有限公司目标规划手册

XX餐饮有限公司20m度目标规划手册编制机构：公司战略发展委员会编制时间： 年月日【公司愿景】【公司本年度总体目标】：＞销售额目标：2276.5万（所有销售额包含欠款）＞实收业绩目标：2180万（实际到账现金）A利润目标：305.2万14%＞市场目标：新开门店1家（XX炖鱼门店）＞人才目标：培养储备店长5名（已有3名）--另外2名引进、已有3名培养能力提升总厨1名一培养财务主管1名一引进后厨主管2名一培养＞产品目标：中餐一研发或完善明星产品2-3款，点单率达到60%，标准化、文字化，并存档火锅、炖鱼一标准化、文字化，并存档，产品口味丰富至3-4款，适合不同口味顾客＞系统目标：组织系统完善，导入目标、工作分析、薪酬、晋升、考核、内部培训、招聘

2017年度总目标规划:（一）销售目标规划目标具体数据责任人时间节点销售额：所有销售额、包含欠款保底目标：2140万平衡目标：2276.5万冲刺目标：2518万总经理、营销总监、各店店长2017年1月1日-12月31日实收业绩保底目标：2040万平衡目标：2180万冲刺目标：2400万总经理、营销总监、各店店长2017年1月1日-12月31日呆账率0%各店店长2017年1月1日-12月31日禾1」润率总利润率：14%各店利润率如下：A店：11%B店：22%C店：16%D店：15%E店：6%董事长、总经理、营销总监2017年1月1日-12月31日人均销量2万/月/人（实收业绩）各店店长2017年1月1日-12月31日销销比不同门店不同分析，如：会员客户销售占比（40）%储值会员销售占比（10）%宴会业绩销售占比（40）%明星产品销售占比（3-5）%网络、团购业绩销售占比（10）%总经理、营销总监、各店店长2017年1月1日-12月31日

2017年度各门店目标规划规划目标实收责任人时间节点A店保底目标：930万（实收）976.5万（销售额）平衡目标：990万（实收）1039.5万（销售额）冲刺目标：1100万（实收）1155万（销售额）A店长2017年1月1日-12月31日B店保底目标：350万（实收）360.5万（销售额）平衡目标：370万（实收）381.1万（销售额）冲刺目标：400万（实收）412万（销售额）B店长2017年1月1日-12月31日C店保底目标：250万（实收）262.5万（销售额）平衡目标：270万（实收）283.5万（销售额）冲刺目标：300万（实收）315万（销售额）C店长2017年1月1日-12月31日D店保底目标：220万（实收）233.2万（销售额）平衡目标：250万（实收）265万（销售额）冲刺目标：270万（实收）286.2万（销售额）D店长2017年1月1日-12月31日E店保底目标：290万（实收）307.4万（销售额）平衡目标：300万（实收）318万（销售额）E店长2017年1月1日-12月31日

冲刺目标：330万（实收）349.8万（销售额）（二）市场开设条件要求类型包含责任人市场考核房租租金商圈类型周边配套人流量门店大小（平米）找到标杆（找大哥）（三）成本控制目标规划目标具体数据责任人时间节点房租成本：各门店及总部固定租金成本占比总销售额目标的A店：10%B店：4%C店：5.6%D店：12.5%E店：20%已签订2017年1月1日-12月31日

采购原材料成本：食材成本占比总销售额目标的33-35%各门店店长酒水采购成本：酒水、饮料成本占比总销售额目标的A店：1.2%B店：3.5%C店：2.4%D店：2.7%E店：3.5%各门店店长人力成本：人员工资、劳保、社保、宿舍房租、宿舍水电气费总和占比A店B店C店D店E店总销售额目标的19%16%18.2%18%19%财务+各门店店长能源成本：门店内的水电气成本占比总销售额目标的2%各店店长+后厨主管税金成本：上缴国家的税费占比总销售额目标的0.5-0.6%财务+收银管理费用：结算给到总部的管理成本占比总公司管理成本占比的：A店：53.81%B店：12.33%C店：6.73%D店：10.31%E店：16.82%已明确

