） 其他有关劳动安全卫生的国家标准和行业标准。9.1.2设计采取的主要防范措施1、劳动安全（1） 本项目为新建项目，根据其规模、工作性质和职工定员，建立安全生产岗位责任制，加强技术培训，遵守规程。所有员工上岗前均需按公司规定进行岗前培训及就业体检， 特殊岗位工作需持证上岗，防止操作事故。（2） 项目总图布置应使工艺流程合理、运输路线短、功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。（3） 为确保运输安全，厂区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全规定，道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。（4） 项目建筑物做好自然菜馆与自然通风设计，厂址所在地区地震基本烈度为8度，厂内建筑物按8度设防。（5） 项目选用的设备符合《生产设备安全卫生设计总则》及其他有关标准，选用的设备均需要带有安全防护和限位装置， 设备的布置、安装充分考虑了间距、操作位置、物料运输等安全因素。（6） 项目建筑物设防火、防毒、防雷击等安全措施；高低压电器设备及外露金属设施均设有接地保护；高低压电器设备在正常条件下的带电部分，绝缘的金属外露部分及安装的金属支架均应进行保护接地，车间内移动的用电设备和生活间的插座采用TN-C-S制，危险级潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。对有可能与人体接触的高温设备，应在使用过程中采取防烫、保温、绝热措施，以防烫伤。（7） 维修车间采用先进的低噪音设备工具，不会对操作人员造成损伤。（8） 维修过程中的喷涂岗位会有细微的粉尘产生，应对车间采取通风、换气等措施，保证车间的清洁环境。（9） 修理车间内应考虑空压机输气管道、自来水管道、消防器材、消防栓等。油漆区域考虑排水地沟及通风装置。（10）钣金工位、油漆区域和修理区域之间应完全分隔，以防明火及噪声。（11）在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件、厂内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。（12）认真贯彻执行国家有关劳动保护规章制度，保证安全生产、文明生产、制定车间管理制度，要求职工遵守操作规程，严谨违章操作，操作人员上岗前必须接受专门的安全技术教育，进入车间要更换工作服。2、职工卫生（1）认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。（2）制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。（3）生产人员应严格执行操作规程，上班前应更换工作服、帽（4）定时对生产器具、生产设备进行清洗、消毒；定期检修设备，防止污染，影响工作人员身体健康。9.1.3安全卫生措施评价本设计从设备工具选择、厂房结构设计上，都考虑了改善员工劳动安全卫生的问题；对有粉尘及轻微噪声产生的岗位采取了相应的防护措施。辅助用室、采光照明及安全措施的设计也都满足国家的有关规定与标准。本工程对劳动保护、职业安全卫生方面存在的问题采取了以上综合防范措施后，操作过程中各岗位操作环境和劳动条件有很大的改善，基本保证了工人的人身安全和身体健康，可以达到卫生部、劳动部等国家各部委有关安全卫生的标准和规定。9.1.4生活福利本项目履行国家规定的社会福利制度，对现有员工及新增员工办理社会福利保险、人身意外伤害保险等保险项目，为员工的安全生产提供保障。9.2消防9.2.1新建（构）筑物灭火危险性类别区分本项目生产线的火灾危险性属乙类（部分厂房为丙类），办公生活设施属二级，按上述分类做防火设计，并按生产和消防要求设钢梯。汽车销售展示厅为钢结构，耐火等级为一级，根据生产产品性质，火灾危险为丙级。922消防设施消防由当地政府部门统一考虑。本报告消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的方针，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材等配备，监测管理机构的设置等多面入手，做到消防设施与主体工程同时设计、同时建设、同时投运，为项目建成后的经营管理设置过硬的消防环境。项目建筑物采用耐火和不易燃烧的材料及设备，最大限度的降低火灾隐患，并根据该项目具体情况，依据消防设计规范配备合理的消防设备，设置完备的火灾自动监测报警系统，以确保火情发生时能及时灭火，确保人员生命安全，尽量降低损失，在厂区总图设计中设有防火通道，车间周围设环形通道，建筑物按防火间距的要求设计，并设有安全出口。