质量、环境与职业健康安全-程序文件

质量、环境与职业健康安全程序文件B板2010-1-3发布 2009-1-8实施江苏火花钢结构集团有限公司程序文件目录1、QG/HH0101文件控制程序2、QG/HH0102记录控制程序3、QG/HH0103环境因素识别与评价程序4、QG/HH0104危险源识别、风险评价和控制程序5,QG/HH0105法律法规其他要求控制程序6、QG/HH0106目标与指标展开程序7、QG/HH0107方案管理程序8、QG/HH0108信息交流沟通管理程序9、QG/HH0109人力资源管理程序10、QG/HH0110设备管理程序11、QG/HH0111合同评审程序12、QG/HH0U2顾客沟通控制程序13、QG/HH0113设计（和开发）控制程序14、QG/HH0114采购控制程序15、QG/HH0115供方评价控制程序16、QG/HH0116生产计划控制程序17、QG/HH0117生产过程控制程序18、QG/HH0118特殊过程（エ艺）程确定程序19、QG/HH0119标识和可追溯性控制程序20、QG/HH0120顾客（提供）财产控制程序21、QG/HH0121产品防护控制程序22、QG/HH0122监视和测量设备控制程序23、QG/HH0123运行控制程序24、QG/HH0124应急准备和响应控制程序25、QG/HH0125顾客满意度监视和测量程序26、QG/HH0126内部审核程序27、QG/HH0127产品过程和产品的监视测量控制程序28、QG/HH0128环境和职业健康安全监测控制程序29、QG/HH0129不合格品控制程序30、QG/HH0130不符合控制程序31、QG/HH0131纠正和预防措施控制程序32、QG/HH0132合规性评价控制程序

文件控制程序B版编制宫慧

审核任宝明

批准何发龙2010—1一2010—1一3发布2009—1-8实施江苏火花钢结构集团有限公司 文件说明一本程序由综合部建立并保存。本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群文件控制程序1、目的和范围为是管理体系有效运行,保证各个场所使用相应文件为有效版本,应对文件进行控制。适用于本公司管理体系相关文件（包括适当范围的外来文件）的控制和管理2、职责综合部是问价的归ロ管理部门，负责行政类管理文件的发放和管理,负责制度类文件的管理,包括适当范围外来管理文件的发放和管理。董事长负责管理手册及行政文件的审批、发布。管理者达标负责管理体系程序文件及授权范围内公司文件的审批、发布。综合部负责管理手册和程序文件的发放。更改控制和管理。2.8各有关部门负责各自部门归档文件的管理。3内容和方法文件的批准和发布管理手册由管理者代表审核、董事长批准、发布;程序文件有相关职能部门负责人会审,管理者代表批准，发布;第三层文件由相关职能部门会签,并填写“文件会签审批表”（表0101—1）,分管部长批准、发布、行政管理类文件由分管领导审核，由董事长或其授权人批准、发布。其他文件和资料根据使用范围,由相应的责任部门负责人审核、分管领导批准、发布。记录是一种特殊类型的文件,按《记录控制程序》执行。3.2文件的发放、标识3.2.2管理文件、程序文件的发放,由综合部兼职档案员负责。3.2.2.2管理手册的修改或换版管理综合部负责组织管理手册的修改或换版工作。管理手册的修改或换版要加以标识,其修改次数与数字1、2、3……表示,在每页修改状态栏中注明。版本号以字母A、B、C……表示,在管理手册、程序文件封面“版本”号注明3.2.2.3外来文件（适用的法律法规和技术标准、规范）,由各负责部门专兼职档案员按《外来文件的管理办法》的有关规定的执行。3.2.2.4其他各类文件的发放，由负责部门兼职档案员规定发放的范围进行发放,并做好发放登记,由各部门兼职档案员或负责部门签收,并负责传递给部门负责人。“文件发放记录”见（表0101—2）。3.2.3文件的印制3.2.3.1公司的红头文件,编制部门按要求办理过审批手续后将发文稿交综合部,综合部负责按要求印刷。3.2.3.2其他文件（表格）的印刷,有编制部门填写申请单,经部门负责人和分管领导审批,交综合部按要求安排印刷。3.2.3.3管理手册、程序文件基本公司“密级”文件不得擅自复制。确定需要时,应得到管理者代表的批准,有文件管理部门负责办理有关手续。3.3文件的更改3.3.1文件和资料更改的批准,有文件发放部门负责人批准,重要文件须经上ー级负责人批准。如制定其他部门更改时,应获得审批人的移交或授权人的依据。3.3.2必要时,文件更改应在文件或相应附件上标明更改的性质。如:技术文件更改时，由更改人员标明使用期限、范围等、3.3.3文件更改,由申请人填写“文件更改通知单”（表0101—3）,经文件负责部门负责人批准,重要文件将上一级负责人批准后执行。文件更改的实施,由申请部门监制档案员办理,并确保更改至所有持有文件的场所。3.3.4文件和资料破坏或丢失后,领用部门应及时到综合部办理更换或挂失手续,兼职档案员在换发或补领文件时,应按审批手续办理,填写“文件更换、补领审批单”（表0101—4）。3.4作废文件的处理3.4.1文件作废3.4.2.1文件作废,经综合部会签,报文件发布部门分管领导审批后,由责任部门（兼）职档案员负责撤冋和处理。3.4.2.2作废文件由责任部门撤冋后,加盖“作废”印章标识封存,或经责任部门负责人批准统ー销毁,并做好销毁记录。3.4.2.3文件作废后,如需保留,填写“作废文件保留审批表”（见表0101—5）,经文件发布批准人批准后,由责任部门专（兼）职档案员加盖“保留”印章标识,隔离保存,防止误用。3.4.2.4在发放的文件生效之日前，文件的使用部门兼职档案员负责及时从所有使用场所收回与此有关的作废文件。文件发放部门兼职档案员统一回收,并加盖“作废”印章标识并按“3.4.2.2、3.4.2.3”处理。3.5文件的借阅借阅文件和资料,并填写“借阅文件登记表”（表0101-6）o借阅者应在指定日期内归还,到期不还由文件管理部门专、兼职档案员负责收回。原版文一律不外借。归档档案文件的借阅（档案管理制度）有关条款执行。3.6各负责部门建立本部门所使用的“管理体系文件清单”（表0101—7）。4文件的编号方法（不包括技术文件）4.1第一层次文件编号:4.3第三层文件编号企业管理标准代号4.4记录的编号4.5部门文件编号管理手册代号4.5.I各部门内部代码部门代码部门代码综合部ZH生产部结构车间SG技术部JS生产部设备管理SS质量部ZL生产部仓库SC经营部JY财务部CW供应部GY生产计划部SJ生产部网架车间SW生产部机加工车间SG4.5.2各部门行政文件包括通报一是上级把有关的人和事告下级的公文。纪要——是记载和传达会议情况和议定事项使用的行政公文。通知一•告知有关单位需要周知或共同执行的事项。计划——是为完成一定时期任务而事前对目标、措施和步骤作出简要部署的事务文书。相关文件《管理手册》 《记录控制程序》记录本程序的记录按《记录控制程序》执行。本程序规定的记录(1)文件会签审批表(表0101—1)(2)文件发放记录(表0101—2)(3)文件更改通知单(表0101—3)(4)文件更换、补领审批单(表0101—4)(5)作废文件管理审批表(表0101—5)(6)借阅文件登记表(表0101—6)(7)管理体系文件清单(表0101—7)文件会签审批表No：文件名称:文件起草背景:发放范围:情下列部门/人对本文件的有关内容进行审查:审查意见：审查人/日期：审查意见：审查人/日期:审查意见：审查人/日期：审查意见：审查人/日期：批准意见：批准人/日期：

