DB37-T 3650-2019气体充装企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南

ICS 13.100G09

DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3650—2019ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskandtheSystemofScreeningforandEliminationofHiddenRisksforWorkSafetyofGasFillingEnterprise2019ImplementationGuidelinesfortheManagementandControlSystemofRiskandtheSystemofScreeningforandEliminationofHiddenRisksforWorkSafetyofGasFillingEnterprise2019083020190930山东省市场监督管理局发布目次目次前言 II引言 III1范围 12规性用件 13术和义 14前准备 2确责 2定案 2立度 2员训 35风管控 3体求 3险划分 3险排查 3险控施 36隐排治理 4患查 4患理 4患查理果 57持改进 58文管理 59信化理 5附A（料附）要险清单 6附B（料附）备施险控单 9附C（料附）业动险控单 12附D（料附）业动险控要素 17附E（料附）险控隐排理表岗检） 18附F（料附）险控隐排理表专检） 24附G（料附）患查理账 27前言前言本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。本标准由山东省应急管理厅提出并监督实施。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：济南石油化工设计院、济南德洋特种气体有限公司。引言引言（本标准用于规范和指导山东省内气体充装企业开展风险管控和隐患排查工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。气体充装企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南气体充装企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南范围（本标准适用于山东省内气体充装企业安全生产双重预防体系的建设。GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB14193液化气体气瓶充装规定GB28051焊接绝热气瓶充装规定GB30871GB28051焊接绝热气瓶充装规定GB30871GB/T33000GB50030氧气站设计规范GB50016建筑设计防火规范DB37/T2882安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2883生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T2971化工企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T3010化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3术语和定义DB37/T2882—2016、DB37/T2883—2016界定的术语和定义适用于本文件。3.1气体充装企业gasfillingenterprise将氧、氮、氩（）3.2风险辨识riskidentification识别风险的存在并确定其分布和特性、以及可能造成的事故后果的过程。3.3风险管控措施riskcontrolmeasure等同于DB37/T2882界定的风险控制措施。即：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3.4隐患hiddenrisks根据DB37/T2883将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。DB37/T2971、DB37/T3010（参见附录A）GB6441GB/T13861按照风险点类别，明确管控措施，分别编制《设备设施风险管控清单》（参见附录B）、《作业活动风险管控清单》（参见附录C）。D）GB30871）DB37/T2882、DB37/T2883、DB37/T2971、DB37/T3010（（》（参见附录F）。治理表的检查条款，应涵盖GB50030、GB50016、GB27550、GB14193、GB28051的相关强制性条款。