轻钢结构公司仓库管理制度

仓库管理制度第一条仓库管理细则第二条发料作业管理办法仓库管理制度第一条仓库管理细则1、新采购回来的物品入库前，仓管员必须按照请购单上所批准购买的物品名称、型号、规格、数量以及对发票和实物进行认真的核实。确认准确无误时，才能填写验收单，验货入库。《验收单》一式四联，一联留存，一联给采购员报帐、一联给财务对帐，一联给供应商留据。2、开具验收单时，可将一张发票上的所有物品开具在一份或几份验收单上，如果由于发票面额小而出现多张发票，而只有一种物品时，可开具一份验收单。但不得将几张发票上的不同物品开具在一份验收单上，验收单上须由采购员签字认可。3、物品入库时，必须根据其类别、名称、型号、规格、单价、数量填写入库单，每一份入库单上只能填写一种物品，即使是名称、型号、规格相同而单价不同的，也要分别填写《入库单》，分别入帐。入库单一式三联，一联仓库留存，一联报财务记帐，一联仓库记帐。4、仓管员在收货时，应严格把好质量关。对于以下条件不齐全者，可以拒绝入库：①无生产厂家、地址、商标者、或者不详细者；②材料有效期已过或有损毁的；③物资品牌与生产厂家不符的；④所购材料与本公司所下《请购单》中采购材料内容不符；⑤所购材料质量检验不合格的；⑥其他不符合入库条件的。5、每月的28日为公司的盘点结帐日，仓管员必须同会计一起，对所有的库存物品进行盘点，盘点完毕后，仓管员必须将盘点表、当月的《验收单》、《入库单》、《出库单》（须按工程装订）装订好后，报公司财务部会计处，盘点表一式三份，一份留存，一份报会计，一份报总经理。6、所有的物品入库后，必须按照其类别、品种分别码放整齐，便于领取，大宗原材料办好入库手续后，可由生产部门直接领用。7、物品出库时，只有车间主任或部门经理以上的管理人员才能开具出库单（或领料单），所有的出库单上必须写明工程名称，按具体工程领料出库，以便进行成本核算。8、本公司加工制作的成品入库时，必须有质检员和车间主任（或生产部经理）共同签名的入库单才能入库，入库后，必须分别码放便于领取。9、仓管员的专用台帐必须按照入库单、出库单分别记帐，做到日清月结。10、凡是使用仓库内的工器具时，一律采用借还制，当班借出，当班归还，谁用谁借，不得代办。若有损坏、丢失等问题发生，仓管员必须分别报告生产部经理和车间主任。11、仓库内闲人免进，严禁吸烟。12、产品出库时，仓管员必须严格按照发货清单逐一发放，发货清单一式四份，一份给仓管员，一份给生产部，一份给车间主任（或配送经理），一份给公司会计，发货清单上必须有制单人的签名确认。13、仓库员在工作中出现差错时，将视情节轻重进行处罚。14、仓管员必须每周盘点一次仓库内低值易耗品的库存量，必须保证仓库内有足够下个工程施工的备品备件，若有不足，应立即向生产部经理报告进行申购。15、仓管员必须保证仓库内清洁卫生及安全，仓管员是仓库安全和防火的直接责任人。第二条发料作业管理办法（一）领料(1)使用部门领用材料时，由领用经办人员开立《领料单》通过部门经理核签后，向仓库办理领料。(2)领用工具类材料(明细由公司自行制定)时，领用保管人应拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其《领料单》应经部门经理核签后，并于《领料单》上注明，方可领用。（二）发料由生产部开出的《发料单》经总经理核签后，转送仓库依《发料单》及发料日期备料，并送至现场点交签收。（三）材料的转移凡经常使用或体积较大须存于使用部门的材料，由使用部门填制《材料移转单》向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制《领料单》，通过总经理核签后送材料库冲转出帐。（四）退料(1)使用单位对于领用的材料，在使用时如有材料质量异常，用料变更或用余时，使用部门应注记于《退料单》内，再连同料品交回仓库。(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及《退料单》送质量管理部检验