文件发放记录编号:序号文件名称文件编号领用部门份数领用人日期备注文件更改通知单编号文件代号 文件名称 更改日期更改前 更改后分发单位编制/日期:审核/日期:批准/日期:文件更换、补领审批表文件名称版号/代号原编号新编号更换或补领原因:申请人签字：日期：审批意见:批准人签字：日期:办理情况:资料员签字:日期:作废文件保留审批表文件名称文件代号数量保帝原有保帝期限申请部门申请人批准人日期日期日期注:1、此表一式二份,ー份交综合档案室保存,ー份由申请部门自存;2、综合档案室凭此单办理“保留”印章的借用手续;3、保留期满,申请部门应及时交至综合档案室统ー销毁,并做好撤回记录。

借阅文件登记表序号日期文件名称及编号借阅人签字归还日期经办人备注

管理体系文件清单部I1名称: 编号:序り文件名称文件代号文件编号编制部门编制人批准人发布日期备注填表人:审核:日期:文件控制程序B版编制宫慧

审核任宝明

批准何发龙2010—1一3发布2009—1-8实施江苏火花钢结构集团有限公司记录责任明细表序号记录名称代号保存期（年）责任部门1文件会签审批表表0101—13综合部2文件发放记录表表0101—23综合部3文件更换通知单表0101一33综合部4文件更换、补领审批表表0101—43综合部5作废文件保留审批表表0101—53综合部6借阅文件登记表表0101—63综合部7管理体系文件清単表0101—73综合部8记录责任明细表表0102-I3综合部9记录清单表0102—23综合部10各部门印刷文件审批表表0102—33综合部11记录借阅、复制申请表表0102—43综合部12过期记录销毁清单表0102—53综合部13环境因素调查表表0103一I3综合部14环境因素识别评价表表0103—23综合部15重要环境因素清单表0103—33综合部16危险源调查表表0104—13综合部17危险源风险评价表表0104—23综合部18重大危险源清单表0104—33综合部19法律、法规及其他要求一览表表0105—13综合部20目标分解表表0106—13综合部21目标执行情况考核表表0106—23综合部22环境与职业健康安全管理方案表0107—13综合部23信息联络处理单表0108—13综合部24培训需求计划表表0109—13综合部综合部编制全公司的,《记录明细表》（表0102—1）,将全公司所有与环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号（版本）保存期、使用部门等内容,交管理者代表审批,并汇集备案记录的原始样本。各部门负责本部门使用的记录并汇总本部门的记录原始样本。3.2.5各部门建立本部门所使用的《记录清单》（表0102-2）。本公司记录的标识,为个归属程序文件中附表记录的代号。记录格式、印刷和更改。各部门需要外出印制的记录,由本部门填写《各部门印刷文件审批表》（表0102-3）〇经分管公司领导批准后,交综合部进行印刷。个相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改,并执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。记录的发放、借阅和复制综合部负责各部门空白记录的发放并填写《文件发放记录》;综合部保管的记录应便于检索,需借阅或复制者要填写《记录借阅、复制申请单》（表0102-4）,经借阅部门负责人签字,综合部部长批准后,方可借阅或复制。记录的销毁处理记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时,由责任部门记录的保管人员填写《过期记录销毁清单》（表0102-5）,经相关负责部门审核批准,报分管的管理者代表批准后销毁,销毁清单应保存。过期需保留的记录,有负责部门负责确认后,由保管人员作’’过期保留"字样的标识。4相关文件《管理手册》 《文件控制记录》5.2本程序规定的记录按《记录控制程序》执行。5.2本程序规定的记录（1）记录责任明细表（表01102—1）（2）记录清单（0102—2）（3）各部门印刷文件审批表（表0102—3）（4）记录借阅、复制申请表（表0102—4） 文件说明一本程序由综合部建立并保存。本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群控制程序1、目的和范围为完成的环境、职业健康安全管理体系活动的结果提供客观证据,证明本公司饿管理体系运行有效,应对记录进行控制和管理。适用于本公司环境、职业健康安全记录的管理。2、职责综合部负责质量、环境、职业健康安全记录的归口管理。综合部负责编制管理体系运行中和有关的记录的责任明细表,并负责各部门专、兼职档案人员的业务指导。管理体系运行中与记录有关的部门负责人分别负责与各自有关的记录的管理,并设专人具体负责。综合部负责管理手册和程序文件的发放。更改控制和管理。各有关部门负责各自部门归档文件的管理。3.内容及方法记录的填写环境、职业健康安全管理活动的记录,由各责任部门相关人员填写。填写要及时、真实、内容完整,不得随意涂改,如因某种原因不能填写的项目应说明理由,并将该项目用单杠划去。各相关栏目负责人签字不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单线划去原数据,在其上方写上更改后的数据,加上或签上更改人的印章或签名及日期。记录的保存、保护和标识本公司归档的记录的保存、综合部编制的《档案管理制度》执行。32.2各责任部门存放管理的记录由责任部门专（兼）职档案员,按档案管理要求进行分类编目、组卷、标识,要妥善保管,防止损坏、变质、丢失,以备查阅。记录责任明细表序号记录名称代号保存期（年）责任部门24培训申请表表0109—23综合部25培训有效性评估表表0109—33综合部26员エ外出培训审批表表0109—43综合部27授课记录表表0109—53综合部28设备保养维护巡检记录表0110—13生产部29合同评审表表0111—1长期营销部30合同更改通知单表0111—2长期营销部31合同登记台账表0111—33营销部32供方（企业）质量管理质量能力调查表表0115—13供应部33供方（商家）质量管理质量能力调査表表0115—23供应部34供方质量保证能力复审报告表0115—33供应部35合格供方名单表0115—43供应部36产品投产任务单表0116—13生产部37月产量统计ー览表表0116—23生产部38销售单表0116一33生产部39エ艺纪律检查记录表0117—13生产部40焊接设备监控记录表表0118—13生产部41设备鉴定报告表0118—23生产部42エ装验证报告表0118—33生产部43计量器具鉴定报告表0118—43质量部44材质鉴定报告表0118—53质量部45轻钢结构加工生产（检验）报表表0119—13生产部46球加工、生产、发料、检验巡回报表表0119—23生产部47螺栓球节点网架杆件加工、生产、发料、检验日报表表0119—33生产部记录责任明细表序号记录名称代号保存期（年）责任部门48网架用锥偷加工检验记录表0119-43生产部49顾客提供产品的验收单表0120-15营销部50计量检测设备登记台账表0122-13质量部51职业与环境健康安全监控电清单表0123-13综合部52事故调查表表0124-15综合部53质量信息反馈表表0125-15营销部54顾客满意程度调查表表0125-23营销部55年度内审计划表0126-13综合部56内审实施计划表0126-23综合部57内部审核检查表表0126-33综合部58内审首（末）次会议签到表表0126-43综合部59内部审核不合格（不符合）报告表0126-53综合部60不合格（不符合）项分布表表0126-63综合部61管理体系内部审核报告表0126-73综合部62监视和测量项目清单表0128-13综合部63不合格品处置单表0129-13质量部64安全检查结果整改通知单表0130-13综合部65纠正和预防措施计划表表0131-13综合部66产品可靠性分析报告表0131-23综合部67不合格品分析报告表0131-33综合部68不合格（不符合）信息反馈表表0131-43综合部69合规性评价报告表0132-13综合部70合规性评价表表0132-23综合部记录清单部门名称: 编号:序号记录名称记录代号页数编制部门编制人使用日期备注审批/日期:填写/日期:审批/日期:各部门印刷文件审批表部门经办人日期部门主管签字分管领导签字综合部各部门印刷文件审批表部门经办人日期部门主管签字分管领导签字综合部

记录借阅、复制申请表记录名称记录编号借阅日期归还日期借阅原因:借阅/日期:审查意见：审批日期:过期记录销毁清单记录名称记录编号超过保存期情况纪律责任部门专、兼职档案人员审批意见：编制/日期:审批/日期:环境因素识别评价程序B版编制宫慧