（）（）（/通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：——风险管控措施全面持续有效；——员工隐患排查治理水平进一步提高。企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开展分析，更新相关信息：——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；——企业组织机构及安全管理机制发生变化；——补充辨识出新的危险源、风险点；——风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；——应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。——补充辨识出新的危险源、风险点；——风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；——应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。8文件管理企业应完整保存体现记录资料，并分类建档管理。至少应包括：——法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；——企业组织机构及安全管理机制发生变化；——企业工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；——制度文件发放记录、培训记录、考核奖惩记录、隐患排查和整改记录。9信息化管理息系统相连接。附录A主要风险点清单主要风险点清单见表A.1。表A.1主要风险点清单主要风险点清单主要风险点清单见表A.1。表A.1主要风险点清单单位：××××气体有限公司序号风险点名称类型工作参数可能导致的事故类型区域位置备注1低温液体储罐设备设施介质：液氧/液氧/液氮/液氩V=50m3外形尺寸Φ3200×10×11000mm最大工作压力：≤0.88MPa中毒和窒息其它伤害（冻伤）火灾罐区4台仅氧气存在火灾危险，下同介质：液体二氧化碳V=50m3外形尺寸Φ3200×10×11000mm最大工作压力：≤2.35MPa中毒和窒息其它伤害（冻伤）罐区1台2低温液化气体泵设备设施介质：液氧/液氧/液氮/液氩流量：200～600L/h，最大排出压力：25.0MPa噪声触电火灾其它伤害（冻伤）罐区4台压缩气体充装介质：液氧/液氮/液氩流量：800～1200L/h，最大排出压力：3.0MPa罐区3台焊接绝热气瓶充装介质：液体二氧化碳流量：800～1200L/h，最大排出压力：10.0MPa罐区2台液体二氧化碳充装3汽化器设备设施介质：氧/氧/氮/氩汽化量：800m3/h外形尺寸：3200×1800×2600mm其它伤害（冻伤）火灾罐区4台表A.1主要风险点清单表A.1主要风险点清单（续）序号风险点名称类型工作参数可能导致的事故类型区域位置备注4充装排设备设施介质：氧/氧/氮/氩/氩公称工作压力：15MPa物体打击容器爆炸触电火灾充装间5台5气瓶设备设施介质：氧/氮/氩/液体二氧化碳/混合气公称工作压力：15MPa物体打击火灾容器爆炸充装间268006焊接绝热气瓶设备设施介质：液氧/液氮/液氩/液体二氧化碳公称工作压力：1.4、2.0、2.3、3.5MPa物体打击火灾容器爆炸罐区90只7电子秤设备设施量程：0～2000kg/0～300kg容器爆炸罐区/充装间2台/5台8单桥起重机设备设施额定起重量2800kg起重伤害罐区1台9叉车设备设施额定起重量3500kg车辆伤害车间1辆10卸液作业活动罐车内的低温液化气体通过罐车汽化增压装置或机泵卸入低温液化气体储罐中毒和窒息触电车辆伤害其它伤害（冻伤）火灾罐区不定期表A.1主要风险点清单表A.1主要风险点清单（续）序号风险点名称类型工作参数可能导致的事故类型区域位置备注11充装作业活动（液体二氧化碳充装不经过汽化器排，分装到各类气瓶物体打击中毒和窒息容器爆炸其它伤害（冻伤）火灾充装间每日进行12焊接绝热气瓶充装作业活动低温液化气体通过低温泵加压充入焊接绝热气瓶罐区每日进行13起重机操作作业活动通过起重机进行焊接绝热气瓶的装卸起重伤害罐区每日进行14叉车装卸作业活动通过叉车进行短距离的气瓶装卸和运输物体打击其他伤害厂区每日进行附录B设备设施风险管控清单设备设施风险管控清单见表B.1。表B.1设备设施风险管控清单设备设施风险管控清单设备设施风险管控清单见表B.1。表B.1设备设施风险管控清单单位：××××气体有限公司风险点检查项目潜在风险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注低温液化气体储罐安全阀根部阀关闭起跳失灵起跳后不复位容器爆炸其它伤害（冻伤）每年对安全阀校验一次。排空管排空管高度不足中毒和窒息排空管管口高出地面4.5m以上。阀门阀门失灵或泄漏容器爆炸其它伤害（冻伤）压力表压力表失灵容器爆炸其它伤害（冻伤）每半年校验一次。