(完整版)供应商审核表

供应商审核表（经营管理）注：得分=标准分值x评价档；评价档分为：1档=100%：认为优良，要继续保持；2档=80%,认为良好，但有改善空间；3档=60%,认为一般，强烈要求改善；

4档=0%序项目 No 内容 审核要点号

标 评得现状 准 价 备注分分 档有专职的研发部门或者机构，且至少明1 是否有合理健全的研发组织 确设计工艺标准化三大部分的职能，各岗位职责明确研发人员是否配置合理？是2否具有相应的资质？有三维设计能力，且采用 pro-E，评是否具有基本的研发手段？ 价档为1档；有三维设计能力，但没有采用pro-E，评价档次为2档；至少有cad，评价档为3档贵公司所供产品在行业中是否排名数据（第三方机构统计是否有相关地区行业荣誉证书 有企业信誉见证资料，有国家级地区，行业荣誉证书，评分档为 1档1档 （拟相应的专利证书？

2档无专利，评价不得高于3档研发资1力

7 （拟货情况如何？

给与三一公司同行业标杆企业或1档有过供货历史记录，但现在未供货，须提供相关材料说明原因（拟

1.产品有行业权威认证，包括产品技术等级，资质、可靠性等，评价等级为1级域是否获得行业权威认可？

若没有行业权威认证，评价不得高于2档，且评价为2档，需要届时说明原因资源是否齐全？

1档2档4档3档

试验设备齐备，满足型式试验，性能试验，功能试验等要求1 1 品的记录？

有，记录详实，且新产品都是采用该种研发模式评分主要已（拟）供货产品是否具标准？

1档4档有，内容详实合理，可操作性和可试验性强，评分档为1准文件？

实验性一般，评分档为2档常规检验标准是否齐全、合3理？理？技术文件中是否明确所有的关键性能指标、质量特征等（参数）要求？研发设计过程中，关键技术久攻

有，内容一般，评分档为3检验标准完整详实，没有遗漏型式试验，常规试验等有原始记录保存，且产品试验记录必须证明该产品为合格有完善的管理规定，且能提供相关原始文件和证明材料方法简捷有效，易于操作，且容易受控，研发过程控制程序宀完善研发程2 序与文件 是否以三一公司或其他同行业及杆学习对象？

有标杆研究对象，且能 实的标杆研究资料，评价为1档有标杆研究对象，且能提供标杆研究的基本资料，评价为2档3档是否能提供产品图册和主要已（拟）供货产品的样品？是否能提供产品图册和主要已（拟）供货产品的样品？户认可的工程变更已实施？

1档4档1档2档1档有，且完全按程序要求执行（更改后会进行型式试验、会签）序要求执行（要会签）程能保障（明）评分审查人：序

综合得分：

审查日期:标 评得项目 No 内容 审核要点号

现状 准 价 备分分 档质量方1针

有无制定质量方针，编制质量1计划并具体的实施？

有质量方针和目标，可操作的计划安排，定期进度跟踪记录和反馈质量管2理

有无设定目标分解与结果评2价？评分是否已通过iso9000或者1is14969体系认证？确？是否有书面文件？对新进厂人员，或者工位人员变动是否有质量控制办法？当发生质量问题时，有无相关4处理流程？有无工序间的质量管理办5法？

有详细目标分解，对应的 结果价和追溯，后续工作计划汽车机械产品及零部件必须通过iso9000认证，其他通过任意一个即可有专门部门。有专职质量人员，并在组织架构上体现，有明确岗位职责，质量人员基本简历（质量工作经历、证书）有质量办法，且按规定执行，并提供原始实施记录有相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录有内部管理规定，且能提供质量记录6质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程给客户供货时是否签订质量9保证书？评分

