记录控制管理程序

记录控制管理程序记录控制管理程序记录控制管理程序XXXXXXXXXXXXXXX目的：供应吻合要乞降质量管理系统有效运转的凭据。以控制质量记录的表记、储蓄、保护、检索、保存限期和办理。范围：本程序适用于本公司TS16949：2002所规定的质量记录和为质量系统有效策划、运转、实行的相关记录等的控制。职责：3.1质量部是质量记录的归口管理部门，负责对各单位质量记录控制实行状况进行督查、检查和核查；3.2各部门产生的质量记录由本单位负责对其进行控制和管理。相关术语和定义：4.1记录：说明所获得的结果或供应所完成活动的凭据的文件4.2客观凭据:支持事物存在或其真实性的数据。记录控制工作流程及工作流程说明：5.1工作流程(见图表一)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX图表一：作业流程表单需求记录表单设计质量部编号受控并刊行表单使用培训供应记录表单记录表单使用质量记录采集整理查阅/检索保存和防范

记录控制作业流程权责单位/领导文件编制部门文件编制人员文件编制单位质量部各表单编制人员各表单编制部门使用单位各使用单位各单位各单位各单位

表单各种质量记录表单【质量表单目录清单】各种质量记录表单各种质量记录表单【质量表单目录清单】【质量表单目录清单】【质量表单目录清单】处置使用单位记录控制检查督查质量部衡量指标：记录与清单吻合率100%5.2记录控制工作流程标准序号流程块工作内容或标准一表单需求编制单位依据公司实质生产状况和系统标准记录要求，确立所需的表单XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX记录表单二设计质量部编号受控并三刊行表单使用四培训供应记录五表单记录表单六使用质量记录七采集八整理查阅/九检索保存和十防范

目录清单。1、质量管理系统文件编制人员依据标准、顾客要求及为证明系统有效运转的需求，设计各种使用方便、内容充分的记录格式。2、同意使用有受权的电子记录形式。3、记录表单应明确其日期、表单编号，记录编号、记录名称、记录人和保存限期。1、表单、记录的编号方法见【文件控制】程序。2、编制人员应依据记录的追想考据需求，在文件中规定各种记录的保存限期。3、表单编制单位将形成的质量表单发送质量部一致编号，质量部文控人员按【文件控制】程序中的方法编号后列入【质量表单目录清单】并将受控后的正式表单放入公共盘并通知编制部门。各编制人员安排培训计划，对记录使用人员进行记录使用的培训，让使用人员能正确使用记录表单。1、公司范围内使用的纸版质量记录表单由职能部门一致印制并供应给使用单位。2、各单位内部使用的纸版质量记录表格由各单位自行负责印制。1、各相关岗位人员依据标准及程序要求，准时照实填写相关的质量记录。2、全部质量记录应认真书写，做到笔迹清楚、记录的事实或数据正确、完好，不得随意涂改。的确需改正时采纳划改，划去原文后写上改正的内容，并由改正人署名或盖章。对质量记录表格中未涉及的项目打斜杠“/”注销。各单位依据其职能确立、采集相关的质量记录。各单位应编制本单位【质量表单目录清单】，以便检索，并报质量部备份。质量部应建立公司的质量记录清单。1、各记录储存地应建立记录储存台账，方便检索。3、查阅已归档的质量记录时，质量记录不可以带离保存场所。1、各单位所产生的质量记录由本单位按职能分地保存，为方便存取、检索，质量记录应按月整理，并按分类号、流水号挨次序次摆列，建立清楚的台帐，每个月归档一次，并妥当储存。拥有永久性保存价值的应整理成质量档案，送质量部归档。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX十一办理记录控制十二检查督查

2、记录的保存期：法规和顾客有要求的按相应法规和顾客要求执行。不然，1）相关员工的教育培训、经历、资格等记录在该员工离职后再保存一年；2）全部直接与产品质量相关的记录保存5年；3）所的与质量没有直接关系的记录保存3年；4）顾客有明确要求时按顾客要求。3、纸版记录储存地应保证防潮、防虫、防火；电子版记录储存应保证防病毒、防误删。有必需时，人事行政部计算机室进行刻录。对逾期的质量记录，使用单位销毁前经保存员核对无误后进行销毁，办理方式一般可采纳破碎、烧毁或浇上腐化剂；电子版质量记录由计算机管理员协助做永久性删除。质量部按期或不按期的对公司质量记录的实行状况进行检查和纠正。相关文件/数据：序号文件编号文件名引用途质量记录表单序号质量记录号名称使用途保存限期存放1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX计算机系统打印机复印机各种记