办公用管理办法15篇

Word———办公用管理办法15篇【第1篇】建筑劳务企业办公用品管理方法

建筑劳务公司办公用品管理方法

第一章总则

第一条为加强公司办公用品的管理,规范办公用品的选购和使用,本着勤俭节省和有利于工作的原则,依据公司实际状况,特制定本方法。

其次条本方法适用于机关各部门办公用品的选购、领用、报废及打字复印费用的管理,各二级单位办公用品的管理可参照本方法执行。

第三条办公用品主要分以下两大类:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色带、纸张、铅笔、胶水、固体胶、桨糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、夹子、订书钉、中性笔、圆珠笔、修正液、信封等。

二、管理品:电脑、打印机、传真机、复印机、投影仪、照相器材、电话、空调、办公桌椅、沙发、文件柜、文件夹、茶具、书籍资料、剪刀、裁纸刀、订书机、印章、档案盒、档案袋等。

其次章办公用品的选购

第四条各部门应于每月25日前依据工作需要编制下月的办公用品需求方案,由部门人员填写《物品选购申请单》,主管领导审核,交办公室。

第五条办公室统一汇总各部门的选购申请,并经核查库存状况后填写《物品选购方案表》(办公室对需用量大的可酌量库存)实施选购;对于金额在500元以上的办公品,须呈报总经理同意后方能选购。

第六条各部门选购临时急需的办公用品,在填写《物品选购申请单》时应在备注栏内注明缘由,经办公室主任同意后,由办公室负责选购。

第七条为有效完成选购任务,全部办公用品的购买,原则上由办公室统一负责。

第八条对专业性物品的选购,由所需部门帮助办公室共同实施。

第九条办公用品的选购要本着节省、合理、适用的原则,选购时应货比三家,务求价廉质优。严禁收取回扣及珍贵馈赠。

第十条办公用品入库前须由办公室主任按购货清单核对品种、规格、数量,确保质量。

第三章办公用品的管理和发放

第十一条办公用品由办公室统一保管,并指定专人掌握发放。

第十二条办公用品的领用必需仔细履行手续,填写《办公用品领取登记表》。

第十三条各部门要掌握和合理使用办公用品,杜绝铺张。

第十四条办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。

第十五条各部门文件和资料,原则上由本部门自行打印或复印,因特别状况需外出打印或复印的,经主管领导审批,报办公室备案后方可送出。

第十六条办公用品的选购和使用实行月统计,截止时间为每月月终,在每月生产经营会上通报,年终进行汇总。

第十七条办公室每次选购后,凭选购发票和《物品选购申请单》、《物品选购方案表》报办公室主任审批后方可报销。

第十八条在外打字复印的费用,由办公室依据备案资料,签署结算看法,每月结算一次,由财务部依据资金状况在年终时予以支付。对于未在办公室备案的打字复印费用,财务部不得支付。

第十九条对于打算报废的办公用品,要做好登记,写清用品名称、价格、数量及其他有关事项。

第四章附则

其次十条本方法自二○一一年一月一日起施行。

【第2篇】房地产企业办公设备办公用品图书资料管理方法

房地产企业办公设备、办公用品及图书资料管理方法

公司办公设备、办公用品及图书资料的管理,本着勤俭节省、合理支配、有效使用的原则,特制定本管理方法。

1、办公室负责公司办公设备、办公用品及图书资料的统一管理工作,各部门依据工作需要提出方案及请示,获得批准后,由办公室统一购置,专业用品与图书资料由提出部门自行购置,交公司办公室管理。