主要责任人，联系方式明确，且有原始实施记录有管理指标和台帐记录，有制定防止再发生对策的具体实例抽查3家以上主要客户主供产品的质保书是否有各部门有效文件的清1单？

有体系文件、管理文件、三级文件文件管3理 2评分

有无书面的管理规则，每条规则对应的管理办法、管理责任人是否明确？是否有按规定执行？文件记录的保管方法是否妥当？是否对新产品定义进行明确？

各种规则，标准导书有关质量的各种会议纪要检验报告和相关数据新订货产品设计变更产品工序变更的产品4管理

明？有无对新产品的管理流程？

品不合格品改善后的首件品有无明确规定新产品标识客户报检的规定检验报告书是否进行保管如何让作业人员识别新产品制定要求新产品是否有作业指导书？ 与新产品管理流程一致平时有新产品标识？新产品是否有检验指导书？

有明确的新产品标识方法，且有具体实例与新产品管理流程一致6可销售产品的设计记录任何授权的工程变更文件顾客工程变更批准，如果被要求fmea计职责过程流程图fmea控制计划测量系统分析研究全尺寸测量结果7 ppap可文件？

材料，性能试验结果记录初始过程研究合格实验室的文件要求外观批准报告（AAR），如果适用规定提供产品样品标准样品检查辅具符合顾客特殊要求的记录。在制品5 理

评分1 按照规定实施？

场所不合格品区域的标识有无防止混料的对策措施有无防止产品品质劣化（生锈、外观不良等）的措施评分是否能提供原材料的质量凭1证？是否有防止质量劣化（生锈、

材质检验报告入库检验记录等2 外观不良等）的对策措施？3仓储管6

零件，成品，半成品是否有不同的存放地点？

有明确区域标识，且无混放现象明确记录进货日期，并随物料标识清理 4 材料的管理是否采取先进先

楚，有岀库发货记录台帐，按先进先岀进行管理或者代码分类放置？在生产，交货各个阶段中对材料追溯吗？

按照图号或者编号区分放置场所，有采取措施防止混料有科学可靠的标识管理方法，且能有效追溯在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？

有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效记录评分不合格品处理

是否有售后故障统计，分析和改进措施？是否有市场索赔统计情况，及客户的评价？是否有供应商索赔统计情

有产品不合格率统计，并有故障统计台帐，包括故障分类，故障描述、原因分析、临时对策，防止措施等有台帐管理，且有客户评价记录，内容详实31

有台帐管理，内容详实况？作业指导书内容是否全面，明内容是否容易理解，作业人员在工作2作业标准3指导和生4产过程自检 56评分

确？粘贴位置是否合适？每遇制造工序是否都有检验项目清单？作业人员的自检项目、方法有没有明确？有无自己记录？制造条件有变化时，是否有进行自检并向质保部门报告？管理监督人员是否有自检结果进行检查确认？

时是否易查阅作业指导书上明确写明检验项目，有检查记录作业指导书上明确写明检查项目和检查方法、并有原始检查记录录，按照规定保存录，按照规定保存12专检34

图纸、检验指导书和技术标准等必要的检查项目所需要的必要的资料是最新的吗？检验基准书上，有无明确的检查验数量等？检验记录是否整理并保存？检验记录的内容与制造工序的内容是否一致？

有内部管理规定，明确必要资料的使用进行管理在检验基准书上有写明特性、方法、工具和检验数量有入库检验、成品检验、出库检验记录、并按管理规定保存完整检验项目、检验数量12异常处10理

评分映？发生异常时，是否对各工序的在制品，在库品进行处理？在对策没有实施前，有无采取防

原始实施记录原始实施记录有管理办法，且按规定执行，并提供施？发生异常的原因，防止对策的记录是否都有保存？

原始实施记录有明确的问题描述，原因分析，对策措施等无检查？评分车间的6s有无仔细执行？安识？作业环境好吗？特殊作业是否有单独的区域并隔离防护？

作为新产品进行检查，并有具体实例原始实施记录焊接、涂装等生产现11场管理

对于作业困难，加工精度难以保工装模具保证效率及差评稳定性？

列举2个以上关键工序实际情况对于整个生产加工过程是否有形成书面文件？生产现场各工位、区域的标识5是否明确，清晰？生产现场是否有违规操作的6行为？现场次序如何？评分有无制定计量器具、试验设备1的精度管理方法的规定？具，试验设备台帐？是否对定期进行校正记录，证明书进行保存？计量器具、试验设备有无正确4保管、使用？

实际的加工生产工艺与书面标准的工艺流程一致