制造业工厂盘点管理制度

制造业工厂盘点管理制度第一条目的：⒈查明原料、成品、在制品、包装物料、固定资产等的准确情况；⒉核对盘点物资与账目是否相一致,以把握资产的准确性;⒊为下期的销售和生产计划提供依据；⒋最低存量与最高存量的把握；⒌呆滞品、不良品的发现；⒍确定各资产的真实价值,以利成本的计算。第二条范围：产品生产过程中的原料、在制品、半成品、成品、配件、包装物料、固定资产。第三条职责：1.厂长主持全厂的盘点工作，负责盘点工作的监督、审核,人员的调派；2。财务部负责盘点工作的整体规划、实施、指导、整理盘点数据、汇总汇报等;2。盘点小组分工负责，对盘点范围的各类物资进行盘点;各部门、车间予以配合，同时对本单位的物品进行盘点.4。各部门、车间员工服从主管领导的指挥，参与对本部门、车间物品的盘点工作。第四条实施时间：月度盘点为每月自然日期次月的第一天；年度的盘点为每年12月31日。第五条盘点当天，全厂生产停止一天。第六条各种材料盘点时的定性分类：1。下列材料定性为“原材料”:存于仓库的各种原材料；存于各车间的未加工材料；2.下列材料定性为“在制品";已开料的材料，或已冲孔、切角，但未成型的材料；已成型但未发外喷涂的材料；已发外加工，但未回来的材料；3。下列材料可定性为“成品”已成型并确认为合格品的非光铝产品；已组装完成并确认为合格的电器产品；机器、模具、纸箱、包装材料及和其它物资，可按其自身属性进行归类.第七条盘点前准备⒈成立厂盘点小组组长：厂长副组长：财务部人员具体人员组成：财务部人员、办公室文员（含设计、审核人员人员、仓管员、车间主管。原料仓：仓管员、业务员产品成品仓：仓管员、办公室文员纸箱与包装物料组：仓管员、办公室文员发外加工:外协文员仓库准备工作:仓库初盘，对台账、产品卡、产品数量进行核对，并作好标识.车间（方板、单板）准备工作：清理车间区域内的废品；对设备、模具、气瓶进行保养。⒍办公室的准备：对外协订单进行整理,对办公设施、办公财产进行整理清点.⒎将废料池内废料全部卖掉.第八条《盘点票》的使用规范：⒈《盘点票》仅使用于原料、产品、配件，其它如设备、模具、气瓶、办公设施等均不使用。⒉《盘点票》的填写要求：有填空选项“□"符号的,可在相应位置上“√”符号；名称：按厂产品图册标准名称填写，如遇同名现象时,应详加标识;规格的格式为：材料底厚mm×宽mm×长mm；(卷料可缺省长度）3.按不同颜色使用于不同质量状态的材料,作为材料的标识：⒋一批(堆）相同产品，如用“片”为计量单位的，可用一张《盘点票》标明总数即可。第九条初盘，具体要求是：1。仓库：已拆包的铝板按件计算，铝卷和未拆包的铝板按公斤计算，并贴上《盘点票》.对成品产品进行初盘并贴上《盘点票》；对包装材料、消耗品进行初盘；初盘后的数据编制成《盘点表》.2。车间:对存于车间的原料及已加工的材料进行初盘并贴上《盘点票》；对因各种原因暂存车间的零散在制品、成品进行初盘并贴上《盘点票》;如有的材料在某工序生产的半途，如不便点数的，可将余下部分全部生产完成后再盘,并贴上《盘点票》。对设备、模具盘点；盘点后的数据编制成《盘点表》。3.办公室：对订购物料、外协物料进行整理，并制成《盘点表》。第十条正式盘点盘点小组在指定时间和指定地点对厂物资进行盘点，具体要求是：1。对各车间仓库初盘的情况进行复盘复点,进一步核实，在确认所盘物资规格数量数据相符时，应在《盘点票》上签名确认。2。发现不相符的情形，应立即与初盘人员再次核对，直至相符.后,交财务部复核整理。财务部收到《盘点表》后，应对其数据进行复核整理，并厘清以下情形：⑴原料订购货款已付，但原料未到的;⑵原料已到货，但货款未付或未结算的;⑶产品货款已到，但货未发出的；⑷产品已发出,但货款未收到的.《盘点表》经过复核整理准确无误后，应进行分类汇总，并签名确认，呈厂长审核，最后报总经理。根据需要,《盘点表》复印，报总经理、厂长各一份，并发仓库一份。第十一条盘点完成后,如发现变质、呆滞、盈亏、损耗等问题时，应分析原因，提出纠正预防措施，向厂长报告。第十二条盘点时段原则上不进行收、发货作业。第十三条参加盘点的人员原则上不得缺席，违者罚款50元。如有特殊情况，需提前向厂长请假。第十四条每月盘点的具体实施办法由厂长在每月盘点前另行通知.第十五条本制度由总经理批准后,于公布之日起生效。相关表格《盘点票》《盘点表》盘点票盘点票□原材料□在制品□成品质量状态：□常用□不常用□待处理□废料名称:规格:底厚mmmmmm单位：□片□kg盘点数量:初点人：复盘数量：复盘人:日期：20年月 日制造业工厂盘