2、办公设备管理范围:计算机及附属设备;复印机、传真机、碎纸机等文件处理设备;电话、手机等通讯设备;录音、录像、照相器材及附属设备;办公桌椅及其它办公设备。

3、办公用品管理范围:各种纸、笔、本、文件夹等文具用品;签约仪式、大型会议及特别活动需用的物品。

4、公司图书、资料管理范围:与公司进展有关的各类书籍、专业书籍、报刊文献集重要信函、请示材料批件和图纸资料等。

5、日常办公用品的购置由办公室按方案定期购办。办公设备与图书资料的购置由各部门提出申请,经办公室统一协调,提出拟办看法,报公司总经理审批,获准后方可购置。

6、办公室为各部门设立办公设备及办公用品领用台帐,由部门设专人负责领取并保管,领取时办理登记手续。

7、公司图书资料由办公室专人负责登记保管,各部门人员需借阅时到公司办公室办理借阅手续;部分业务书籍及图纸资料可由业务部门派专人自行登记保管。

8、公司每位员工领用的办公设备、办公用品要合理使用并妥当保管、维护。

9、凡员工调出或离开公司时,须将其所领用的价值较高的办公用品如计算器、订书机、u盘等交回公司办公室。不得将该物品带走或私自转交他人保管或使用。

10、本方法由公司办公室负责解释。

【第3篇】某某政府办公室固定资产物资日常办公用品管理方法

为了加强办公室各类财产、物资、日常办公用品的管理,依据国有资产管理局的有关文件精神,结合办公室的工作实际制订以下管理方法。

一、固定资产的管理

凡购单价在800元以上,使用年限超过一年的物资应列入固定资产管理范围。无论什么经费渠道购买(或其它单位赠送的)均必需在行政处总务上登记入帐。详细程序是:需购买固定资产的处室,首先要编报购买方案(或口头汇报),征得有关领导同意后,由总务代购,金额在3000元以下的,由分管副主任签字,3000元以上的由办公室主任签字,使用人(或处室经办人)在总务保管处登记入帐,保管员在发票上签验收人,财会上才能报销。

二、物资的管理

购买金额在300元以上的大宗物资,如成批购进或印刷的各类办公用笔、墨、纸、稿笺、信封等,由总务依据财力按工作的使用状况和需要购进或印刷,购进或印刷后,保管员应按类别、品名分别将单价、数量登记入帐。在发票签收报销时,按财务制度审批报销。发出时分处室、单位按类别、数量登记。保管员要常常检查库存状况,做到堆放整齐、洁净、无霉烂、变质。本着先购进的先发,后购的后发。按季清理,半年盘存,做到帐物相符,家底清、不铺张。对其它单位赠送的珍贵物品和购买的酒类物资,一般不作为办公用品发放。因工作特别需要,如接待、送礼等,须经分管副主任或办公室主任批准后才能发放。详细程序:由经办人写明事由,经分管副主任或办公室主任审签后,保管才能发放。

三、日常办公用品的领用

1.圆珠笔、墨水、稿笺的领用,各处室要依据工作的需要和使用状况,本着既不铺张,又便利工作可在保管室领用。

2.笔记本的领用,办公室的职工一年按1-2个领用(特别工作例外),钢笔、记算器、文具盒、茶杯、水桶、盆子、电风扇、电话机、凳子以旧(坏)换新。

3.毛巾一年可领用一张(驾驶员例外);办公室公用肥皂半年一块。

4.计算机消耗材料的购买,各处室应依据工作的实际先报购买方案,价值在500元以内的报行政处审核,500元以上的报分管副主任审核同意后,才能购买。

四、电器、修理材料

一般不搞库存,随买随用。对家庭和其他部门使用的实行收费制度。

【第4篇】办公用品管理方法范本

办公用品管理方法

企业标准

办公用品管理方法qg/**-2022

1范围

1.1本标准所指办公用品为(以下简称:股份公司)员工日常办公所用文具(以选购部《办公用品价目表》为准)、办公自动化所需用的耗材(含磁盘、色带、墨盒等)以及其它特别物品(柜、台、凳、特别文具等)。

1.2本标准适用于股份公司本部,股份公司下属全资、控股公司可参照执行。

2职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理,每半年核定一次办公用品费用定额,实施定额管理。

2.2选购部负责外购办公用品的选购。

2.3股份公司设立文具仓,负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特别办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门(厂)应当领用办公用品的管理人员和非管理人员人数,报送秘书室和相关部门(厂)。

3规定

3.1办公用品由部门(厂)统一领用,其费用按秘书室核定定额标准执行。部门(厂)管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元;其他特别用品费用另计(用于印制生产报表所用的纸张,不列入办公用品定额内)。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的,需经总经理批准。

