仓库盘点管理流程

库房盘点管理流程目的拟订合理的盘点作业管理流程，以保证企业产成品盘点数据的正确性，达到库房产品有效管理和企业财产有效管理的目的。范围盘点范围：库房所有库存产成品3.职责物流仓储部：负责组织、实行库房盘点作业、最后盘点数据的整理、查证。企管部：监察并辅助物流仓储部进行盘点。财务部：负责监察盘点过程，审查库房盘点数据。管理流程盘点方式按期盘点月度抽盘物流仓储部每个月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每个月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监察审查；年关盘点库房每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年关放假前的销售淡季，年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部辅助盘点，财务部负责监察审查；不按期盘点不按期盘点由物流仓储部依据需要自行安排。盘点方法及注意事项盘点采纳实盘实点方式，禁止目测数目、预计数目；B）盘点需采纳地毯式方式，将所负责地区内产品所有盘点完成并按要求做好相应记录；C)盘点采纳分组方式达成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品；盘点完成后盘点人员确认盘点数据，正确无误后，在盘点表上署名确认；参照初盘、复盘、核查、审查时需要注意的事项；盘点过程中注意保存好“盘点表”，防止丢失，造成严重结果；盘点计划盘点计划书由仓储主管在盘点时间前一周拟订出“盘点计划书”，内容包含对盘点具体时间、库房停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要有关配合部门及注意事项等做详尽计划。时间安排初盘时间：为保证盘点数据的正确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内达成；复盘时间：为考证初盘结果数据的正确性；复盘时间依据实质状况可安排在初盘后的一周内达成；核查时间：为考证初盘、复盘数据的正确性；审查时间安排在初盘、复盘过程中；审查时间：财务对盘点数据进行全面核查，审查时间为核查工作结束后。人员安排初盘人：负责盘点过程中产品确实认和点数、正确记录盘点表，由仓储部、财务部、企管部及其余有关部门构成；复盘人：初盘达成后，关于差别较大产品由复盘人负责对该产品进行复盘，由仓储部、财务部及企管部构成；D)核查人：物流仓储部安排人员对初盘、复盘数据进行核查；C)审查人：初盘、复盘达成后由财务部专人负责对盘点报表进行核查；取数人员：由财务部、物流仓储部共同达成；盘点组长：负责整个盘点过程中各组之间工作协调。盘点前取数A)取数截止点为盘点前一天所有出库和入库数据达成以后；仓储部应在盘点截止点前将所有已记账的销售提单所有出库并记账，将生产和调拔入库数据所有录入查对无误后记账；C)仓储部导出已扣款未发货数据和已发货未扣款数据交由供给部服务内勤确认署名后保存；D）关于特别事项不可以实时办理的，由仓储部供给详尽的原由说明以及对盘点有影响的品种数目明细；E)以上项目检查无误后对数据账套进行备份；F)仓储部导出盘点库存报表由财务确认后保存。盘点器具准备盘点前准备好有关器具，详细有A4夹板、记号笔、手套、盘点记录表、记录笔、计算器等；盘点准备工作盘点前需要将所有能够入库归位的产品所有归位入库登帐，因某种原由不可以归位入库或未登记的进行特别标示注明；库房整理：要求产品的堆置力争齐整、集中、分类，尽量不要出现同一产品多个地区寄存；盘点前库房帐务工作需要所有办理完成；帐务办理完成后需要制作“库房盘点表”，格式请参照附件；在盘点确准时间的最后一天，组织有关盘点人员先对库位状况进行了解。盘点会议及培训库房盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包含盘点作业流程培训、上一次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等；要组织有关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包含盘点人员及分工安排、异样事项怎样办理、时间安排等；.