茶叶生产加工质量管理手册

《质量手册》发布完善企业质量管理，本公司在原有制度、文件、资料的基础上，依《中民食品卫生法《中民产品质量法《中民标准化法《中民计量法》补充编制此《质本手册于二O一O年九月十五日生效。茶业OO月第一方针、质量目一、质量方质量第一、、顾客至上、持续改二、质量目1、原辅材料采购为2、生产过程抽检为3、成品出厂检验为4、顾客满意度大于5、食品质量安全事故发生率为0第二章质量管理机构及质量管一、质量管理机为搞好的产品生产质量工作，设立质量标准部，由部门经（即质量、质检员、技术员（评茶员、化验员等组成，专门负责管理体系产品检验过程检查控制分析改进等有关质量工作二、质量管理机构工作职彻国家食品生产管理有关公司食品生产工艺技术及各项规艺及有关管理文件，经公司批准后组织、实施。部门及的影响。4评审工作，对出现不合格问题进行处理或组织公司有关部门会同评5、组织质量管理审核7组织培训提高公司员工的质量意识和质量管理部门技术、杀揉杀揉大宗茶生 三、质量控（一、公司产品生产工艺流 其中“验收定级杀青“揉捻”为质量关键控制四、产品检验制1、成品生产出来后，由车间管理通知质标部进行抽样检验3、质量标准部有关及时将所抽样品组织进行检验，完善检托质检机构进行全项目指标检验，并及时收取检验报告及进行4、将检验结果及时上报主管，需上报相关部分的一并报各第三章组织机构第四章职责和权一、总经理职，3、负责总公司经营发展决策和对外事务的处理，4、建立健全公司各项管理规章制5、定期召开有关会议，协调好工作，听取下级改进6、批准公司产品有关技术、标准、工艺及管理等文7、确保产品质量和卫生，保证安全生产、文明生产、文明经营8、对外开拓市场，对内挖潜增效，不断提高企业经济效益9、关心员工生活，改善劳动条件，提高员工福利二、质量（质标部经理）职1、负责全公司在质量方面的日常管理工2认真国家食品生产管理有关及公司食品生产规章艺及有关管理文件，经公司批准后组织、实施；门及的影响。审，提出评审意6组织培训提高公司员工的质量意识和质量管理部门技术、三、生产（生产部经理）职4、负责产品生产有关原辅料的调度使用和组织生产，认真生产中反映的问题，督促有关部门、及时采取改进和预防措施，对出现重大质量问题及时上报公司；7、负责建立健生产部门各项管理规章制度四、职1、负责公司人事、文件及各类资料的管理。包括生产、检测卫生办理，员工体检，建立；2、管理全公司的技术和相关技术资料文件，严格遵守技术4、负责公司人事劳资管理，职工教育和员工招聘并办理任5、负责公司及消防安全、后勤管理及厂区环境卫生的管理7、负责顾客发现的不合格品的处置与信息传递沟通8、当食品安全危害发生时，负责通知产品的各方，所售品五、技术员（质检员、评茶员）工作职4、对生产过程中车间和员工的卫生情况定期进行检查出质量管理的改进或意见。六、生产车间操作职1、严格按生产计划及生产工艺标准进行生产2、对生产车间关键控制点随时，并作好记录3、负责对设备进行、保养和管理，严格按照设备生产操作4、按要求对不合格品的处理及采取执行纠正和预防措施5、负责生产过程中产品的包装、防护、搬运6、负责生产所需物料和产品的领用及损耗控制七、化验员职5、对生产不合格产品和有关责任及部门有作出处理意见或建议7、正确使用、、保养检验仪器设备，搞好室内卫生，保持工作8、制定全公司的检测设备、计量器具的校验计划，并组织实八、供储部2、负责采购计划的制定和市场行情的分析3、负责向公司有关部门提供供应商资质及证明，建立供应商并4、负责对入库的有关原材料、辅料、包装材料的库房保存及安全5、对不合格的采购材料入库6对公司管理制度给公司造成损失的采购及库房管理工作负责九、财务科职3、负责编制年、季、月度生产成4、汇总上报数据并进行统计分析，及公司决策第五章质量方针和目标管理制一、制定质量方针质量目标的依1、国家对产品质量工作的方针、政策和有关的2、本企业的中、长期质量管理发展的规划3、国内外市场技术、标准信息。1、每年由质量提出下一年质量方针目标的模式，提交公司管理层审议，总经理批准后，向全公司员工实施；2、围绕公司质量方针目标，结合各自部门的实际情况，三、质量方针目标的管1、公司总经理定期或不定期监督、检查公司的质量方针质量分析会议，定期组织本部门有关进行质量分析总结。