3.2办公用品费用(其他特别物品除外)可月度间调剂使用,年底结算、考核。

2022-07-15修订2022-07-28发布3.3特别物品需专题报告,经股份公司主管领导批准后,方可购买,不受定额

限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做方案,由秘书室审核,纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支,报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品,按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。

4程序

4.1办公用品的方案审批

4.1.1选购部负责填报《办公用品价目表》,公布现选购的办公用品价格,如有变动,应准时发布。

4.1.2办公用品(其他特别物品除外)领用方案每季度制订一次,于每季度最终月份20日前,各单位依据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数,按实际需要,本着节省原则,在定额范围内制定本单位《办公用品领用方案》一式三份,经部门(厂)领导审核签名后,交秘书室;超过上述标准的,需经过股份公司主管领导审核,并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用方案》进行审核(核定是否超定额,品种是否相宜),并将审核的各单位《办公用品领用方案》汇总成《办公用品方案费用汇总表》一式两份(包括公共使用的办公用品方案),附一份各单位《办公用品领用方案》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品方案费用汇总表》、各单位《办公用品领用方案》一式一份,交文具仓;一份《办公用品领用方案》退回各部门(厂)作领用文具的依据;另一份《办公用品方案费用汇总表》及一份《办公用品领用方案》由秘书室留存。

4.1.5文具仓依据股份公司各单位《办公用品领用方案》,核对库存,汇总并整理成《股份公司办公用品选购方案》一式两份,经文具仓的主管领导审核签名后,交一份给选购部选购,文具仓留存一份。

4.2办公用品选购、储存、发放、核算考核

4.2.1选购部依据文具仓制定的《股份公司办公用品选购方案》实施选购,并准时办理入库手续。

4.2.2选购部应将办公用品选购的供方具体列出,分别报公司和文具仓,如有变动应准时更改。

4.2.3文具仓负责办公用品的验收、发放、保管,并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后,各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用方案》、领料单,到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用方案》、领料单审核后发放,并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额,列表报秘书室,供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核,对超标单位进行减发。

5其它

5.1文具仓应每月盘点,盘亏盘盈应查找缘由,并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、选购、仓储、领用进行全方位监督管理,对文具仓办公用品进行监督抽查,对办公用品使用状况进行月度通报。

6文件与记录

6.1《办公用品价目表》表9401-1

6.2《办公用品领用方案》表9401-2

6.3《办公用品方案费用汇总表》表9401-3

6.4《办公用品选购方案》表9401-4

【第5篇】某某物业公司办公用品管理方法格式怎样的

某物业公司办公用品管理方法第一章总则

第一条为规范公司办公用品的方案、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于公司本部各部门。

第三条人力行政部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:1.固定资产及耐用品:(单位价值在2022元以上且使用年限在一年以上的物品)第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。

但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。

第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领方案。

费用超支部门及方案外选购需经总裁审批方能购买使用。

第九条第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购,详细流程如下:填写'公司物资选购需求方案'部门负责人审核人力行政部审核经理审批并派专人汇总上级公司审批购置使用。

第十条第三、四类办公用品的申领流程:填写'办公/生活用品申领方案表'(各部门,每月20日前)部门负责人审核人力行政部审批汇总(每月25日前)经经理审核上级公司购置凭领料单领取发放(每月10日后)。

第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;

回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;

圆珠笔应更换笔芯使用。

坚持办公用品申领'以旧换新'的原则。

第十二条办公用品的保养,主要由各部门自行负责,公司人力行政部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知人力行政部支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。

遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须依据遗失状况进行赔偿。

损坏赔偿:损坏公司固定资产,根据损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。

第十四条价值低于2022元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审核审批上级公司审定处理

第十五条属固定资产范围(价值2022元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。

报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审批总裁审批废品公司回收。

第十六条闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管,并依据申请人的需要进行调配,填写'办公用品调配单',各部门如有闲置资产应准时办理退还手续。

第十七条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条人力行政部负责依据实际状况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本方法由公司经理及总裁办公会修订并解释。

