海参与大黄鱼轮养示范基地新建项目立项建设项目可行性报告

-2--2--1--1-XX县海参与大黄鱼轮养示范基地建设项目可r行性研究报告XX县XX海参养殖专业合作社TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章 总论 1\o"CurrentDocument"第二章 项目建设的必要性和可行性 4\o"CurrentDocument"第三章 市场供求分析与预测 7\o"CurrentDocument"第四章 项目承担单位基本情况 9\o"CurrentDocument"第五章项目地点选择分析 10\o"CurrentDocument"第六章 项目建设具体技术方案 12\o"CurrentDocument"第七章项目建设内容及规模 15\o"CurrentDocument"第八章 实施期限和进度安排 16\o"CurrentDocument"第九章 投资（费用）估算和资金筹措 17\o"CurrentDocument"第十章 项目组织管理与运行 17\o"CurrentDocument"第十一章环境影响及对策 20\o"CurrentDocument"第十二章效益分析 21-2--2--1--1-第一章总论一、项目概况：1、 项目名称：XX县海参与大黄鱼轮养示范基地建设项目2、承担单位：XX县XX海参养殖专业合作社3、法人代表：4、项目所在地：XX县XX镇XX海域5、推荐单位：XX县海洋与渔业局6、实施年限：2012年6月—2013年5月二、 项目实施建设内容规模方案1、项目实施内容规模：在XX海域，投资建设5000平方米养殖鱼排；新购置海参养殖笼10500个；建造养殖管理船4艘、海上管理房4座、生活用水蓄水池四个共36立方米；架设养殖用电跨海电缆6000米；购置饲料粉碎机二台；人员培训等项目。2、项目实施方案：在2012年6月份放养大黄鱼苗150万尾，养殖2-3月后出售，整理有关养殖工具后，在10月份左右改放养殖海参苗约28万条，实行海参与大黄鱼轮换养殖，提高养殖的附加值，避开台风期及大黄鱼的越冬难题。三、项目投资估算养殖一个周期总投入共需约830万元，其中固定资产项目投资，即基础设施投资：209.4万元（具体见下表）：