第六艺技术管理制二、有关部门和在执行工艺技术规程时，发现新问题，或对规程有改进建议，应及时向质量（生产）报告；三、修改工艺技术规程由公司有关组织有关质量管理、行部门明确宣布，程执行起始时间就是旧规程终止时间；擅自操作；六、检查确认或不合格的工艺装备，不得在生产中投入使八、每年由质量标准部组织对工艺技术规程审定或修订一次第七 检验管理制一、原料及包装材料检验二、半成品检验1、在生产过程中，由质标部派人在关键控制点进行跟班检验写有关检验（控制）记录，并将检验记录定期汇总及时上报部门及馈生产部门三、成品检验制1、成品生产出来后，由车间管理通知质标部进行检验果及时上报主管及各相关部门。第八购管理制一、物资订货，如原材料已纳入生产证管理的产品，应当订二、各项采购工作，必须在公司总经理或人的批准下，按材结算方式等都要明确提出，有特殊要求应在合同加注说明，合同签时，要认真审核，防止错订、漏订、重订、确保合同顺利进行合时，应使用，并及时与供应商联系，解决处理；七、对积压的物资，经公司同意，方可进行处理，九、所有检验或检验不合格的原料入库或生产部门第九库管理制一、原料及包装材料仓库管理制2、原料及包装材料放置必须符合其性质要求质量差异分别，不合格的要并做好标识等待处理；4、各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进仓时间与数量车间何时领用、领用多少、库存尚有多少等，仓库要明确记录，做5材料必须防虫鼠防霉烂要按照先进后出的原则发货6、受污染霉变的材料不得再使用，应报批做报废处理7、原料及包装材料库管必须熟悉所保管材料的性质。2、成品的放置必须符合其性质要求，堆放必须安全规范3、凡是车间生产出来的合格产品交给仓管入库，并做好进对于不合格、不规范的产品，仓管要拒收。任何人直接到仓库提取产品。8、成品必须防虫鼠、防霉烂，严格按先进后出的原则进行9、库管进行帐物核对，做到帐物相符10、对已变质的成品不得出厂，应报批后做报废处理第十 车间生产管理制二、严格设备操作规程，严禁违章操作生产设备二、上班时间擅自离岗，无故旷工，或早退；三、带零食进入车间，在车间吸烟；四、上班时间看小说、杂志等，听收音机、随身听等；五、上班时间要专心认真工作，不胡思想乱想或发呆，思想要中七、不得在车间里面睡觉或打、下棋等；八、不得在车间里面故意扰乱现场工作秩九、偷拿车间的工具带出车间外做私人用品十、严格服从、组长的工作安排和工作指挥必要火灾或其它；第十一合格管理制一、不合格控制原则1、不合格须以检验报告单的形式正式通知生产及相关部门2、一旦发现不合格品，各相关部门要及时做好标识3、做好不合格品的记录4、由质标部组织有关对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能返工、报废或拒收；二、原料及包装材料不合格品的控1半成品仓接到不合格品通知后要对不合格品进行放置，2由质标部下达不合格品处理通知书会同相关部门调协处理3、质标部对不合格品情况进行统计，作为生产部门考核依据一4、不合格品严禁进入下道生产工序5、对于可以让步接收的，生产车间要按质量处理意见对半成进行处理6、出现不合格的半成品，允许返工，并由责任人负责返费用四、工序不合格的控具体负责。五、成品不合格品的控2、返工后的成品必须重新检验4、不合格的处理，由质量会同有关部门组织评审后做出处理意见后执行，必要总经理批准，由生产（管理）一、目

第十二章产品管理程品，最大程度地减小危害，消费者利益。二、适用范不合格，实施《不合格品控制程序。食品部门要求，本厂自行时，适用本程序。三、职2、负责产品追溯及措施制订3、(销售部)负责产品具体事宜。1、产品通知和流发现产品不合格→抽样化验→产品追溯→制作产品通知和文稿→发布产品通知公告→不合格品→确定改进措施→销毁不合格品→赔偿消费2、流程说a、不合格信息收集和传公司销售发现本厂产品的不合格信息时，应予收集情况信息及时传真公司 及告公司有关及部门。b、抽样化公司质标部按公司批示在两个工作日内到发现地抽样送本省检验机构进行质量检验检验报告及告公司若检验c、产品追由公司启动产品追溯程序公司质标部和生产部负责查找d、由公司制作产品通知和文根据公司及有关管理部门要求，制作产品通知和文e、发布产品通知和公告在文稿被批准后，在发布产品通知和公告f、不合格g、销毁不合格毁方法应防止污染环境和被者利用。h、消除危害i、赔偿消费公司应根据公司确定的赔偿方案和公司产品对消费者造现金赔付3、相关记录《产品回收记录第十三验室管理制四、将检验结果及时上报本部门及相关部门，对不合格产品提出处理意见或措施方案供组织评准后的处理方案由生产及相关部门实施质标部负责监督实施并将处理后的产品及时送检。录工作，收集保管各种技术标准，并努力探索其时效性。第十四备管理制备管理1、设备管理由公司指派专人负责2、公司生产设备的购置，大修及报废必须经公司总经理批3、主要生产设备指定专人操作和保养4设备操作必须自觉爱护设备严格遵守规程定期保养。