液位计液位计失灵容器爆炸其它伤害（冻伤）表B.1设备设施风险管控清单表B.1设备设施风险管控清单（续）风险点检查项目潜在风险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注低温液化气体储罐接地设施接地线断裂或脱落火灾储罐支腿设置接地设施；基础基础开裂基础倾斜或沉降其它伤害低温液化气体泵电机外壳接地线接地线断裂或脱落触电中间座密封函漏液、漏油其它伤害（冻伤）火灾（液氧泵）开机前检查，运行中巡检。液氧汽化器法兰间跨接线跨接线断裂或脱落火灾充装排安全阀起跳失灵起跳后不复位容器爆炸每年校验一次。排空管室内排空排空管高度不足中毒和窒息排空管引至室外安全处，管口高出地面4.5m以上。联锁停泵装置联锁保护失效容器爆炸中毒和窒息灵敏可靠。紧急停泵装置紧急停泵装置失效容器爆炸中毒和窒息靠。气瓶防倾倒设施断开、失效容器爆炸其他伤害表B.1设备设施风险管控清单表B.1设备设施风险管控清单（续）风险点检查项目潜在风险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注充装排氧充装排静电接地接地线断裂或脱落火灾气瓶瓶阀泄漏、断裂、失灵中毒窒息容器爆炸其他伤害由专业持证人员对瓶阀进行检查，发现前述现象立即进行更换。瓶体裂纹，严重腐蚀，明显变形，其它严重外部损伤缺陷，字迹、漆色不清晰中毒窒息容器爆炸其他伤害由专业持证人员对气瓶外表面进行检查，有前述现象者拒绝充装。焊接绝热气瓶附件泄漏、失灵容器爆炸其他伤害（冻伤）由专业持证人员对气瓶附件进行检查，发现前述现象立即进行更换。瓶体裂纹，明显变形，其它严重外部损伤缺陷容器爆炸其他伤害（冻伤）其他伤害（砸伤）由专业持证人员对气瓶外表面进行检查，有前述现象者拒绝充装。单桥起重机限位器限位器不起作用起重伤害吊钩吊钩无防脱钩设施起重伤害安装防脱钩设施，每天检查完好情况。钢丝绳钢丝绳缺油钢丝绳断股大于1/3起重伤害叉车货叉变形断裂物体打击使用前对货叉进行检查，每年对叉车进行检验。灯光、液压系统、刹车系统灯光不全、液压系统、刹车失灵车辆伤害使用前按保养规程对液压、转向、灯光、刹车等进行检查，每年对叉车进行检验。附录C作业活动风险管控清单作业活动风险管控清单见表C.1。表C.1作业活动风险管控清单作业活动风险管控清单作业活动风险管控清单见表C.1。表C.1作业活动风险管控清单单位：××××气体有限公司风险点作业步骤潜在危险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注卸液接车卸液准备罐车撞击设备设施或人员车辆伤害引导车辆在指定位置停泊。车辆溜车车辆伤害规范停车：手刹、熄火、挂低速挡，并设置轮挡防止溜车，并设专人监护。液氧罐车未进行静电导除火灾罐车与静电接地设施相连。液氧卸液灭火器材配置不符合要求火灾液氧罐区按规定要求配置灭火器材。低温液化气体罐车卸液罐车与储罐连接的软管断裂、快装接头脱落中毒和窒息物体打击其他伤害使用符合要求的密封环，用相应长度的套筒扳手装卸快装接头。拆卸软管因残液排放不当，发生软管爆裂物体打击其他伤害严格操作规程，确认软管内残液排净并无余压时再拆卸；操作人员穿戴好劳动防护用品。表C.1作业活动风险管控清单表C.1作业活动风险管控清单（续）风险点作业步骤潜在危险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注野蛮卸车容器爆炸物体打击其他伤害1、站台卸车区域加设减震垫；2、两人协作，轻搬轻放。空瓶卸车1、设立各种介质的空瓶区，并在醒目位置设置标识牌；空瓶不卸入指定区域容器爆炸23、专职检查人员挂好防倒链。压缩气气瓶标定介质、颜色、字样与充装介质不一致，可造成混装容器爆炸由专业持证人员对气瓶介质、颜色、字样进行检查；发现前述现象拒绝充装。（气瓶瓶阀不符合充装规定，可造成气体混装容器爆炸由专业持证人员对气瓶瓶阀进行检查；发现前述现象拒绝充装。体二氧化碳的气瓶外表面有裂纹、腐蚀、变形、焊迹、站立不稳，可使其性能降低容器爆炸由专业持证人员对气瓶外表面进行检查；充装充装前气瓶检查气瓶超期未检或报废的容器爆炸由专业持证人员对气瓶检验有效期进行检查；发现前述现象拒绝充装。气瓶标定工作压力与充装压力不一致容器爆炸物体打击由专业持证人员对气瓶工作压力等级进行检查。氧气时，可造成爆燃或爆炸；容器爆炸火灾由专业持证人员对气瓶瓶阀及瓶体进行检查；发现前述现象拒绝充装。风险点作业步骤潜在危险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注压缩气（体二氧化碳充装充装前气瓶检查气瓶安全附件缺失、瓶阀弯曲、出口螺纹损坏物体打击其他伤害由专业持证人员对气瓶安全附件检查，不符合要求的拒绝充装。气瓶转移及上瓶气瓶转移过程气瓶倒伏物体打击其他伤害地面平整，无坑洼；充装台气瓶未放置防倒伏设施物体打击充装台设置防倒伏设施；作规程；气瓶瓶嘴和防错装连接不牢固物体打击中毒和窒息充装开始检查泄漏情况，充装至8～10MPa时检查瓶阀及连接处的密封性。