【第6篇】某某物业公司办公用品管理方法怎么写

某物业公司办公用品管理方法第一章总则

第一条为规范公司办公用品的方案、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于公司本部各部门。

第三条人力行政部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:1.固定资产及耐用品:(单位价值在2022元以上且使用年限在一年以上的物品)第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。

但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。

第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领方案。

费用超支部门及方案外选购需经总裁审批方能购买使用。

第九条第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购,详细流程如下:填写'公司物资选购需求方案'部门负责人审核人力行政部审核经理审批并派专人汇总上级公司审批购置使用。

第十条第三、四类办公用品的申领流程:填写'办公/生活用品申领方案表'(各部门,每月20日前)部门负责人审核人力行政部审批汇总(每月25日前)经经理审核上级公司购置凭领料单领取发放(每月10日后)。

第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;

回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;

圆珠笔应更换笔芯使用。

坚持办公用品申领'以旧换新'的原则。

第十二条办公用品的保养,主要由各部门自行负责,公司人力行政部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知人力行政部支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。

遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须依据遗失状况进行赔偿。

损坏赔偿:损坏公司固定资产,根据损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。

第十四条价值低于2022元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审核审批上级公司审定处理

第十五条属固定资产范围(价值2022元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。

报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审批总裁审批废品公司回收。

第十六条闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管,并依据申请人的需要进行调配,填写'办公用品调配单',各部门如有闲置资产应准时办理退还手续。

第十七条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条人力行政部负责依据实际状况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本方法由公司经理及总裁办公会修订并解释。

【第7篇】办公用品集中选购管理方法怎么写

为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，掌握费用支出，集团讨论打算对所属各单位的办公用品实行集中选购，分级管理的管理方法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标根据提示查看范文先生网更多资料

一．集中选购和管理的原则

1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位供应质价相符的物品保证办公需要。

3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并根据本方法的要求，做好方案编制、物品领用和保管工作，

4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5.人力资源部依据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、修理配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

三、办公用品集中选购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。

四、集中选购程序

1.各部室、门店依据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用方案表》编制次月物品领用方案，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。

2.保卫物业部依据各单位的申请方案、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

3.保卫物业部依据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购，其他零星物品实行货比三家的形式实施集中选购。

4.保卫物业部选购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

五、实施中留意事项

1.方案内选购须填制《物品领用方案表》见附表

2.购置方案需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

3.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责选购，或由保卫物业部托付该部门自行选购。

4.书面请示需写清晰缘由、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

5.电脑、耗材、零部件的申请，根据集团京东集办字〔〕1号执行。

6.部分特别专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部托付相关部门自行选购的，自选购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

7.各部部长、门店店长为实物负责人。

六、详细要求

1.各单位的方案要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

2.根据先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

3.当月方案当月有效。本月未购置须次月重做方案。

4.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避开铺张、损坏和丢失。

5.保卫物业部选购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的选购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

本方法适用于集团所属各企业，机关各部室。

本方法由保卫物业部负责解释。

[1]

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【第8篇】办公用品购买管理方法

一、为了贯彻执行勤俭办公的方针，加强机关内部的科学管理，防止办公用品的积压和铺张，保证机关各项行政工作的顺当进行，特制定本方法。

二、依据统一领导，分工管理，专人负责，合理调配，节省使用的原则，加强对办公用品购买及管理。

三、单位应依据库存物品的储备和实际消耗的统计分析资料，并结合当年的工作任务和经费的可能，在仔细调查讨论的基础上，由主管领导会同有关业务人员汇审平衡根据物品用途、类别，提高政府选购办公室审查，经报请政府选购办批准购买申请方案后，依据政府选购办指定地点组织订货。

四、办公用品的购买可依据市场货源状况与工作需要，编制长期、短期、季度、半年、一年的物品购置方案。

五、选购物品应根据批准的方案由专职选购人员会同政府选购办，纪检部门人员统一组织办理选购。

六、物品入库前必需准时仔细组织验收，办理入库手续，验收时必需留意，物品质量和数量的检查，发觉问题应马上依据有关规定向供货或运输单位提出，并准时办理退、换或赔补手续。