对设备外部尘垢要及时清扫、擦干净，发现不正常情况及时向报5、设备生产运转时，操作不得擅自离开岗位，非岗位操作6、设备的资料由专人保管，设备大修必须作好记录7、每年对设 保养好的操 应予以二、各主要设备保养注意事行，每次后必须擦干后才能使用；2、机器设备的与保在作业前应进行干净，确保干净卫生。每半年应进行一次全面的，并做好记录。3、存放配料的桶、盆的与保存放配料的桶、盆等容器必须使用食品，不能使用再生塑桶、盆。在使用前后必须进行干净第十五章检验设备管理制1、检验设备管理由化验室负责保管、操作、保养2、检验设备大修及报废必须经公司总经理批准3、化验室操作必须自觉爱护设备，严格遵守规程，定期保4、化验室设备的资料由化验室专人保管，设备大修必须作好录5、每年对所有化验室设备进行检定或维修，取得使用合格证题的设备应请专业修理并做好记录。7由于化验设备精密度高非专业检验不得进入化验室8、检验结束后，应及时关掉电源，以验设备被高压烧坏，并清理检验设备表面卫生，做好保养备用。第十六章生产设备工具实施细生合格，特制定车间卫生工具设备实施细则。产车间的必须按规定更换工作套服和洗手应严格执《生产车间卫生管理制度中的有关规定由车间质检员执行检查并记录，每班生产工作前由生产操作检查其干净程度，如不干净，用清水干净并擦干，并对其进行紫外线30分钟后，方可投入生产4、每班生产完工后由生产操作对生产设备、设施表面、生产容器用清水干净，并用配制好的液（含有效氯50ppm）喷洒2-3分钟，用清水再次后擦干（或自然晾干）后备用。不得置放在地面，不得与不卫生的环境叉使用。两次，每次30分钟，由包装车间管理实施，车间质检员负责监7、生产车间的走道、生产操作间室内收工时应打扫卫生，使之达到无生产存留地面及排水沟无积水经常保持区域内无8、生产车间排水沟出口、排气洞口用用防鼠铁栅栏，库房9、车间管理负责生产区设施的卫生管理工作及卫生记录资10、存放原、配料的匾、盆、摊凉网纱必须使用食品，不能使用再生塑料材料。在每班生产使用前后必须进行干净。第十七章各工序程序及关键工艺控制一、工序操作程（一）鲜叶（茶青）验收工1、鲜叶（茶青）外观基本要嫩、匀、鲜、净，无病虫危害芽叶，无紫红色芽叶，无对夹叶2、鲜叶（茶青）等级标茶青级特一二芽叶特一芽一叶或一芽3、鲜叶（茶青）质量管收青必须严格执行收青标准，凡达不到茶青级别的，茶青情况予以降级或拒收茶青验收合格后，必须按级别分类摊放，严禁混摊特级和一级应均匀薄摊，每平方米约摊放1.0～2.5公斤，摊放时间2～5小时；二级及以下的茶青可适当摊厚，每平方米约摊放5～10公斤，摊放时间不超过10时。雨水叶可适当延长摊放时间。4、本工序为关键工艺控二、杀青工1、本公司使用的是XX型滚筒杀青机，当筒体温度达到220℃左4、杀青标茶叶级温度范特级220-一级180-二级200℃左5、本工序为关键工艺控三、揉捻工1、揉捻工艺操本公司采用XX型揉捻机，待杀青叶完全冷却后，即可开始揉捻时间根据揉捻叶的揉捻程度来确定，一般控制在10-15分钟。揉捻均匀，成条率在75%以上，组织破碎率在40%～50%，茶汁2、揉捻品质管3、本工序为关键工艺控四、干燥工为尽量保留绿茶香气，本场干燥工序采用一次炒干的加工工1.本公司干燥工序采用烘焙机作业，要求投叶量在1500左右，进风温度控制在120～150℃之间。2、干燥品质管3、本工序关键控制要五、包装工1、包装前应将包装物领入车间内，提前用紫外线进行包装物。2、工人进入内包装间前，应更换工作服、洗手3、使用前检查电子秤的准确性，每30分钟一次净含量4、打印（喷印）生产（包装）日期。包装箱内应放产品合证5、每次完成产品包装后，应清扫包装机器及车间第十八章生产过程质量管理制为了确保公司产品质量,加强生产过程的质量管理工作是十分1、各生产必须严格执行各生产环节的操作规程，对新进工作应经培训、考核合格，才能上岗从事生产工作。2、公司的质标部组织质量管理对生产过程加强巡视检查，发现操作规程和作法必须立即加以纠正。3、在每季度开一次生产质量分析工作会议，对生产中发现的问题，加以总结并提出、改进意见。选出质量先进个人，由公司予以表彰。查看记录，了解改进措施的情况。第十九章包装过程检验相关规1、在包装的过程中必须严格按相关要求进2、包装日期必须真实、包装净含量要符合定量包装的要4、在包装的过程中严格包装卫生，确保产品不能受到污染5、产品内容符合国家规定和相关标准中的要求6、产品包装的外观符合要求第二十产条件、设备变更和重大故障及告制度根据《中民食品安全法《关于进一步加强一、重