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批准何发龙2010—1一3发布2009—1-8实施江苏火花钢结构集团有限公司文件说明本程序由综合部建立并保存。本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群环境因素识别与评价程序1、目的和范围为公司能够控制的,以及可望对其施加影响进行识别和评价,以便采取措施,进行有效控制。适用于公司范围内的活动、产品、服务中极可能施加影响的环境因素进行识别和评价。2、职责管理者代表负责公司环境因素的识别、评价的组织领导工作,审批公司重要环境因素清单和控制计划。综合部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检査工作，对部门上报的重要环境因素进行审核、汇总,确定重要环境,定控制措施。各部门对本部门的环境因素进行初步识别和评价。3内容和方法3..!环境因素识别的时机公司的环境、职业健康安全管理体系建立之初。每年初在制定公司环境、职业健康安全目标、指标之间。在相关法律法规变更或追加时。相关方（顾客、员エ、供方、周围居民、行政管理部门等）发生合理抱怨时。公司生产过程中某些活动、产品或服务发生较大变化时，如新产品开发i,新上项目、购进新设备、新材料的使用等。3.2.环境因素识别应考虑的内容考虑产品实现的过程和特点:产品设计ー材料采购一下料ー机械加工ー焊接ー装配ー试ー车ー涂装一入库f交付。识别环境因素时应考虑环境因素的3种时态、3种形态、7种类型。2.2.13种时态a）过去:以往遗留的环境问题或过去曾经发生的环境事故;b）现在:现在的环境问题;c）将来:将啦产生的环境问题。2.2.23种状态a）正常：早日常条件下可能产生的环境问题;b）异常:在开/关机、停机检修等可以预见情况下产生的与正常状态有较大不同的环境问题;c）紧急：如火灾、爆炸、设备设施故障等突发情况带来的环境问题。2.2.3环境因素的7种类型a）向大气排放的污染物:燃烧产生的废气、烟尘等;b）向水体排放的污染物:生活污水、工业废水排放;c）废弃物处置:废油桶、废漆桶。含油抹布、含油手套、含油铁屑、废渣等有毒有害物的处置;d）对土地的污染:油品、化学品的泄露;e）对社区的影响:噪声等;f）原材料及自然资源的消耗对环境的影响;g）群殴他环境污染。3.2.3应关注对相关方施加影响的环境因素的识别。3.3环境因素识别的方法调查问卷法:由各部门填写《环境因素调查表》,报综合部。现场观察、面谈方法；a）主要生产流程;b）有明显污染物排放的地方；c）环保设施;d）污染物排放处（ロ）；e）特殊关键岗位人员；f）仓库（化学品、油库、气体库等）；g）动カ设备;h）垃圾堆放场所（主要是有害废弃物堆放场）；3.3查阅文件信息查阅的主要资料包括:a）环境影响报告,“三同时”报告；b）环境检测报告；c）环境事故调查报告d）相关方抱怨记录。3.4环境因素的识别评价过程4.1综合部将《环境因素调查表》（表0103—1）《环境因素评价表》（表0103—2）发放到公司各部门;4.2各部门召集相关人员,根据自身行为特点,对日常活动。生产及服务过程中存在的环境要死进行全面识别,将识别的环境因素填写在《环境因素调查表》上;对识别出的环境因素进行初步评价,填写《环境因素评价表》,并将识别、评价结果报综合部;4.3综合部对各部门上报的调查、评价表内容进行复核、补充、整理机汇总,组织有关人员对其中的诸多环境因素进行分析、确认、评价,填写《环境因素评价表》,编制《重要环境因素清单》（表0103—3）报环境、职业健康安全管理者代表批准。5确定环境因素的依据只要某过程由3.2.2.3章节所描述的7中类型中得任何一种,即可评定为环境因素。6环境因素的评价方法6.1直接判断法下述环境行为可直接判为重要环节因素:a）违反法律法规及标准要求的;b）当地政府高度关注或强制检测的环境行为；c）相关方有合理抱怨或要求的;d）资源、能源浪费严重的;

e）可能发生火灾、爆炸等事故的。3.6.2打分计算法:3.6.2.1评价公式:a）污染物、噪声类X=a*M（M为a、c、d、e、f中最大值）b）能源、资源类Y=g+h打分计算法评分标准类别评价因子评分说明评分持续发生5间歇发生4发生频率a夜间发生3白天发生2偶然发生1全球范围5周围社区4影响范围b厂区内3污5人以上2染操作者本人1物大5及排放量c中3噪小1声严市5影响程度d一般2轻微1严重超标5法规符合性e轻微超标3达标1周边关注程度f严市5一般3很小1大5能万元产值（年）消耗量g中3源、小1资加强管理可明显见效5源可节约潜カh改造エ艺可明显见效3较难节约13.6.2.2确定重要环境因素a）X215或M=5重耍环境因素b）Y27或g=5或h=5为重要环境因素重要环境因素的管理a）制定环境目标、指标和环境管理方案:b）制定管理制度,进行运行控制;c）对于潜在的紧急情况（如火灾、爆炸等）,制定以及准备和响应预案。将重要环境及其控制方式填入《重要环境因素清单》中。环境因素的更新3.8.!每年年底综合部组织进行ー次对环境因素的检查与评审,以掌握环境因素和重要环境因素是否发生变化；3.8.2在法律法规和其他要求发生变化,涉及到新产品的开发,新技术应用,以及相关方抱怨等情况,要及时进行环境影响评价更新环境因素。4相关文件《记录控制程序》《运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》5相关记录5.1本程序的记录按《记录控制程序执行》5.2本程序中得记录（1）《环境因素调查表》（表0103—1）（2）《环境因素评价表》（表0103—2）（3）《重要环境因素清单》（表0103—3）江苏火花钢结构集团有限公司

环境因素调查表部门:序号涉及活动环境因素环境影响时态状态备注批准人/日期:填表人/日期:

批准人/日期:江苏火花钢结构集团有限公司环境因素识别评价表序号设计活动环境因素环境影响环境影响评价数否重要环境因素备注直接判断污染物、噪声类能源、资源类abcdefMXghY部门:编制/日期:审核/日期:批准/日期:

江苏火花钢结构集团有限公司环境因素识别评价表序号环境因素环境影响涉及部门涉及活动控制措施备注编制/日期:审核/日期:批准/日期:危险源辨识、风险评价和控制程序B版编制宫慧

审核任宝明

批准何发龙2010—1一3发布2009—1-8实施江苏火花钢结构集团有限公司 文件说明一本程序由综合部建立并保存。本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群危险源辨识、风险评估和控制程序1、目的和范围对第四范围内的职业健康安全危险源进行辨识、评价,判定处重大危险源,以使采取措施,进行有效控制。适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。2、职责管理者代表负责公司危险源的辨识、评价和组织领导工作,审批公司重大危险源清单的控制和计划。综合部负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检査工作，对对各部门上报的重大危险源进行审核、汇总,确定重大危险源,制定控制措施。各部门对本部门的危险源进行初步识别和评价。3.内容及方法危险源的辨识评价时期公司的环境、职业健康安全管理体系建立之初;每年初在制定公司环境、职业健康安全目标、指标之前;在相关法律法规变更或追加时;相关方发生合理抱怨时；公司生产过程中某些活动、产品或服务发生较大变化,如新产品开发,新上项目,购进新设备及新材料的使用等。危险源辨识的对象危险源识别应考虑公司内存在危险源的业务及活动场所,包括;厂址、厂区平面布局、建筑物、生产エ艺流程、生产设备设施、成活配套设施、应急设施、各项制度、外出工作人员外来工作人员的活动。危险源识别的重点在辨识危险源时要重点考虑:特种设备、特种作业、有毒有害作业场所、易燃易爆作业场所、エ控作业等。危险源的分类3.4.1按导致事故和职业危害的直接原因分类:a）物理性危险源:设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、明火、造成灼伤的高温物质、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷等;b）化学性危险源:易燃易爆物质、自然物质、有害物质、腐蚀性物质等;c）生物性危险源：致病微生物（细菌、病毒）等;d）心里生理性危险源:负荷超载（体力、听力等）、健康状况异常、心里异常（情绪异常、心理冒险、过度紧张）等;e）行为性危险源:违章指挥、违章作业、指挥失控、操作失误、监控失误等；f）其他。3.4.2按职エ伤亡事故类型分类:物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫、火灾、エ控坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。3.5.13种时态过去:以往遗留的职业健康安全问题；现在:现在产生的职业健康安全问题；将来：将来产生的职业健康安全问题。5.2.3种状态a）正常：在日常生活条件下可能产生的职业健康安全问题;b）异常：在开/关机、停机检修等可以预见情况下产生的与正常状态由较大不同的职业健康安全问题;C）紧急:如火灾、爆炸、设备设施故障等突发情况带来的职业健康安全问题。6危险源辨识评价过程6.1综合部将《危险源辨识调查表》（表0101—1）、《危险源评价表》（表0102—2）发放到公司各部门;6.2各部门召集相关人员,根据自身行为的特点,对日常活动、生产及服务过程中存在的全面辨识,将辨识的危险源填写在《危险源调查表》上;对辨识出的危险源进行初步评价,填《危险源风险评价表》,并将调查。评价表报综合部；6.3综合部对各部门上报的调查、评价表内容进行复核、补充、整理机汇总、组织有关人员个的诸多因素进行分析、确认、评价,填写《危险源风险评价表》,编制《重大危险源清单》（表0104—3）报环境、职业健康安全管理者代表批准。3.7危险源辨识的依据只要某活动或活动的场所由3.4.1或3.4.2中得任何・种情况既评定为危险源。8危险源风险评价8.1直接判断法:下列情况可直接判定为重大危险源;a）不符合职业健康安全相关法律法规和其他要求；b）相关方由合理抱怨或要求；c）曾经发生过事故，仍无合理控制措施；d）直接观察可能导致危险源的安全事故隐患，且无适当控制措施。3.8.2作业条件危险性评价法（LEC法）求出风险值（D）：D=L*E*C式中:D——・风险值Lー发生事故的可能性大小E—人员暴露在危险环境中得频繁程度C——发生事故产生的后果