七、入库的物品保管应当科学化，做到定位存放，存入有序，零整分开，帐物对号，便于收发和检查，对珍贵稀缺物品应加强集中保管，精确计量和记载，并应定期进行查对。

八、物品的颁发制度应依据日常消耗和修理需要，对常用的和专用的物品可限量颁发，物品的颁发必需由领导审批，专人保管颁发，建立物品明细帐和领用登记簿，对多余不用的物品，也应办理退库手续，准时登记造册，对珍贵物品的领用应严格掌握和监督，对其领、用、剩、废，耗的数量必需具体记录，从严执行审批制度。

九、单位对在用物品应建立定期抽查制度，并在每学年全面清查一次，清查结果报主管领导审核备案，对于短缺、丢失、损坏的物品应追究物品专管人的责任，依据短缺、丢失、损坏物品的帐面全额进行经济惩罚。

【第9篇】星城物业公司办公用品管理方法格式怎样的

新星城物业公司办公用品管理方法第一章总则

第一条为规范公司办公用品的方案、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于jsly物业管理有限公司。

第三条综合事务部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:1.耐用品:第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、(数码)照相机、电风扇、空调、取暖器、微波炉、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品,如:面巾纸、肥皂、洗衣粉、茶具等。

第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本方法。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营成本的原则,于每月25日前编制本部门下月度办公用品费用预算报综合事务政部、财务审核、物业经理审批。

每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领方案。

第九条办公用品统一由综合事务部负责申购,详细流程依据分类区分填写申请。

第十条办公用品的申领流程:填写'办公用品购置申请表(

一、二类)/办公、生活用品申领方案表(

三、四类)'(各部门,每月25日前)--部门负责人审核--综合事务部审核、汇总(综合事务部,每月26日前)--财务审核--物业经理审批--购置领取发放(每月2日后)第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;

回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;

圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条各类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,综合事务部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知综合事务部支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条价值低于500元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定综合事务部复核财务审核物业经理审批废品公司回收。

第四章附则

第十五条属固定资产范围(价值500元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按公司相关制度执行。

第十六条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到综合事务部办理清还手续。

【第10篇】公司办公用品领用管理方法

对于公司的易耗品及办公用品,行政部是如何管理的当然,对于一些小公司来说,这些都是办公文员处理的事宜。下面企业管理网就为公司文员整理了公司办公用品领用管理,大家可以借鉴。

第一条:为更好的掌握办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

其次条:耐用办公用品的领用:

1.耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

2.耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必需以旧换新。

第三条:易耗办公用品的领用:

1.易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

2.部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

3.个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透亮胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

4.部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

5.每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求方案表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交选购部统一选购。

6.发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

7.领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求方案表》发放,若部门领用超出需求方案的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

8.部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

9.电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须照旧换新。

10.本着节省与自愿的原则,可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。文秘资源网对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

制度小企业员工管理制度

【第11篇】星城物业公司办公用品管理方法

新星城物业公司办公用品管理方法

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的方案、购买、领用、维护、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于jsly物业管理有限公司。

第三条综合事务部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。

第四条财务负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:

1.耐用品:

第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、、(数码)照相机、电风扇、空调、取暖器、微波炉、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。

2.低值易耗品:

第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类:生活用品,如:面巾纸、肥皂、洗衣粉、茶具等。

第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本方法。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营成本的原则,于每月25日前编制本部门下月度办公用品费用预算报综合事务政部、财务审核、物业经理审批。每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领方案。

第九条办公用品统一由综合事务部负责申购,详细流程依据分类区分填写申请。

第十条办公用品的申领流程:

填写'办公用品购置申请表(一、二类)/办公、生活用品申领方案表(三、四类)'(各部门,每月25日前)--部门负责人审核--综合事务部审核、汇总(综合事务部,每月26日前)--财务审核--物业经理审批--购置领取发放(每月2日后)

第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。

第十二条各类办公用品的保养,主要由各部门自行负责,综合事务部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知综合事务部支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条价值低于500元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:

填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定综合事务部复核财务审核物业经理审批废品公司回收。

第四章附则

第十五条属固定资产范围(价值500元以上)的办公用品的购置、维护、报废等,按公司相关制度执行。

第十六条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到综合事务部办理清还手续。

【第12篇】某某物业公司办公用品管理方法

某物业公司办公用品管理方法

第一章总则

第一条为规范公司办公用品的方案、申购、领用、维护、调配、报废等管理,特制定本方法。

其次条本方法适用于公司本部各部门。

第三条人力行政部是公司办公用品的归口管理部门,负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用状况,负责办公用品的验收、发放和管理等工作。第四条财务部负责办公用品费用的监控。

第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第六条本方法所指办公用品包括:

1.固定资产及耐用品:(单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上的物品)

第一类:办公家俱,如:各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

其次类:办公设备类,如:电脑、打印机、电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。随计算机一次性配备的主要配件,如硬盘、内存、光驱、网卡等,按固定资产进行管理。但之后新增的配件,按低值易耗品管理,如内存、鼠标等。

第三类:办公文具类,如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。第四类:生活用品,如:面巾纸、纸球、布碎、茶具等。

其次章办公用品的费用掌握及申领流程

第八条办公用品申购实行费用预算制度,各部门本着实事求是,节省经营成本的原则,于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批,每月办公用品的购置应严格根据审批的部门办公用品费用预算编制月度申领方案。费用超支部门及方案外选购需经总裁审批方能购买使用。

第九条第一、二类办公用品统一由人力行政部负责申购,详细流程如下:填写'公司物资选购需求方案'部门负责人审核人力行政部审核经理审批并派专人汇总上级公司审批购置使用。

第十条第三、四类办公用品的申领流程:填写'办公/生活用品申领方案表'(各部门,每月20日前)部门负责人审核人力行政部审批汇总(每月25日前)经经理审核上级公司购置凭领料单领取发放(每月10日后)。

第三章办公用品的使用、保养、修理和报废

第十一条各类办公用品应疼惜使用、厉行节省,打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用,不得随便丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。坚持办公用品申领'以旧换新'的原则。

第十二条办公用品的保养,主要由各部门自行负责,公司人力行政部将进行不定期检查。

第十三条各部门办公用品在日常使用中,发觉有故障或损坏,应准时通知人力行政部支配修理(主指第一、二类办公用品)。

第十四条损坏或丢失固定资产应按规定进行赔偿。遗失赔偿:员工所使用或负责保管的固定资产发生遗失,须依据遗失状况进行赔偿。损坏赔偿:损坏公司固定资产,根据损坏程度及修缮费用酌情计算赔付金额。

第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审核专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审核审批上级公司审定处理

第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的报废:净值为零的或因损坏不能修复或因性能达不到规定标准而失去使用价值的,可以报废。报废流程:填写'办公用品报废单'部门负责人审专业修理人员鉴定人力行政部复核经理审批总裁审批废品公司回收。

第十六条闲置固定资产的管理:闲置的固定资产由人力行政部统一保管,并依据申请人的需要进行调配,填写'办公用品调配单',各部门如有闲置资产应准时办理退还手续。

第十七条个人使用的办公用品,因调动或辞职时,须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。

第十七条人力行政部负责依据实际状况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。

第十八条本方法由公司经理及总裁办公会修订并解释。

【第13篇】办公用品及设备管理方法

第一章总则

第1条为规范办公用品及设备的选购、领取、使用、保管与修理,使之管理有序,责任明确,以便更好地服务于公司各项工作和降低办公用品及设备的使用经费,特制定本方法。

第2条本方法适用于公司办公用品及设备的管理。所指办公用品及设备包括:文具、纸张、文件夹等文案用品,办公桌椅、档案柜等办公用具,电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公器具设备,电视、空调、风扇、取暖器等家电设备。

第3条主要职责。

1.集团行政管理中心主任:审核选购预算方案;监督指导集团总部物资用品的发放、保管和使用;审批、掌握物资的选购、报废,确保符合选购流程与标准。

2.集团选购主管:组织实施日常办公用品的选购及预算方案;选购总部打印机、复印机耗材等各类办公用品。

3.集团前台/后勤管理员:负责办公用品、劳保用品、厨房用品、清洁用品的选购工作,并做好选购记录;负责对各类用品的领用、发放;建立各类用品管理台账并准时更新,保证账物相符。