根据《建筑设计防火规范》，消防用水量按15L/S设计，建筑各层按两股水柱同时到达建筑任何部位设计，每个消火栓下均配备 2个干粉式手提灭火器，消防管道用红色色标表示，管材采用焊接钢管。9.2.3严格管理项目运行整个过程中，对生产操作过程严格管理，完全按规定要求操作，杜绝有违反操作规程的行为发生，消除火灾事故隐患，保证安全生产。924防雷与接地措施本设计采用高压保护接地与低压保护工作接地的接地方式第10章组织机构与人力资源配置10.1组织机构内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司是奥迪品牌在中国三家总代理之一中翼斯巴鲁的直营公司。公司采用“以人为本”的人力资源管理模式，使项目组织人员在工作中相互协调、相互学习，发挥职员主人翁的主动性和积极性。根据先进的现代企业管理模式，建立符合项目特色的人力资源再培训计划，建立完善的劳动保护制度。为进一步强化统一领导，提高工作效能，公司按照现代化企业制度的要求，建立了激励与约束相结合的内部运行机制。公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设五个部门，分别为行政办公室、财务部、销售部、售后部、客服部等五个职能部门。企业组织机构图见图10-1:图10-1 企业组织机构图10.2人力资源配置考虑到本项目的实际情况，本项目预计需要管理人员12人，包括：总经理1人、行政办公室1人、财务部2人、销售部4人、售后部2人、客服部2人。岗位及定员见表10-1。表10-1 岗位及定员表序号部门管理人员技术人员辅助人员合计1总经理112行政办公室11133财务部21254销售部4510195售后部2817276客服部231015合计1218407010.3员工来源及培训高素质的员工队伍是内蒙古世嘉汽车销售服务有限公司可持续快速发展的重要因素，本项目员工必须经过公开进行招聘，聘用员工其技术水平要达到岗位要求，再经过公司专门技术培训后录用。首先员工需熟悉现场配置、工作流程及各种设备的安全使用等内容，再通过模拟各种程序，使所有人员对工作流程有更加深入地了解，经考核通过后方可上岗。同时公司为达到人才使用需求，不断吸纳同行业内技术娴熟的技术人员，使公司拥有一支技术水平高、有经验、操作熟练的骨干队伍。并通过员工福利、员工发展、员工培训、员工奖励等计划，不断提高员工工作生活质量，保留优秀员工。考核合对于特殊工种员工的要求，需经国家安全生产部门培训,格后持证上岗。考核合第11章项目实施进度11.1建设期根据项目业主单位要求及现有施工能力， 考虑到本项目所产生的良好社会经济效益，争取早建成、早投产，参考类似工程项目的建设周期，初步确定本项目建设工期为5个月，建设期（包括审批程序）为2011年10月到2012年9月。11.2项目实施进度安排11.2.1项目实施要求（1）建立专门的项目执行工作小组，负责项目实施的组织、协调和管理工作。（2）项目建设单位委托有资质、信誉好的设计、施工单位进行项目的设计及施工工作。（3）项目建设单位应为项目履行单位开展工作积极创造有利条件，项目履行单位也应服从项目建设单位的指挥和调度。（4）项目建设单位应与项目履行单位协商制定项目实施进度计划表。11.2.2项目实施进度安排根据业主的目标要求及项目的具体情况，实施进度安排如下：（1） 2011年10月-11月编制可行性研究报告并通过审批。（2） 2011年12月完成项目初步设计工作。（3） 2012年1月完成政府规划和施工批准、施工图设计。（4） 2012年2月完成基地施工设备、货架订购和装修图设计。（5） 2012年3月-7月完成土建施工及装修工程全设备购置及安装工作。（6） 2012年8月完成内外部装修、员工培训工作。（7） 2012年9月竣工验收。本项目土建施工、设备购置安装及人员培训等环节在满足总工期的条件下可根据实际情况进行交叉作业等适当调整， 具体进度安排详见项目实施进度表。11.3项目实施进度表（横线图）建设期（包括审批程序）内各阶段的实施进度时间规划见表10-1。表10-1项目实施进度表序号时间项目2011年2011年1011121234567891可行性报告编制及审批2初步设计—3施工图设计—4基地施工设备、货架订购和装修图设计—5建筑施工、人员招聘内外标识、家具购买6内外部装修员工培训—7竣工验收第12章投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1建设投资估算的范围呼和浩特市新辉恒通汽车贸易有限责任公司一一斯巴鲁 4S店新建工程总投资由建设投资、固定资产方向调节税、流动资金组成。