一个养殖周期总费用名称数量单价（元）总计（万元）引进新技术推广1项500005人员培训50人次2养殖用海承包费210亩450/亩9.45生活蓄水池36平方米（4个）2500/平方米9建设渔排上管理用房（含厨房用品、电视机等）4座38000/座15.2架设电缆线及人工费600030/米18饲料粉碎机2套10000/套2新架设养殖渔排（每箱配置大小网目网具两套）5000平米184/平方米92新购置海参养殖笼1050035/只36.75建造18千瓦海上管理船4艘50000/艘20合计（一）209.4购鱼苗及管理费用明细表购买小黄鱼苗500*3000=15000000.2/条30养殖饲料500*3000=15000000.4/条60渔排上管理人员工资12人30000/年/人36购入海参苗及饲料10500*27=28350016.5/条467.77管理船用油4艘2吨/艘7临时用工工资（收购期间）35人3000/人10.8其他费用（咨询费、交通费销售费用等等）9合计（二）620.57费用总计合计（一）+合计（二）829.97四、筹集方案1、固定资产项目投资、即基础设施投资：209.4万元。通过以下渠道筹措：（1）项目承担单位自筹137.4万元；（2）申请省级补助资金60万元；（3）申请县、市级补助资金12万元。2、购鱼苗、海参苗种及管理等养殖总费用 620万元全部由合作社社员自筹分期分批解决。五、运行费用与效益分析、评价本项目的生产周期为1年，每个生产周期投入总成本约 830万元。其中，基础设施建设投资 209.4万元，流动资金50万元。产品利润率：项目达产后，每个生产周期可产海参约 52吨，每吨售价预计15.15万元，海参收入可达787.8万元；产出大黄鱼中苗137.5万尾，每尾售价预计3元，产值412.5万元；以上两项总计产值可达1200.3万元，扣除购海参与大黄鱼苗种及饲料费用等总成本约830万元，项目的产品利润额达到370.3万元。并可带动周边地区改变原来的养殖模式，变一茬养殖为二茬轮养，大大提高了养殖工具的产出率，具有良好的经济效益和社会效益 （收入情况见下表）。一个养殖周期收入情况名称数量单价（元）总产量（吨）收入总计（万元）小黄鱼中苗（成活率91.67%）500*2750=137503元/尾88412.500海参（成活率83%）10500*25=26250030元/条52787.5合 计1401200六、项目结论经分析本项目养殖区域选择可行， 投资规模适中，投资产出利润高，周期短，轮养技术成熟，经济效益与社会效益十分可观，是一个优质的项目，向特主管单位申请给予扶持资金 60万元。第二章项目实施的必要性和可行性一、项目背景2011年国务院批准了《浙江省海洋经济发展示范区规划》，这是我国第一个海洋经济发展示范区规划， 也是新中国成立后浙江省第一个国家级经济发展战略，这意味着浙江向海洋经济世纪迈进的大门洞开。全省上下抓起了海洋经济建设高潮。 为贯彻落实中共中央、国务院和省委、省政府关于发展现代农业和海洋经济扎实推进新农村建设的战略部署，省财政设立了现代农业生产发展专项资金，支持重点地区发展优势特色、安全高效渔业，促进渔业稳定发展和农民持续增收。同时也是结合XX县加快发展现代渔业的目标任务：加快渔业结构调整和产业化进程，促进水产品市场竞争力和渔业综合效益。围绕“四促进、两带动”的目标组织实施，即：促进水产品产业明显提高；促进水产品区域和品种结构明显改善； 促进水产品质量明显提升；促进农民增收步伐明显加快。同时，带动周边地区优势特色产业发展，带动地方整合支农资金集中投入现代渔业。XX县位于浙江省最南端，东与东南濒临东海，西南毗连福建省福鼎市，西邻泰顺县，北与平阳、文成两县接壤。陆地界于东经120°7'呷21°7‘，北纬27°6'乞7°36'。领海位于北纬27°0「27°248〃，东经121°7‘向东至水深200米等深线以内。全县陆地面积1261.08平方公里，海域面积3.72万平方公里，其中近海滩涂面积97.24平方公里，海岸线长168.8公里。XX属中亚热带海洋性季风气候区。冬夏季风交替显著，四季分明，气候温和，年平均气温在14C-18C左右，年平均无霜期为208天一288天，年平均降雨量1670.1毫米。XX县是浙江省十个重点渔业县之一， 也是浙江省海洋大县之一，县境内渔业历史悠久，已有 1170年的历史。在“贝藻当家、鱼虾开路、引优创新、综合利用”思路指导下，XX县渔业不断引进新品种、新技术，扩大养殖面积，取得了长足的进展，2009年全县渔业养殖面积11.73万亩，其中海水养殖面积达7.56万亩，淡水养殖面积达4.16万亩，海水池塘养殖面积12575亩，淡水内塘养殖面积3215亩，海水池塘养殖以鱼、虾、蟹、贝为主，淡水内塘养殖以鱼、鳖等为主。XX的大黄鱼苗养殖始于上世纪七十年代末八十年代初，在八十年代曾经一度兴盛，所产的鱼苗（达10尾/斤）远近闻名。1993年鱼病爆发，并做为大黄鱼养殖业的分水岭， XX的养殖业经数年彷徨后，为躲避风险，养殖从单一的养殖逐渐向由鱼、虾、梭子蟹---项目编号（由省有关部门编号） 项目名称XX县刺参与大黄鱼轮养示范基地建设项目项目实施单位 XX县XX海参养殖专业合作社项目申报部门XX县财政局、 XX县海洋与渔业局项目申报文号 苍海渔[2012]号 项目申报时间 2012年6月3日、项目申请和实施单位基本情况单位名称XX县XX海参养殖专业合作社单位地址（按农民信箱地址编软件，供填写选择）温州 市XX 县邮编325809XX 镇XX 村单位主体性质（相应栏打勾）O农业龙头企业 v农民专业合作社。种（养）大户 O农技推广部门。其它负责人姓名朱日强 电话05776468128 手机137578851188负责人农民信相地址（按农民信箱地址编）市 县（市、区）乡（镇，局、办） 村