L、E、C取值表:分数值事故发生的可能性(L)分数值人员暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值发生事故产生的后果(C)10完全可以预料10连续暴露100大灾难,许多人死忙6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难,数人死亡3可能,但不经常3每周一次或偶然暴露15非常严重,•人死亡1可能性小,完全意外2每月一次暴露7严重,重伤0.5和不可能，可以设想1每年几次暴露3重大,致残0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目,需要救护0.1实际不可能3.822确定风险等级:D值求出之后按下表确定风险等级风险值D风险等级界限表:分数值风险级别危险程度>320!级极高危险,不能继续作业160-3202级高度危险,要立即整改70-1603级显著危险,需要整改20-704级一般危险,需要注意<205级稍有危险,可以接受1级、2级、3级为重大危险源,显著危险,需采取控制措施;4级为ー般危险源,需要注意;5级为底风险,可以接受风险控制的策划依据风险评价结果，对照风险级别采取相应的控制措施。对1、2、3级风险制定职业健康安全目标和职业健康安全管理方案及制定管理制度,继续晕控制;对4级风险制定制定管理制度,继续运行控制;对潜在的紧急风险情况,制定应急准备和响应预案。将重大危险源及其控制方式填入《重大危险源清单》中。每年年底生产制造部组织ー次对危险源的评审,已掌握危险源和重大危险源是否发生变化；当采用法律、法规及工作环境发生重大变化、体系运行过程中发现由危险源未被识别或风险评价发生偏差时,已识别的危险源应及时进行更新。4相关文件《记录控制程序》《运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》5相关记录本程序中的记录按《记录控制程序》执行本程序中记录(1)《危险源调查表》(表0104—1)(2)《危险源风险评价表》(表0104—2)(3)《重大危险源清单》(表0104—3)江苏火花钢结构集团有限公司

危险源调查表部门:FT」涉及活动危险源内容风险描述状态备注批准人/日期:填表人/日期:

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重大危险源清单批准人/日期:国号危险源内容风险描述涉及部门涉及活动控制措施备注编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

江苏火花钢结构集团有限公司

危险源风险评价表序号涉及活动危险源内容风险描述风险评估风险级别是否重大危险源备注直接判定法LEC法LECD编制/日期:审核/日期:批准/日期:法律、法规其他要求控制程序B版编制宫慧

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批准何发龙2010—1一3发布2009—1-8实施 文件说明一本程序由综合部建立并保存。本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群法律、法规其他要求控制程序1、目的和范围为确保质量、环境与职业健康安全管理体系有关的法律及其他要求得获取、更新和识别、以利于管理体系的建立并持续改进。适用于公司获取、更新与管理体系有关法律、法规及其它要求以及适应性确认。2职责综合部是法规及其他要求的归ロ管理部门组织对法规和其他要求进行收集、汇总,并组织有关部门对其进行识别和评审,确认适用性。对确认的文件编制《法规及其他要求--览表》（表0105—1）,经管理者代表批准后贯彻落实:综合部负责收集与管理体系有关的法规及其它要求;技术部负责与管理体系有关的标准的获取、收集和保管,并传递到相关部门;销售部门负责顾客所在地的法规和其他要求的收集;其他部门负责收集与本部门职能管理有关的法律、法规和其他要求,并报党委工作部；综合部及生产制造部对全体员エ进行法律、法规及其他要求的培训。各部门严格遵守已确认的与管理体系有关的法律、法规及其它要求。3内容和方法获取与公司相关的法规和其他要求的内容a）国家、省、市等环境与职业健康安全法规。b）执法部门的通知、公报等其他要求c）应遵守的有关国家公约。d）顾客或相关方对产品实现及服务过程中得环境与职业健康安全要求。e）其他要求。获取的途经a）从上级有关部门等渠道获取。b）从本市相关部门（如:环保局、安监局、质检局等）获取。c）从网络、专业报纸、杂志等渠道获取。d）其他途径。确认适用性综合部根据公司的行业特点及国家标准、行业标准和地方标准,组织相关部门确认有关法律、法规及其他要求及相关标准的适用性;综合部每年要对相关法规和其他要求及相关标准进行ー次适用性评审;对现行的的法规、标准和其他要求更新是,综合部应组织重新评审。对过期或作废的法规和其他要求及相关标准应收回,并按《文件控制程序》进行管理。综合部对确认的有关法规及其他要求和标准,资质贯彻和落实。综合部将管理者代表批准的《法规及其他要求…览表》,下发到相关处室、分厂（车间）,并对执行情况进行监督考核。法律、法规及其他要求和相关标准等文件的管理部门应建立文件清单并妥善保管。4相关文件《文件控制程序》5相关记录本程序的记录按《记录控制程序执行》本程序的记录《法律、法规及其他ー览表》（表0105—1）法律、法规及其他要求一览表编制:审核:批准:编制:审核:批准:序号类型文件名称颁发日期查询途经备注目标与指标展开程序B版编制宫慧审核任宝明批准何发龙. 文件说明一本程序由综合部建立并保存。本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群目标与指标展开控制程序1、目的和范围为保证公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的实现,使质量、环境、职业健康安全目标、指标得到合理、有效的分解以便组织实施和控制。适用于公司质量、环境、职业健康安全目标、指标的展开和管理。2职责综合部负责本程序归ロ管理、负责管理体系要求的审核。综合部负责环境、职业健康安全目标和指标归ロ管理、组织实施、考核、控制,定期向总经理作出报告（并向有关单位报送）。质量部负责质量目标归ロ管理,组织实施制,考核、控制,定期向总经理作出报告（并向有关单位报送）。各单位负责将本公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标分解转化为本单位具体的目标和指标并实施。3内容和方法环境、职业健康安全目标和指标的分解落实环境、职业健康安全目标和指标应符合环境、职业健康安全方针,目标和指标尽可能量化,应符合法律、法规和相关方的要求综合部按本公司环境、职业健康安全目标和指标,制定本公司各单位的分目标或指标,并形成“年度环境职业健康安全目标和指标分解计划”。各单位分目标、指标通过相应的管理方案、运行控制予以落实,并将执行中得问题及时反馈到综合部。.2综合部对各单位的分目标或指标实施情况进行监督、检查和考核,必要时向管理者代表或总经理报告。质量目标的分解和落实质量目标是量化的了可以测量的,并与质量方针保持一致。质量目标作为质量分析和质量改进的主要依据之一。年度质量H标展开1每年的第四季度,管理者代表根据本公司经营和发展的要求组织质量部及相关单位拟定本公司下一年度“公司质量目标及相关单位质量分目标”。质量部将批准后的“公司质量目标及相关单位质量分目标”下发到各相关单位。各相关单位接到“公司质量目标及相关单位质量分目标”后，结合本单位的实际情况,根据要求将本单位质量分目标分解转化为单位具体的工作目标,填写《一目标分解表》（表0106—1）按要求期限传递职质量部。质量部负责汇总各相关单位楼梯的工作目标,会同管理部进行分析评审,对其可行性进行确认,并报管理者代表审批。质量部将审批收得具体目标，编制整理,形成各相关单位具体质量目标计划，下发至相关单位。各相关单位按照本单位具体质量目标计划的要求组织实施。质量部根据各单位质量分目标的考核方式，对各相关单位组织实施情况进行跟踪考核。填写《ー目标执行情况考核表》（表。106—2）。质量部对考核情况进行汇总分析，定期向总经理做出报告,并向有关单位传递。对各相关单位在实施过程中出现的问题，质量部负责组织制定纠正和预防措施以确保质量H标的实现。在实施过程中质量目标发生改变时,质量部负责协调目标计划的修改，并报总经理或管理者、代表批准。4相关文件《管理手册》、《记录控制程序》5相关记录本程序中的有关记录按《记录控制程序》执行。本程序的记录（1）《一目标分解表》（表0106—I）（2）《一目标执行情况考核表》（表0106—2）。目标分解表目标目标单措施责任单位配合单位进度要求制表/日期: 审核/日期: 批准/日期:表0106—2ー目标执行情况考核表目标目标单进度要求执行情况原因分析措施制表/日期:质量部/日期:方案管理程序B版编制宫慧