（1）固定资产投资方向调节税税率按原国家计委的有关规定目前取为零。（2） 本项目需要筹措的资金总额由建设投资、流动资金组成。其中建设投资由固定资产、无形资产、其他资产及预备费组成，固定资产主要包括工程费用和工程建设其它费用。（3） 工程费用包括建筑工程费用、配套设施费用、公用辅助工程费用、设备购置费、安装工程费。设备购置费由设备原价、设备运杂费、工器具及生产家具购置费、备品备件购置费组成。建筑工程费主要包括项目构筑物工程、场地平整及厂区绿化、硬化等建筑工程费。（4）本项目无形资产费用主要包括征用土地费、勘察设计费。（5）本项目其他费用包括建设单位管理费、生产准备费、办公及生活家具购置费等。12.1.2编制依据（1）国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；（2）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；（3）国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；（4） 斯巴鲁4S店新建工程总用地面积11.412亩，土地征用费为112.64万元，其中建设用地面积8.767亩。4S店建筑（包括：展厅、办公室、维修间、卫生间、楼梯间）建筑面积 3494.1平方米，钢结构。（5）建筑工程参考呼和浩特地区同类工程， 采用大指标估算法；（6）安装工程费则根据项目所选设备厂家有关规定进行估算。（7）汽车维修、售后服务设备价格均采用厂家询价及同类设备的订货价进行估算;（8）承办单位提供的建设4S店相关资料。12.1.3固定资产投资估算本项目固定资产投资1180.17万元。其中：建筑工程费546.63万元，占固定资产投资46%;设备购置费118.5万元，占固定资产投资10%；安装工程费98.9万元，占固定资产投资9%；其它建设费416.14万元，占固定资产投资35%（包括土地征用费）。固定资产投资估算见表12-1。表12-1 建设投资总估算表序号工程或费用名称估算价值（万元）比例（%）建筑工程费设备购置费安装工程费其它基建费合计1工程费用546.63118.598.936.5800.53681.1主体工程1.1.1展厅24849.61.1.2维修车间192.29821.41.2辅助工程1.2.1供热系统1241.2.2供配电系统8.55.21.2.3备件备品库20.153.21.3公用工程1.3.1办公室、楼梯间77.515.51.3.2卫生间0.931.3.3围墙7.85

1.3.4厂区绿化道路硬化36.52工程建设其他费用312.84312.84262.1建设单位管理费82.62.2工程监理费64.12.3人员培训费19.22.4办公家具购置162.5勘查设计费18.32.6土地征用费112.643预备费66.866.863.1基本预备费66.84建设投资合计546.63118.598.9416.141180.17比例（%）461093510012.1.4流动资金估算本项目流动资金采用大指标估算法进行估算，估算值为 650万丿元。12.1.5项目投资估算结果本项目投资总额1830.17万元。其中建设投资1180.17万元，流动资金650万元。具体情况见表12-2（总投资估算汇总表）。表12-2 总投资估算汇总表序号费用名称投资额（万元）占总投资的%1建设投资1180.17651.1建设投资静态部分1180.171.1.1建筑工程费546.631.1.2设备及工器具购置费118.51.1.3安装工程费98.91.1.4工程建设及其他费用349.341.1.5基本预备费66.81.2建设投资动态部分1.2.1涨价预备费2流动资金650353项目总投资（1+2）1830.1710012.2资金筹措12.2.1资金来源本项目总投资1830.17万元，其中：固定资产投资1180.17万元，占总投资的65%，项目流动资金为650万元，占总投资的35%。投入资金全部由承办单位股东自筹解决。12.2.2资金使用计划本工程建设期为12个月，建设投资在建设期内全部到位使用。固定资产1830.17万元，在建设期内全部投入使用，流动资金 650万元在项目建成投入运行后一次性投入使用（详见附表）第13章财务评价13.1产品成本和费用估算13.1.1财务评价编制依据（1）国家发展改革委、建设部《建设项目经济方法与参数》（第三版）；（2） 中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》（试用版）；（3） 企业提供的五个品牌4S汽车特约销售服务行业数据；（4） 与本项目相关各专业提供的基础数据。