4.集团财务管理中心:负责审批选购方案和选购费用报销并监督选购。

其次章办公用品及设备的方案管理

第4条行政管理中心依据集团下达的办公用品及设备年度选购预算及各单位实际状况,分解并下达各部门年度办公用品及设备费用方案。

第5条各部门依据行政管理中心供应的明细清单填写《办公用品及设备选购明细表》,并于每月3号前(放假顺延三天)报行政管理中心。各部门要对申领人所需增配办公用品数量进行检查,不合规定或超出标准的予以驳回。

第6条行政管理中心于每月5号前(放假顺延三天)对各部门的《办公用品及设备选购明细表》汇总、审核,形成集团办公用品月度选购方案并据此实施选购。

第三章办公用品及设备的选购

第7条选购人员依据选购方案选购物品,要仔细负责,坚持物美价廉,货比三家。在入库之前,确保物品的完好无损。如有损坏,属对方缘由负责退还,属自身缘由自行赔偿。

第8条供应商的选择。根据公正、公正的原则,实行公开比质、比价等方式择优确定供应商。

1.为保证集团以较低的价格获得高质量的办公用品及设备,集团将先行择优选取2~3家实力较强的供应商经过同类(种)产品比质、比价后,各自供应其最具竞争力的产品品种及服务。

2.引入竞争机制,要求供应商每季(月)供应最新的产品报价及样品,集团集中评定后准时调整各供应商的选购品种与数量。条件成熟时,再确定长期供应商。

3.行政管理中心负责与供应商签订选购及服务协议。

4.对于零星、低价用品,按便利原则择近、择优购买。

第9条选购。

1.选购申请流程。

①单价<500元的:

集团总部:员工发起→集团业务中心负责人审批→行政管理中心主任审批→选购主管选购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

区域公司:办公室/综合部发起→区域公司负责人审批→区域公司办公室选购、分发→区域公司财务部核查、备案→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

②单价≥500元的:

集团总部员工发起或区域公司办公室/综合部发起→集团业务部门负责人审批或区域公司负责人审批→集团行政管理中心主任审批→集团行政副总审批→集团总裁审批→选购主管选购、分发→财务管理中心备案→行政管理中心归档。

2.单价超过1000元的办公用品及设备实行选购小组选购制度。选购小组由行政管理中心、财务管理中心、申购部门各派一人组成,原则上不少于两人。选购申请获得批准后,由选购小组根据货比三家、质优价廉的原则负责选购。

3.选购的物品到货后,由选购主管持选购方案和购货发票连同选购的物品送交行政管理中心主任验收,验收无误后,填写一式三联的入库单,其中存根联由行政管理中心留存,记账联交付选购主管用于报销,回执联由前台/后勤管理员用于登记库房台账。

4.选购的物品验收入库后,前台/后勤管理员应按其类别、品名分门别类码放整齐,并负责物品的完好无损,如有非正常状况的损坏,自行赔偿。

5.各部门需自行购置一些急需的单价超过500元或者选购总额超过500元的办公用品,在征得集团领导同意后执行,购置后报销前到行政管理中心签字登记。

第四章办公用品及设备的领取

第10条集团的办公用品统一由行政管理中心保管和发放,各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政管理中心前台/后勤管理员处领取。

第11条使用部门领用常规性办公用品应以旧换新,填写办公用品《领料单》(详见附件1),办理相关领用手续后,方可领取。

第12条办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪用私用,随便丢弃废置;严禁员工将办公用品带出公司私用。

第13条使用办公用品应以室为家,在日常工作中,提倡节省作风,物尽其用,不要大材小用,努力降低办公成本。

第14条细心使用办公设备,仔细遵守操作规程,使用后准时关闭电源,避开人为对各种设备的损害。

第15条凡属各部门或部门内员工共同使用的办公用品和设备应指定专人负责保管,员工使用时应作借用、归还登记。

第16条员工离职,必需在离职前向行政管理中心或区域公司办公室/综合部移交在用的办公用品,办理归还手续(指固定资产、计算机等非易耗品)。

第17条集团信纸、信封、档案袋、名片等由行政管理中心负责印制,各部门按需领用,行政管理中心负责登记工作。各部门专用资料如需印制,由部门提出需求及样式交行政管理中心落实印制,行政管理中心印制完毕后通知相关领用并登记。