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批准何发龙2010-1-3发布 2009-1-8实施文件说明本程序由综合部建立并保存。 本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群方案管理程序1、目的和范围为实现环境、职业健康安全方针和目标,制定环境与职业健康安全管理方案,以消除、降低或控制环境和职业健康风险,并加以持续改进。适用于公司质量、环境、职业健康安全管理方案的制定、更改与实施。2职责董事长负责管理方案的批准,并落实实施所需的资源;管理者代表负责管理方案的审核;综合部负责组织方案的制定，并对实施情况监督、检查和考核;相关责任部门负责方案的制定,凡涉及到多个部门的项目,主要部门制定管理方案；各部门按照方案要求进行管理实施3 内容和方法管理方案的编制环境、职业健康安全管理方案由综合部组织相关部门，每年年初依据目标、指标和重大环境因素、重大职业风险编制（表0107-1）,经管理者代表审核后，包总经理批准后生效;管理方案主要包括以下内容a）环境。职业健康安全、指标,以及需控制的风险；b）实现目标、指标及控制风险米取的措施;c实施方案的责任部门、责任人；d）方案的开始时间和完成时间；e）预算经费;f）验收部门及时间。管理方案的修改、更新在环境。职业健康安全管理方案实施过程中,发现管理方案存在不合理是。由责任部门提出申请修改要求;当原有活动、产品实现过程。设备或使用的原材料发生重大变化时,方案应根据新的环境因素识别、危险源辨识和风险评价结果进行必要的修改;当有新产品开发或新的建设项目,增加新エ艺、新设备等新的活动时,应根据环境因素、危险源辨识以及风险评价的结果,制定新的管理方案；管理方案的修改或更新执行程序3.1和3.2规定。管理方案的实施、检查和考核环境、职业健康安全管理方案以受控文件的形式发至各相关职能部门予以落实,并将执行中得问题及时反馈到生产制造部；综合部对方案的实施情况进行监督、检查和考虑,必要时向管理者代表或董事长报告。4相关文件《文件控制程序》5相关记录本程序的记录按《记录控制程序执行》本程序规定的记录（1）《环境、职业健康安全管理方案》（表0107—1）

环境与职业健康安全管理方案环境与职业健康安全目标:分目标:项目主管部门项目负责人项目相关部门项目经营预算主要技术方案及技术措施:项目实施计划项目内容进度计划拟订审核批准

项目实施结果说明:项目主管部门：年月日项目验收:年月日备注年月□信息交流沟通管理程序编制

审核

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何发龙2010—1一3发布2009—1-8实施文件说明本程序由综合部建立并保存。 本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群方案管理程序1、目的和范围建立信息交流与沟通渠道,确保本公司管理体系的相关信息的到有效传递和沟通。本标准适用于公司内部与外部的质量、环境、职业健康安全信息交流、沟通管理与协商工作。2、职责管理者代表负责组织相关部门（综合部、质量部、生产部）在公司内部建立行之有效的沟通渠道。并负责就环境与职业健康安全管理体系进协调及对外联系工作,向董事长汇报环境与职业健康安全还管理体系运行情况及改进要求。公司的环境与职业健康安全的员エ代表,有权就员エ关心的环境与职业健康安全信息要求公司召开协商会议。综合部负责对环境与职业健康安全管理信息进行收集、传递和对信息的落实处理进行监督、验证。负责各部门目标、指标完成情况的信息收集、分析、传递和处理,负责管理评审,内、外部审核信息的传递和对信息的落实处理进行监督、验证营销部负责市场销售信息、顾客需求的信息的收集、专递和处理。综合部负责法律、法规信息的收集、传递和处理,组织环境和职业健康安全管理体系相关的宣传和报道。其他部门、项目部负责工作范围内信息的传递和交流，以及相关方信息的收集。内容和方法信息的分类分外部信息和内部信息两种外部信息a）安全生产监督局、环保局、质量技术基督教、商检局、劳动保障局、总工会、消防局、当地政府、过程机械检测中心、行业协会、认证机构等监测或检查的结果集反馈的信息;b）政策法规标准类信息,如职业健康卫生、环境法律法规、条例。产品标准等;c）相关方反馈及其投诉等,相关方职顾客、过程合同方、监理单位、设计院、供应商、废物收购方、社区居民、员エ家属等；d）其他外部信息、如各部门直接从外部获取的有关环境、职业健康安全卫生、质量技术等管理方面的信息。内部信息a）正常信息、如方针目标、绩效测量和监视记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其他记录等；b）（潜在）不符合信息,如体系内部审核的不合格纠正报告,纠正和预防措施处理单等；c）紧急信息，如出现火灾、洪涝灾害、台风、エ伤事故、手机间等情况下的信息与记录;其他内部信息；如员エ的建议、培训情况、各部门之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等等。信息的收集与处理信息可采用书面报告、记录、讨论交流、专题例会、职代会、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。外部信息的收集与处理质量部负责质量监督局、商检局、等监测、检查结果及反馈信息的收集按照《文件控制程序》的要求进行处理。生产部负责安全生产监督局、商检局、等监测、检査结果及反馈信息的收集、按照《文件控制程序》的要求进行处理。综合部负责到底当地政府监测、认证机构、行业协会上级主管部门检查结果及反馈信息的收集,按照《文件控制程序》的要求进行处理。技术部负责新配套的供方的日常信息的收集和处理。供应部负责合格供方的日常信息的收集、处理。技术部负责产品标准信息的收集,并按《文件控制程序》的要求传递和处理。各相关部门按其业务范围将收到的上级主管部门文件、有关法律、法规和标准等管理信息时,应当日传递到综合部按照《文件控制程序》的要求进行处理。3.2.8法律、法规信息由党委办公室及各相关部门负责收集、更新、整理、保存,详见《法律法规及其他要求控制程序》及《文件控制程序》。外部环境、职业安全卫士检查、参观、访问由综合部安排相应部门负责人接待,并将结果及意见报分管领导批准后传递到相关部门。当相关方提出有关意见或申诉时，由接待单位将原因填写在《信息联络处理单》（表0108-1）,传递与相关部门，由负责部门提出处理意见或建议，报主管领导批准后实施,并将处理结果反馈予相关方。当对方由要求时,应组织处理,一周内关于解决或当涉及多个部门时,可由对应部门以《信息联络处理单》的形式传递给综合部内部信息的收集与处理正常信息的处理:各部门依据相关方文件的规定直接收集并传递日常正常信息;综合部按照相应程序文件的规定传递方针、目标和指标、管理方案、内部审核及评审结果、更新的法律法规等信息。管理者代表通过各种会议或采用公司文件、刊物等形式向全体员エ宣传解释公司的方针、目标（指标）和管理方案综合部通过板报、小册子、内部刊物、会议等形式向全体员エ宣传、环保意识、职业安全卫生知识,包括管理者代表的任免、公会的作用等。员エ有权利监督职业安全卫士的状况,公司如有计划直接或间接改变作业场所安全卫生情况时,要事先与员エ进行商讨。员エ的代表参与有关职业安全卫生事务决策的协商工作。员エ代表通过收集日常《信息联络处理单》,协助向对口部门进行反应,并将处理的结果进行回复,维护员エ的权益。所有员エ在发现异常的、环境因素、危险危害因素时,可向职能部门反应,并将处理结果进行回复,维护员エ的权益。紧急信息由发现部门迅速传递给制造部门或综合部门处理,可采用电话、传真等方式,参加《应急准备与响应控制程序》事故、事件、不符合、纠正和预防控制措施单位i额必须在整改过程中将信息传递到相应的职能部门。其他内部信息、提供者可以反馈给综合部进行处理。对体系运行过程中各类记录的控制详见《记录控制程序》各部门健全收发文制度，对接收、传递的信息予以记录。4相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《法律法规及其他要求控制程序》《应急准备与响应控制程序》《纠正和预防措施捽制程序》《不符合控制程序》《服务过程控制程序》5相关记录本程序的记录按《记录控制程序》执行本程序的记录《信息联络处理单》（表0108—1）信息联络处理单日期: 年月日信息接受部门信息发出部门主要信息处理情况接受部门签名:

日期:备注人力资源管理程序B版编制宫慧

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批准何发龙2010-1-3发布 2009-1-8实施 文件说明一本程序由综合部建立并保存。本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群方案管理程序1、目的和范围根据需求,把适当的人力资源安排到相应的工作岗位上,并对人员进行培训I,以确保从事影响产品质量、环境与职业健康安全工作的人员都能够胜任。适用于公司人力资源部的控制和管理。2、职责综合部是培训控制程序负责建立并保存本程序。综合部负责培训计划的制定并组织实施;负责组织对培训效果评估。各部门负责提出本部门的员エ培训需求计划。董事长或其授权人负责批准公司年度培训计划。3内容和方法应识别从事影响职业健康安全与环境人员的能力需求,分别根据新员エ,在岗员エ、转岗员エ、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等岗位职责,制定培训需求并实施培训。新员エ培训a）上岗基础教育:包括公司概况及沿革、员工手册、重要规章制度、公司经营理念、组织体系及干部人事制度、员エエ资及福利制度、质量及职业健康安全与环境方针和目标、质量、安全和环保意识、质量管理体系基础知识、产品知识等得培训。在进入公司一个月内,由综合部组织进行。b）岗前技能培训:包括生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由人カ资源组织实施进行考核。在岗人员培训岗位技能的加深及提高,按培训计划或临时需求实施。特殊工作人员培训a）特殊エ序、关键エ序人员培训,由所在岗位部门负责人题注,综合部组织培训,培训合格后持证上岗;b）特殊工作人员参加专业培训教育,培训合格后持证上岗,计量和理化人员需取得国家授权部门相应的培训合格证书。c）电气焊エ、电エ、行车エ、叉车エ、驾驶员等需取得国家授权部门相应的特种作业人员操作证。d）环境与职业健康安全管理内审员由国家认可机构培训、考核、取得资证书。3.1.5工作技术人员培训公司创造条件使各类工程技术人员的知识不断更新,并进专业技术人员相关的新理论,新概念培训。管理人员培训对本公司各层次管理人员进行职业健康安全与环境管理知识和专业管理知识的补充与提高培训。转岗人员培训（3.3.2b）通过教育和培训使员エ意识到;a）满足顾客和法律法规的重要性b）违反这些要求所造成的后果。c）自己从事的活动与公司发展的相关性公司鼓励员エ参与管理、为实现各项目标做出贡献。培训计划及培训的实施每年末，各部门负责向综合部提交下年度培训需求计,填写《培训需求计划表》（表0109-1）综合部汇总后,根据公司发展计划制定下年度培训计划,经董事长批准后下发各部门,并组织按计划实施。临时增加的培训计划,在每次培训实施之前,需由培训需求部门填写《培训申请表》（表0109—2）,综合部批准后，由综合部组织实施。培训结束后,综合部将,在,《授课记录表》（表0109—5）,学员出勤记录及相应试卷（考核记录表）等存档。员エ外出培训（含学历教育）需填写,《员エ外出培训审批表》（表0109—4）,履行外出培训审批手续;培训结束后,员エ须将有关证书及材料的原件或复印件交综合部。综合部将培训情况输入''人カ资源管理系统”,并将员エ的培训结业（合格）证书、资格或职称证书、等级证书、学历证明、学籍材料等相关资料的原件或复印件放入员エ（培训）档案综合部负责特殊工种操作人员技能培训、考核、发证以及安全操作培训档案的管理。用户培训由销售部编制培训需求,综合部组织实施。培训的有效性评估对于年度培训计划所列的重要培训项目,综合部应在培训结束后一周内,进行培训学员意见调査，并与培训结束三个月内资质相关部门负责人、培训教师人员参加培训效果评估会议,以便及时掌握培训情况,评估培训的有效性,征求改进培训工作的意见和建议,更好地展开培训工作。培训的有效性评估主要涉及以下四个方面;a）训课程本身的评估,包括教材、培训环境、教学水平、方法、时间等:b）学员考核成绩评估,包括理论考核、操作考核、面试、大便、现场提问、结业论文、心得报告的评分或评级、外部机构颁发的有效证件等;c）学员实际操作能力评估:包括知识的掌握和运用能力、创新能力等;d）工作绩效评估,包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等得差异。评估采用百分制,以上四因子的分值一般为10分、20分、30分、40分。人力资源部在学员意见调査完毕后填写《培训有效评估表》（表0109-3）中得培训情况、培训课程本身的评估记录及学员考核成绩评估记录等项目,相关部门负责填写学员实际操作能力评估记录、工作绩效评估记录及其他方面补充记录等项目,评估结论在培训效果评估会议结束后由人力资源部填写。人力资源部根据单项分值及总分分别采取相应改进措施,以不断提高培训的有效性。综合部负责保存公司员エ的各类培训记录。4相关文件《管理手册》5相关记录本程序的记录按《记录控制程序》执行。本程序中的记录（1）培训需求计划表（表0109—1）¢2）培训申请表（表0109—2）¢3）培训有效评估表（表0109—3）（4）员エ外出培训审批表（表0109—4）（5）授课记录表（表0109—5）培训需求计划表序号培训对象培训内容及要求培训形式培训人数责任部门配合部门培训1时间学时费用预算备注填表单位: 日期: 审批人/日期: 共 页 第 页培训申请表申请对象培训班名称学员对象人数开学日期计划结业日期培训形式上课时间上课地点总学时数课程名称课时教师姓名职称工作单位培训目的:单位负责人（签字）：单位公章 年 月 日审批意见：单位公章 年 月 日注:1、此表在培训班开学前一周报综合部;2、此表一式两份,审批后退ー份自存,另需附教学大纲和学员名册ー份。