13.1.2财务评价基础数据与参数选取（1）财务价格表13-1财务计算基础数一览表序号汽车系列单价（万元）销售数量（辆）1森林人28.603502傲虎38.481803力狮29.832004驰鹏58.78605翼豹34.98110总计900在项目运营期内不考虑价格相对变动和通货膨胀的因素， 按固定价格计算（2）参数选取税费：增值税17%、土地税、城建税、教育税附加按国家有关规定计取，企业所得税按25%计取。计算期选取：计算期分建设期和运营期，建设期12个月，运营期按10年。生产负荷：本项目预计投产后第1年整车销售达到设计能力的80%，第二年达到100%，零配件销售及维修收入每年按950万元计算。财务基准收益率：参考本行业的平均收益率并考虑项目的风险因素确定本项目基准收益率为14%。13.1.3销售收入与成本费用估算（1）销售收入估算产品销售收入按含税价确定：经营品种森林人，销售均价28.6万元/台；傲虎，销售均价38.48万元/台；力狮，销售均价29.83万元/台；驰鹏，销售均价58.78万元/台；翼豹，销售均价34.98万元/台。经测算本项目第一年按年销售80%（720辆）计算，第二年实现100%（900辆）整车销售。其中：森林人年销售量350台，傲虎年销售量180台，力狮年销售量200台。驰鹏力狮年销售量60台，翼豹年销售量110台正常年份，整车销售年收入30277万元，零配件销售及维修收入950万元。总销售收入31227万元。项目营业收入、利润、税金及附加详见本报告附表“营业收入、税金及附加估算表”“损益表”。（2）成本费用估算成本包括直接整车、配件、燃料和动力、直接工资及维修费用；本项目定员为70人（其中管理人员12人，工资为2900元/月；其他人员工资为1600元/月），全年工资总额153.12万元（包括14%的福利费用）。项目构筑物折旧年限按20年，机械设备折旧年限为10年，直线折旧，折旧残值均取5%；其他资产摊销年限为5年，无形资产中土地征用费摊销年限为20年。修理费按年折旧费的20%计取；管理费按人员工资费用的150%计取；销售费按年销售收入的1%计取；项目盈余公积金、公益金按税后利润的 10%及5%计取；城市维护建设税、教育费附加、地方教育费按项目增值税 7%及3%、1%计取。13.2经济效益评价13.2.1财务盈利能力分析（1）静态指标投资利润率：11.3%投资利税率：124.9%c.投资回收期（均含建设期）：税后6.2年税前5.3年（2）动态指标全部投资财务内部收益率：税后18.2%税前23.3%全部投资财务净现值（1=14%）：税后287万元税前641.6万元13.2.2不确定性分析（1） 盈亏平衡分析项目达到设计能力年销售收入 31227万元，年总成本费用为28823.7万元，其中固定成本821.6万元/年，可变成本28002.1万元/年，销售税金及附加为2079.8万元/年。依生产能力利用率计算项目盈亏平衡点为：BEP=821.6+（31227-28002.1-2079.8） X100%=70%。从盈亏平衡分析可知，项目营业能力达到设计能力的 70%，即能保证盈亏平衡，企业即可保本，只要超过此销量就开始盈利，此分析测算表明该项目适应市场变化及抗风险的能力较强。（2） 敏感性分析本项目按固定资产投资增加5%，营业收入减少5%，经营成本增加5%，三个重要因素的变化，进行财务内部收益率、财务净现值及投资回收期变化的敏感性分析。表13-2 敏感性分析表序项目基本销售收入固定资产投资经营成本-5%+5%+5%号1内部收益率税前万案23.3/22.3/税后18.2/17.4/2（%）投资回收期税前5.3/5.5/税后6.2/6.5/3（年）财务净现值税前641.6-6269.2589.8-5711.4税后287-6623.8235.2-6066.0（万元）从敏感性分析表可以看出，营业收入的高低是最敏感的因素，其次是经营成本的变化，这两项指标的上下浮动对财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等主要指标影响较大。当前我国汽车生产、销售的国门完全打开，发展形势较好，我国的轿车产业与国外发达国家的汽车企业处于同一个大市场， 随着国家有关鼓励私人购车政策的出台，预计个人购车比例将逐年快速增长。特别是轿车、客车的需求量会有较大增长，市场份额将进一步提高。打通国际大市场，也给中国汽车工业的发展带来了新的机遇，使我们可以有机会在与强手的合作与竞争中学习他们先进的技术、 先进的管理和服务经验，不断完善自己。同时也逼迫我们把自己做大做强。目前各类品牌汽车4S销售服务店已经从最初的遍地开花、开张就能赢利，逐渐进入市场成熟阶段，这是市场竞争的必然结果。所以在汽车

销售行业中必须走产业集群化道路，这也是斯巴鲁 4S店是否能够胜出