第五章办公用品及设备的保养修理

第18条各部门根据设备的操作规程要求,对办公设备进行定期维护,做好清洁保养工作。

第19条电话、传真机、电脑、打印机、复印机等办公设备消失故障或维护(加碳粉、换墨盒)时,由使用部门向行政管理中心提出修理维护申请,填写《办公设备修理申请单》(详见附件2),由行政管理中心联合企业技术中心统一支配修理。

第20条企业技术中心每季度定期组织对办公设备进行检查,统计办公设备使用与修理状况。

第21条经鉴定属下列状况造成损坏或遗失的,由责任者按物品的购置价格和使用时间、新旧程度折价赔偿。(详见附件3《物品损坏赔偿折价表》)。

1.人为物理损坏或使用不当;

2.私自拆装办公用品与设备;

3.安装非工作所必需的软件所引起的故障;

4.保管不善造成物品遗失的;

5.其他的人为因素造成的损坏。

第六章办公用品及设备的盘点与报废处理

第22条盘点的组织管理。由行政管理中心和财务管理中心,组织各中心、区域公司对办公用品和设备进行盘点。

第23条盘点频度与要求。每半年盘库结算一次,要做到账账相符、账物相符。对坏账部分查明缘由并追究相关人员责任。

第24条报废处理。凡属正常磨损或工作中发生意外状况造成个人在用办公设备损坏的,由使用者/保管人填写《设备报废申请单》(详见附件4),说明缘由和理由;报废手续完成后,准时办理补充新品的领用手续。

报废流程:使用者/保管人申请→责任中心主任审批→行政管理中心主任审批→财务总监审核→行政副总或总裁签批→财务管理中心进行账务处理。

第七章办公用品及设备的监督掌握

第25条行政管理中心对各部门所拥有的办公用品易耗品(主要指打印耗材与印刷制品)进行统计与调查。每月10日前对上一月各中心办公用品的领用量、余量做统计分析报表,上报行政副总和总裁。

第26条行政管理中心对各部门办公设备修理与保养做统计报表,每月上报行政副总和总裁,进一步掌握设备修理费用。

第27条各中心依据办公需求,制定本中心的月度办公用品预算,报行政管理中心,行政管理中心据此对办公用品的使用进行监督,掌握办公用品经费。

第28条财务管理中心负责对办公用品与设备的购置、修理、报废等程序进行监督。企业管理中心对列属固定资产的办公用品与设备的状态及变更程序进行监督。监督审计中心负责对各部门的管理行为进行监督。

第八章附则

第29条本方法由集团行政管理中心负责起草、修订、监督执行及解释。

第30条本方法经集团高层经营班子会议审议通过,自下发之日起执行。

第31条附件:(1)办公用品领用单;(2)办公设备修理申请单;(3)物品损坏赔偿折价表;(4)设备报废申请单。

【第14篇】办公用品集中选购管理方法制度

办公用品集中选购管理方法

为加强企业专业化,规范化管理,保证日常办公需求,掌握费用支出,集团讨论打算对所属各单位的办公用品实行集中选购,分级管理的管理方法。本资料权属文秘资源网,放上鼠标根据提示查看文秘写作网更多资料

一.集中选购和管理的原则

1.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的选购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

2.保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位供应质价相符的物品保证办公需要。

3.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并根据本方法的要求,做好方案编制、物品领用和保管工作,

4.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

5.人力资源部依据考核指标对各单位实施考核。

二、审批权限

购置办公用品、修理配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。

三、办公用品集中选购的范围

办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中选购范围。

四、集中选购程序

1.各部室、门店依据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用方案表》编制次月物品领用方案,经主管部长审核批准后,于每月20日送达保卫物业部。

2.保卫物业部依据各单位的申请方案、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。

3.保卫物业部依据领导批准的内容,对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式选购,其他零星