注册资本200万元资产总额800万元开户银行XX县农村合作银行XX支行银行账号201000044636624上年（预计）财务情况销售（服务）收入750万元税 金万元销售（服务）利润98万元资金利润率13%现金流量净额13万元出口情况。自营出口 。委托出口（相应栏打勾）委托出口单位上年出口品种上年出口数吨出口金额美元商检备案基地数亩基地地址所获（政府、部门）荣誉情况备注、项目概况项目名称XX县海参、大黄鱼轮养殖基地建设项目属性（相应栏打勾）O新建 v扩建 v改建产业分类（相应栏打勾）。粮油。蔬菜。茶叶。果品。畜牧v水产养殖。竹木。花卉苗木。蚕桑O食用菌O中药材。其他建设地点（按农民信箱地址编软件，供填写选择）XX县XX 镇XX 村乡（镇） 村乡（镇） 村等

实施时间2012年6月——2013年5月实施面积（规模）210亩核心区面积100亩（头羽）辐射区面积1000亩（头羽）土地（畜舍、养殖水面）性质农民承包的土地（自建畜舍）亩承包经营权流转的土地（舍、养殖水面）亩国有（集体、其他）农林土地（舍、养殖水面）210亩与农户的利益联结方式（相应栏打勾）V订单收购O二次返利O支付工资O支付土地承包款O其它项目主要建设内容和目标（相应栏打勾，并填写主要内容）。新品种新技术引进和示范推广：V基础设施：V生产及加工配套设施：O农机化设施：O节能环保设施：O农产品质量安全与品牌建设：O农产品流通市场营销网络建设：O农业信息化：O其他：总投资209.43万兀申请省以上财政补助60万元申请市县财政补助12万元自筹资金137.4万元其中：信贷资金贷款金额贷款利率贷款期限贷款银行项目技术依托单位苍XX县水产研究所咼级技术人员3人联系项目姓名 陈诗凯职称工程师

责任农技员联系电农民信箱的位置XX 县（市、区）XX 镇，三、项目可行性分析项目主要优势具备 无工业农业污染，水质优良，饲料充足等 资源优势具备多年大黄鱼与刺参养殖经验，省市县科研单位合作技术优势投资必要性是否符合国家规定的投资方向和产业政策V是。否地区布局是否合理V是。否主要产品在当地或行业中是否有资源、技术和规模优势V是。否当地经济发展和农民增收的作用V较大 O—般 O较小对增强产品市场竞争力的作用V较强 O—般 O较弱市场分析主要产品生产、销售情况V较大市场优势O—般O较弱主要产品的市场需求量情况V大O较大O—般O较小主要产品的发展趋势V好。较好。一般。较差主要产品的市场定位V准确O较准确O不够准确主要产品市场竞争力V较强O—般 O较弱主要财务指标销售（服务）收入1200万元销售（服务）利润370万元投资利润率45%

投资回收期2.2年社会效益分析示范带动作用带动面积500亩带动人数160人培训人员50人促进农民增收亩增收18000元农民增收8万元吸纳农村劳动力30人（其中本县25人）公共服务覆盖范围1000亩生态环境影响项目建设是否符合环保要求V是。否环保措施落实情况v落实。基本落实O未落实生态环境改善情况v较大改善O有改善O无改善主要科技指标良种覆盖率100%标准化生产覆盖率100%农机配套率%农户科技培训率85%

四、主要建设内容及财政资金支持环节财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县省以上总额其中：信贷新品种新技术引进和示范推广引进、推广新品种（个）引进、推广新技术（亩）150000.0050000.0050000.00培训（人次）50400.0020000.0020000.00基础设施承包土（林）地（畜舍栏舍、养殖水面）（亩/平方米）210450.0094500.0094500.00土地整理（亩）土壤改地力提升（亩）机耕路（作业道）（米）沟、渠（米）

财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县省以上总额其中：信贷蓄水池（立方米）362500.0090000.0090000.00泵站（个）防护林、绿化带（株）码头（个）管理房（座）438000.00152000.00152000.0030000闸门（个）桥梁（座）电力线路（米）600030.00180000.00180000.0050000.00休闲观光房或占八、、（个）生产及加工配套设施智能温室（平方米）连栋大棚（平方米）普通（简易）大棚（亩）

财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县省以上总额其中：信贷畜禽水产养殖设施（台套）210000.0020000.0020000.00大型咼效节能配合饲料加工成套设备（套）喷、滴灌设施（亩）养殖池（亩）厂房（平方米）网箱（平方米）5000184.00920000.00400000.00养殖笼（只）1050035.00367500.00200000.00晒场（平方米）保鲜库、冷库、仓库（立方米）