盘点前依据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员认识和掌握盘点的操作流程和细节，防止出现错误；盘点工作赏罚所有参加盘点人员一定在规准时间内抵达指定地址会合，禁止迟到。盘点过程中禁止故弄玄虚，虚报数据，盘点马马虎虎致使漏盘、少盘、多盘，书写数据要工整，禁止潦草、错误，丢掉盘点表，任意换岗；复盘人不按要求对初盘异样数据进行复盘，禁止“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等；仓储部将依据最后“盘点差别表”中数据及原由对有关责任人进行核查；盘点作业流程初盘初盘方法及注意事项负责“盘点计划”中规定的地区内的产成品初盘工作；依据库位先后次序和先盘点整件数再盘点散件数原则进行盘点工作；3）所负责地区内的产品必定要所有盘点达成；4）初盘时需要要点注意盘点数据错误原由：如产品库位错误，产品混放等；5）盘库过程中尽量保证盘点中的品种不发货、不入库，关于有特别状况要进出库的，需经盘点人员确认记录后方可进行。初盘作业流程1）初盘人准备有关文具及资料（A4夹板、记录笔、盘点表等）；2）依据“盘点计划”中的安排对所负责地区内产品进行盘点；3）依据库位次序对产成品进行盘点，不得跳盘；4）每个库位产品盘点达成后需在库位上标明“已盘”并将盘点数目记录在本库位的产品外包装上；5）盘点中不得有只数不记的状况，要保证盘点记录的完好性；6）盘点中记录数据时，要写清计量单位，若有整件包装数目不一样的产品，应做要点表记；7）初盘过程中每盘点几个品种，两个小组需对盘点数据进行查对，对盘点差别数据产品进行再次盘点，以保证初盘数据的正确性；8）在盘点过程中发现异样问题不可以正确判断或不可以正确解决时能够找盘点组长协调办理。9）初盘达成后两组需再次对所盘产品进行查对；10）初盘达成后，初盘人在“盘点表”上署名确认，署名后将初盘“盘点表”交予核查人员；复盘复盘注意事项1）复盘时需要要点注意以下错误原由：产品库位错误，产品表记错误，产品混放等；2）能否存在漏盘产品。复盘作业流程复盘产品确立：依据初盘盘点状况汇总表，数据差别较大产品；复盘方式：复盘时依据初盘的作业方法和流程对异样数据产品进行再次盘点；复盘时需要要点查找以下错误原由：产品库位错误，产品表记错误，产品混放等；复盘达成后，复盘人将复盘记录表确认署名后交予核查人员；核查核查注意事项核查最后目标是确立产品差别数目及差别原由；核查关于差别较大的产品，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确立；3）核查人对工作流程要熟知，工作态度要认真、仔细、负责。核查作业流程1）核查人对初盘及复盘的盘点表数据进行剖析，以确立核查要点、方向、范围等，依据盘点记录表上数据差别由大到小的方法进行核查；核查可安排在初盘或复盘过程中或结束以后；2）核查人依据初盘、复盘的盘点方法对产品数据异样进行逐个核查；确立最后产品盘点差别后，需要进一步找出差别原由；按以上流程达成核查工作，将复盘的错误次数、原由进行记录，并表此刻盘点汇总表中；核查人达成核查工作后在“盘点表”上确认署名，并将“盘点表”递交至财务部，由财务部负责安排进行审查工作。审查审查注意事项1)物流仓储部需要踊跃配合财务部审查工作；审查人关于盘点数据审查完成后须署名确认；审查作业流程审查人员依据备份的取数报表及初盘、复盘报表对仓储部审查完的盘点表进行审查；2）审查人员需认真认真的对盘点原始记录进行逐个查对，若有异议需实时和盘点人员进行确认，必需时可对库房产品进行抽盘；3）库房核查人员在财务审查过程中需踊跃配合，关于审查过程中存在的问题实时查找原由；4）审查人员与仓储部核查人员，查对达成数据确认工作此后，进行署名确认。最后盘点表审查.库房确认及查明盘点差别原由并汇总书写《差别状况产生原由报告》交予财务