培训有效性评估表培训目的培训对象培训时间培训教师培训简况（包括内容、教材、考核情况等）：培训课程本身的评估记录（包括教材、场地的准备,教学水平、方法、时间等）：设定分值： 评定分值：学员考核成绩评估记录（包括笔试、面试、现场提问、答辩等的评分或评级）：设定分值: 评定分值:学员实际操作能力评估表（包括知识的掌握和运用能力、创新能力等）：设定分值： 评定分值:工作绩效评估记录（包括培训前后合格率、返工率、计划完整率、工作效率的差异）设定分值： 评定分值：其他方面补充记录:评估结论（包括总分及采取的相应措施）：评估参加人员工作单位职务或职称评估参加人员工作单位职务或职称记录:日期批准:日期

员エ外出培训审批表姓名性别出生年月文化程度职务职称工作时间毕业学校い山工作单位L-1-t/丄岗位培训内容培训地点培训时间培训形式本人申请理由签字: 年 月 日所在部门意见签字: 年 月 日综合部意见签字: 年 月 日分管领导,民»见签字:年月日吊」i长意见签字：年月日备注培训现场包括拖成、半脱产、业余三种形式。

授课记录表培训名称:授课日期课时人数教学内容摘要教师签字班长签字填表单位:设备管理程序B版编制宫慧

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批准何发龙文件说明本程序由综合部建立并保存。 本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群设备管理程序1、目的和范围确保设备的采购、使用及至维护保养按规定的方法和要求在受控状态下进行。适用于公司所有设备的管理。2、职责生产部负责本程序内容的控制、管理和保持。生产部主管设备管理人员对本程序的全面实施承担全部责任。技术部配合生产部对需测试过程能力的设备进行认可。使用部门应遵守与其工作相关的程序规定。3内容和方法设备采购公司经理根据产品生产エ艺方案中所要求的设备品种及能力、生产状况综合考虑、进行选型、择优择廉采购,采购合同由生产部门管理设备人员登记。设备验收新购进设备由生产部门管理设备人员组织技术部、质量部和使用部门人员验收,除按设备出厂说明书、装箱单、合格证、验收规格型号,有关附件是否齐全外,还需对有关技术要求或机械能力进行测试认可。新购设备说明书、合格证、装箱单及时存入档案室。设备台账对验收合格的设备建账,纳入日常管理,包括设备的封存（启用）申请等。】设备的使用操作按《设备管理制度》进行设备的三级保养按《设备管理制度》进行设备的备件管理生产部设备管理人员提供设备备品备件,不论外购、外协或自制,入库前必须按图样和技术条件验收，建账,分类管理,对关键设备的备件应实行重点管理。3.?加强日常监督考核和定期考核,使设备经常饱食完好状态。3.8设备大修生产部管理设备人员每年十二月不知设备大修计划,于次年下达年度大修计划,按计划组织实施,并负责进行验收,填写验收记录,达到要求后方能提交使用。4相关文件《管理手册》、《文件控制程序》5相关记录本程序的记录按《记录控制程序》本程序规定的记录(1)设备维护保养巡检记录(表0110—1)设备保养维护巡检记录车间 （在下班前10分钟巡检） 检查时间设备编制设备名称操作者查：设备运转ー良好、无噪音（包括托板滑动）查;保养一注足油、导航面擦拭干净、足油润滑查：清洁ー主轴箱、导航面无杂物查:附件一齐全、清洁、整齐查:回报记录ー设备问题（如导轨碰伤拉毛）是否回报记录备注车间主任:编制:审批:班长:检査人员合同评审程序B版编制宫慧

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批准何发龙 文件说明一本程序由综合部建立并保存。本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群合同评审程序1、目的和范围为确保企业的魅力能满足顾客柜工作的要求,对投标书、合同、订单在签订前进行评审、控制。本程序适用于公司产品的或投标书合同式订单的评审。2、职责经营部负责组织、协调合同评审。各职能部门如技术部、生产部、质量部参加评审,对合同的合理性和可实施性负责。3内容和方法合同评审的要求a）对超过3000m2单位网架工程和超过50吨单位钢结构工程的每ー份标书、合同或订单均需评审。b）评审的结果应保证企业与需方的理解・致。合同评审时间在投标或接受合同或订单之前。参加评审人员与投标或接受合同或订单有关部门的负责人或授权人。评审内容法律评审;合同条款是否符合国家合同法,包括需方企业经营的合法性,签约代表的资格。技术评审:包括需方对工程的技术要求和技术参数是否完整明确，如有特殊要求是否由技术协议,文件是否完整齐全等。质保模式及质保条款的评审:包括采取的供货质量标准及为保证质量要求所采取的措施等。招标书的评审:包括工程规格大小、数量、提供材料价格、交货期等是否与企业的能力相适应,是否能满足顾客这些要求,有无需要和顾客进ー步协商的事项。合同评审合同评审方式根据工程大小、技术状态的复杂程度,确定以下评审方式:1）需拟定标书或合同草案的工程,对标书或合同草案以集中会议讨论的方式进行评审,经营部负责人主持,个有关部门负责参加。一般只签订合同书或订单的工程,对合同书或订单以穿越的方式进行评审，由经营人员按,《合同评审表》（表0111—1）办理,各部门负责人分别评审填写评审意见。合同评审具体内容及参加配合人员的职责:合同评审参考附表1、附表2内容进行:附表1：螺栓球节点网架组件加工合同评审内容表;附表2:钢结构构件加工合同评审内容表;不论以哪种方式，评审人员需在,《合同评审表》“评审责任人意见”栏内签字,切提出意见,如赞同合同条款,亦应签“赞成’‘或"同意''字样。对评审责任人的意见,投标书、合同拟定应予以认真考虑答复,或与顾客进行协商,取得一致意见情况下,再予评审,直至进行合同某条款修订或合同大部分修订。参加评审人中应负的职责;一"技术部应设计所需和制造所需的技术资料完整、正确负责；——生产部对制造的要求是否能够达到,运输方式、方法是否明确,交货日期是否能达到等负责；——供应部对能否满足材料的特殊要求负责；一量部对能否满足质量的特殊要求负责；一オ务部对报价的合理和竞争力负责；ー法律代表对合同所具有合法性及服务的承诺及违约处罚的合法性等负责。合同签约经过评审并确认的合同,在评审结果中得某些主要内容与顾客协商取得顾客同意后并以反映在合同条款中,合同可以签约。在合同签约及顾客提供完整的技术资料后,经营部立即向生产部提供经营合同,生产部安排生产计划,整个制作过程开始启动。合同修改和更改合同修订与更改系指合同签订之后或在执行中的合同，顾客提出需要修改,必须以书面形式或来人与经营部人员联系,得到同意后,根据修改内容的重要程度,或填写“合同更改通知单”或“合同修改协议书エ如企业在签订之后或在执行中得合同,因设计或采购、生产等出现特殊情况需要对合同修改时，须以书面形式或去人与顾客联系，经协商达成共识后,填写“合同更改通知单”或“合同修改协议书エ一般性更改,经营部将“更改通知单”或“合同修改协议书”交生产部调整计划通知有关部门执行。重大的更改,经营部将“更改通知单”或“合同修改协议书”进行评审,程序与“合同评审”相同。4相关文件《管理手册》、《文件控制程序》5相关记录本程序的记录按《记录控制程序执行》本程序规定的记录（1）《.合同评审表》（表0111—1）（1）《•合同更改通知单》（表0111-2）（1）《.合同登记台账》（表0111—3）螺栓球节点网架组件加工合同评审内容表序号评审参考内容一图样、技术要求清晰1螺栓球图:球坯规格、螺栓孔大小、水平转角和仰角表达清晰,孔位置不干涉,孔数标注相符2杆件:钢管规格、下料长度、配螺栓与封板或锥头相匹配,实际计算重量与材料表是否相符锥头、封板府厚尺寸采用现行的还是标准的3套筒（无纹螺母）:与螺栓规格是否匹配,采用规格是现行的还是标准的支托图样的视图表达是否清楚4支托图样的视图表达是否清楚5支座:•般平板网架需有安装图和方案结构图要是球壳、筒壳、截锥、网架起坡结构的支座,除需由安装图和方案结构图外,还需由支座球的定位孔说明,否则，甲方派员指导组装6图样和技术要求如有修改或描清的地方应由签章和日期二技术要求1执行的标准2材料3表面涂装要求：如涂装前的预处理是喷型、热浸锌、刷漆、底漆、面漆的品种、厚度三有无能力达到合同要求的交货期1备料（钢材、配套）有无问题、周期2有特殊要求,需用工装等,准备周期3是否需排队等待生产安排4验收资料由特殊要求,如化验、拉试等需在外边进行的周期四价格1一般类型网架,按通常价格2有特殊要求,如螺栓球很小或很大或带柄等,支托结构复杂等需加价3是否为其代运,运费另计五在制作中遇到有问题与甲方的联系人员电话联系