财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县省以上总额其中：信贷农机化设施粮油作业环节机械（台套）畜牧生产机械（台套）经济作物生产加工机械（台套）增氧机（台）投饵机（台）发电机（台）养殖用船（艘）450000.00200000.00200000.0040000.00清淤机（台）其他农业机械（台套）节能环保设施沼气池（立方米）

财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县省以上总额其中：信贷废弃物（排泄物）处理利用设施（套）废水处理池（只）农产品质里女全与品牌建设检验室（平方米）产品质量检测仪器设施（台套）动植物检疫、疫病防治设施（套）标准化生产（亩）食品认证（个）注册商标、名牌产品认定（个）

财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县省以上总额其中：信贷农产品流通市场营销网络建设加工、包装、贮存车间（平方米）贮运、冷藏、保鲜设施（套）批发市场（平方米）培育农民专业合作组织（个）培育大户、经纪人（人）农业信息化网站建设及维护电脑及多媒体设备（台）其他

财政资金支持环节主要建设内容数量单价金额资金来源自筹市县省以上总额其中：信贷合计2094000.00137.4120000.00600000.00

五、项目总体评价和审核意见项目实施进度2012年6月1日一2012年6月底，网箱筏架整理等及放养大黄鱼苗；2012年7月一2012年9月， 大黄鱼苗管理及人员管理培训；2012年10月一2012年11月， 大黄鱼销售及海参苗米购；2012年12月一2013年5月15日， 海参养殖管理、销售；2013年5月16日一2013年5月底， 项目总结准备验收资料。申报实施单位承诺意见承诺：保证自筹资金及时到位，如期完成项目建设任务。负责人签名（公章）：年月曰本项目已获得财政资金万元（由省、市、县科技、扶贫、粮食、供销等部门安排）市、县主管部门审核意见（按紧迫程度标序）支持环节。新品种新技术引进和示范推广（培训）V基础设施V生产及加工配套设施O农机化设施O节能环保设施O农产品质量安全与品牌建设O农产品与流通市场营销网络建设。农业信息化。其他农口相关部门负责人签名：（单位公章）年月曰审核意见项目总审核部门负责人签名：（单位公章）年月曰财政部门负责人签名：（单位公章）年月曰省级主管部门审核意见（按紧迫程度标序）支持环节。新品种新技术引进和示范推广（培训）O基础设施O生产及加工配套设施O农机化设施O节能环保设施O农产品质量安全与品牌建设O农产品与流通市场营销网络建设。农业信息化O其他农口安排相应资金部门负责人签名（公章）农业： 万元（签名）林业： 万元（签名）渔业： 万元（签名）水利： 万元（签名）审核意见项目总审批部门负责人签名：（单位公章）年月曰财政部门负责人签名：（单位公章）年月曰

省级整合资金构成（省级填写）省农业厅省林业厅省海洋与渔业局省水利厅其他专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额专项资金名称金额1.1.1.1.1.2.2.2.2.2.3.3.3.3.3.………合计六、项目绩效目标类另y绩效评价指标效益目标总产量（吨）140新增产里（吨）95出栏量（头、只）新增出栏量（头、只）总产值（万元）1200新增产值（万元）450净收入（万元）370新增净收入（万元）272

观光旅游人次观光旅游新增人次观光旅游收入（万元）观光旅游新增收入（万元）核心区亩产（吨）0.67核心区亩增产量（吨）0.46核心区亩产值（万元）5.7核心区亩增产值（万元）1.8核心区户均增收额（万元）8辐射区面积（亩）1000带动农户数（户）150社会供种量产品订单率（%）60单位面积净现值（万元）内部收益率（%）68投资回收期（年）2.2新增设施完善的项目面积（亩）土地利用率（%）复种指数（%）新吸纳劳动力人数（人）30灌溉节水量（吨）绿化新增面积（亩）防护林新增面积（亩）污水达标排放率（%）年新增畜禽养殖污染物处理能力（%）防疫能力O较咼 O—般 O较低资源化利用率O较咼 O—般 O较低

项目实施及资金使用管理组织管理水平O较咼 O—般 O较低经营管理机制创新水平项目完成质量O较咼 O—般 O较低项目资金到位率（%）财政资金到位率（%）财政资金带动率（%）财务资金管理水平O较咼 O—般 O较低科技应用水平良种覆盖率（%）标准化生产覆盖率（%）农户科技培训率（%）农机配套率（%）培训