广告、宣传成本:为了提升业绩而支出的广告宣传、活动赠送成本、菜单更新总金额（固定金额）A店：2万以内B店：1万以内C店：1万以内D店：1万以内E店：1万以内各门店店长营销公关成本：公关费用、商务接待、宴请、打折、积分、赠送占比总销售额目标的A店：5%B店：3%C店：5%D店：6%E店：6%桂总+王总+各门店店长低值易耗品成本:一次性用品成本占比总销售额目标的A店：3000/月*12月B店：1200/月*12月C店：1000/月*12月D店：1000/月*12月E店：1200/月*12月各门店店长培训费用如：员工培训（门店编制内人员）：费用由所处门店内支付并签订《培训协议书》高管培训：费用公司承担%，参与培训人承担%

（四）人才目标岗位名称具体n-t数据责任人完成时间节点来源核心技能培养引进店长5名王总十在职店长已有3名，2017年5月底前将已有3名副店长考核并通关成为胜任店长3名，10月底之前培养胜任店长1名，12月之前引进储备店长1名411、成本管控2、团队组建3、业绩达成4、财务报表分析5、客户投诉处理6、团队内部沟通协调能力7、危机公关及预防的能力8、食品安全管控行政总厨1名谭总2017年5月底前J1、成本管控2、产品研发并产生销售额3、产品量化、优化、标准化、文字化、并存档4、团队组建及人才培养5、数据报表提报及分析6、掌握基本的《安全生产法》7、关注并支持公司年度目标达成财务主管1名王总2017年3月底前J1、持有中级会计师证2、从事本行业同岗位5年以上3、熟练运用普通财务软件4、管理并审核会计凭证及存档5、账务、税务、现金管理误差率为06、培训并监督会计、出纳工作7、报表提报依据公司要求，及时并准确上报

8、提报、分析预算的能力后厨主管2名孙总2017年8月份之前J1、保证出品品质并优化2、原材料、成本管控3、依据标准操作、出品4、团队建设并达标5、掌握基本的《安全生产法》6、后厨管理及与前厅沟通协调的能力（五）系统建设目标系统建设考核要求：。天/月/季度/年，时间内，建立：组织系统要求：标准化，。%以上导入实施，与企业匹配，形成真正的利润增长点。名称要求完成时间节点责任人备注组织系统导入目标、工作分析、薪酬、晋升、考核、内部培训、招聘2017年年底前董事长+核心股东+中层干部A门店目标分解及对应薪酬:目标分解月度目标季度目标年度目标1月82.5万247.5万年度目标990万2月82.5万3月82.5万4月89.1万267.3万5月89.1万6月89.1万7月79.2万237.6万8月79.2万9月79.2万10月79.2万237.6万11月79.2万12月79.2万薪酬结构：店长：固定工资+绩效工资+提成+分红+超产奖：以年度1000万为例欠资格：2800+4200 +3%+3%+合格：3200+4800 +3%（1000万）+3%（10万）+超产奖3200+4800+25000+125胜任：3600+5400 +3%+3%+厨师长：固定工资+绩效工资+提成+分红+超产奖前厅经理：固定工资+绩效工资+提成+超产奖副厨师长：固定工资+绩效工资+提成+超产奖前厅主管：固定工资+绩效工资+提成+超产奖营业员：固定工资+绩效工资+提成+年功工资+奖金超胜任：2200胜任：2000合格：1800期望：1600+1000+600+80/年+100-200欠资格：收益说明：1）固定工资：与日常出勤、打卡挂钩2）绩效工资：与月度绩效考核表得分挂钩考核成绩与奖金系数对应表考核分数绩效工资系数（495分以上1.290-941.085-890.980-840.83）提成：门店实收业绩达成公司保底目标后的百分比，共计10%；4）分红：达成当月实收平