钢结构构件加工合同评审内容表序号评审参考内容1图样、技术要求等级资料完整、正确、清晰技术资料完整按合同应由的构件图均需完整①立柱、挡风柱 ②梁（一节、二节……）③吊车梁、制动平台 ④柱间拉撑⑤联接用“钢结构大六角头螺栓付”⑥屋面系统布置图 ⑦標条（主、次標条）⑧隅撑 ⑨拉杆及连接 ⑩其他技术资料正确、清晰2、①构件图样表达正确、清晰,如组成零件能再视图中表达出来,尺寸与零件相符,位置备注准确②组成零件形状、尺寸的大样图标注准确③构件间连接部位蓉螺栓孔或焊接连接等相关尺寸一致④图面上有修改。描清的地方有签章和日期⑤其他技术要求:①材料钢号与规格②表面涂装要求:如涂装前处理要求、底漆。面漆的品种、颜色。漆膜厚度③执行的标准3、④焊缝要求⑤其他•ヽ有无能力达到合同要求的交货期1、备料有无问题,如要求的钢种和规格,市场有无现货等,备料周期2、制作需不需要工业装备,准备周期3、生产安排是否与在制工作冲突4、运输是否由明确要求（是代运是自提）5其他序号评审参考内容-ヽ价格的合理性和具有的竞争能力1、构件尺寸、技术要求为普遍类型,按通常价格2ヽ采用江苏省定额的方式计算重量计价3、按下料的实际计算重量计价4、构件尺寸小、用料厚度小得价格需增加5、付款时间、方式是否合理6^其他四其他方面1、有何服务的承诺2、是否由违约处罚的规定五、在制作中遇到由问题,与甲方的联系人员电话螺栓球节点网架来图加工合同评审表江苏火花钢结构集团有限公司合同评审表产生名称合同签订责任人技术资料提供单位要求供货日期钢结构来图加工评审传递:技术部对设计资料要求评审f生产部对资料、配套件及交货期要求的评审f质量部对提供检验资料的评审f财务部进行造价估算,对价格评审评审结果:评审意见评审责任人（签字）技术部生产部供应部质量部财务部其他

合同更改通知单甲方单位名单乙方委托代理人委托代理人过程名称工程类别开エ日期竣工日期更改内容更改原因生效日期甲方代表签字/日期分管负责人批准/日期编制:审批:江苏活化集团公司合同登记台账

合同登记台账序号合同编号甲方名称工程名称过程类型面积m2/重量（吨）图样供应总造价（元）交货日期合同签订日期签订人审批:编制:审批:顾客沟通控制程序B版编制宫慧

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批准何发龙2010—1-3发布2009-1-8实施 文件说明一本程序由综合部建立并保存。 本程序会审人员:蔡保金许志平胡刚生君琦丁光凌秦宝勇孙学红赵秉义张会健张大群顾客沟通控制程序1、目的和范围为了与顾客进行有效和高效沟通,确定并实施与顾客的沟通安排。本程序适用于公司任何部门与顾客的沟通。2、职责经营部在董事长的指挥下、协调下,作为主要部门与顾客沟通。生产部、技术部对顾客的产品要求负责沟通。3内容和方法3.1公司安排与顾客沟通的规定——不失时机与顾客沟通。——采取多种渠道与顾客沟通。例如:通过老客户介绍新客户:通过建设信息,主动走访，发展新客户;公司发展成员单位,增加新客户。——经营人员明确分エ,保持老区域,开辟、扩大范围,与更多的顾客沟通。——沟通方法:走访客户;客户信函、电话询问客户来访。ーー市场信息做好来源记录、交办手续、处理结果。—通过如上方面的沟通,经过分析获得期望的信息。3.2产品提供的前、中、后服务均安排与顾客有效沟通a）产品信息即产品提供的售前服务的结果：—宣传空间产品结构产品,宣传企业的资质、能力、信誉;与顾客洽谈;—与顾客达成合作意向,顾客提供空间结构工程技术参数;—争取招标如帏。b）问询、合同或订单的处理,包括对其修改即产品提供的售中服务结果:在接到客户招标问价后,由经营部牵头,有关部门参加拟定工程招标或合同草案。一按工程量的大小、技术状态复杂程度,以不同的方式对合同草案进行评审。——合同签订之后或在执行中的合同,或因客户的需要或因公司的要求对合同修改,需在合同的双方对合同修改的必要性、可行性已达成格式的前提下进行。 合同的修改应予以评审，合同修改、评审与合同的拟定、评审同。C）顾客反馈，包括顾客抱怨即产品提供的售后服务结果:ー产品交付之后,跟踪获得顾客的反馈意见,包括顾客抱怨、分析、判断、判断顾客满意程度,以及时作出纠正和预防措施。ー了解顾客新的产品要求或更高的期望。以再售前、售中、售后的沟通中满足顾客要求并争取超越顾客期望。4相关文件《顾客满意程度监视和测量程序》、《合同评审程序.5相关记录本程序的记录按,《记录控制程序执行》本程序规定的记录（1）走访客户记录（2）客户信函、电话询问记录（3）客户来访记录设计（和开发）控制程序B版编制丁光凌

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批准何发龙验证内容见《设计（和开发）验证内容》和《设计（和开发）制图规则》 ,5.5验证程序:设计人员对以D和计算整体的输出数据、计算书和手算数据逐一进行白校,对每ー输出图样进行自校。自校工作完成后,设计人将计算书、图样及其它资料送交校核,审核和专业会签,各级校审人员按其职责对设计和开发资料进行验证。通过验证发现该阶段输出没有满足输入要求时，设计人员应予以更改设计，之后再行验证。最终，验证认定后，各级审核人员在图签上相应栏内签字，作为合格输出文件资料，原件归档。经过验证合格的方案设计输出，需经顾客（委托设计方）确认，确认方式:♦或在输出资料上签字/或电传真/或电话表态（需记录电话人,时间,内容），需保持记录。方案设计输出在得到顾客确认以后进行技术设计。5.6设计（和开发）验证职责a）设计人员：①负责将设计（和开发）输入转化为设计输出文件并进行自校;②负责实施各阶段（方案设计，技术设计）验证。⑧对设计输出的符合性（符合设计输入），完整性及清楚负责。b）项目负责人（设计组长） •①负责工程项目设计过程的策划。②监督设计人员将设计输入转化为输出文件并组织输出文件的验证。③对工程项目的设计输出、评审、验证、输出原件归档得到保证负责。c）审核（复审）①负责审校设计输出与设计输入的符合性：②负责审校设计输出的完整性，清楚性,正确性。④对所审校的输出的适用、完整、清楚、正确负责。d）审定（审核,设计室总工程师）①负责审核设计输出满足设计输入的要求。 ②负责审核设计输出提交的工程规范,接收准则，过程规范和材料规范等⑧对工程项目设计输出是否能确定反映顾客和法律法规等要求负责。e）专业负责人’①负责审査工程项目输出结构的材料选取合理性和结构エ艺性。②负责审查工程项目输出结构安装施工的可行性。③对工程项目制作、安装的可行性负责。6设计（和开发）确认3.6.!设计（和开发）确认主要从使用的角度考虑，检查全部设计意图是否都己实现，全部的设计特性是否都已满足预期用途。3.6.2设计（和开