低温液化气体泵启动预冷阀门开启过快，低温液化气体喷溅；其他伤害（冻伤）穿戴好劳动防护用品、严禁快速开启预冷阀门。湿手启动低温泵，按钮漏电触电禁止湿手操作配电箱按钮。压缩气体气瓶充装充装过程中个别气瓶温度异常容器爆炸瓶内压力达到7MPa前逐只检查气瓶的瓶体温度是否异常。充装过程中“充装软管”断裂物体打击其他伤害10MPa气瓶充装压力过高容器爆炸操作工持证上岗；8/分钟、时间不小于30分钟/4.严格按操作规程操作。风险点作业步骤潜在危险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注压缩气（体二氧化碳充装卸瓶高压力下卸防错装物体打击其他伤害充装台压力表无压力再卸防错装。液化气体气瓶充装电子秤失灵或磅秤防超装失灵容器爆炸设置防超装程序；充装后检查气瓶发生鼓包变形、泄漏、容器爆炸八不要》要求检查；30/液化气体（液体二氧化碳）过量充装容器爆炸重瓶入库重瓶入库错误物体打击焊接绝热气瓶充装充装前检查气瓶附件缺失、失效，可造成超压、泄漏和爆炸事故；物体打击容器爆炸中毒和窒息其他伤害（冻伤）按照GB28051-2011《焊接绝热气瓶充装规定》指定专业持证气瓶规定的拒绝充装。低温液化气体充装焊接绝热气瓶真空失效，可造成充装后超压爆炸事故；容器爆炸按照GB28051-2011《焊接绝热气瓶充装规定》指定专业持证气定的拒绝充装；风险点作业步骤潜在危险主要危害后果现有控制措施建议新增或改进措施备注焊接绝热气瓶充装低温液化气体充装充装软管充装过程中损坏，可造成人员冻伤或窒息。物体打击其他伤害（冻伤）中毒和窒息起重机操作起重机装卸气瓶或集装格起重物品下站人吊带断裂起重伤害叉车装卸叉车装卸气瓶瓶阀损坏、气瓶超高。物体打击保护装置；4叉车行驶急转弯、急刹、倒行叉车易造成叉车倾覆、人身伤害及货物跌落物体打击车辆伤害附录D作业活动风险管控操作要素作业活动风险管控操作要素见表D.1。表D.1作业活动风险管控操作要素作业活动风险管控操作要素作业活动风险管控操作要素见表D.1。表D.1作业活动风险管控操作要素卸液作业“八要八不要”充装作业“八要八不要”操作人员要持证驶入罐区无引导不要进入充装人员要持证钢印标记辩不清不要充防护用品要先行液体分析无报告不要卸液防护用品要先行瓶色字样乱变更不要充车辆熄火要轮挡槽车熄火无轮挡不要卸液安防设施要查验超期未检附件少不要充槽车液体要验证槽车地线未接好不要卸液气瓶充前要验明瓶体焊迹有变形不要充储罐介质要认清储罐介质未确认不要卸液充装速度要控制瓶阀瓶体沾油迹不要充管线地线要畅通管线泄漏未接牢不要卸液阀门切换要缓动螺纹乱扣阀不正不要充卸液阀门要缓开低温阀门和管线不要敲打充装完毕要复检气瓶初充未置换不要充操作全程要监控输液管线未脱了不要动车安全通道要畅通瓶内余气未判明不要充附录E风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）各岗位风险管控和隐患排查治理表见表E.1～E.3。表E.1风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）各岗位风险管控和隐患排查治理表见表E.1～E.3。表E.1风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）岗位名称：罐区岗位排查频次：每次卸液作业岗位负责人：序号检查内容↓检查时间→一接卸准备1卸液罐车是否填写危险化学品卸车查验核准登记表。2引导车辆停泊指定位置；规范停车：手刹、熄火、挂低速挡，并设置轮挡防止溜车。3液氧罐车与储罐连接静电接地设施，检查接地线是否良好；按规定配置灭火器。4检查低温液体阀门是否泄漏。5检查压力表显示是否正常。6检查液位计显示是否正常，前后阀门是否在开启状态，旁通管阀门是否处于关闭状态。7安排专人监护。8操作人员穿戴防护用品。表表E.1（续）序号检查内容↓检查时间→二卸液作业9选用相应压力的软管，检查软管、接头有无破损和裂纹。10使用符合要求的密封环，用相应长度的套筒扳手装卸快装接头；快装接头连接牢靠。11溢流阀出液时立即停止卸液。12严格操作规程，确认软管内残液排净并无余压时再拆卸。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向车间主任汇报。检查情况记录：表E.2风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）表E.2风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）岗位名称：充装岗位排查频次：每天充装作业岗位负责人：序号检查内容↓检查时间→一空瓶卸车1操作人员穿戴工作服、手套上岗；从事充装作业人员要持证上岗；2站台卸车区域加设减震垫；3两人协作，轻搬轻放；4专职检查人员检查气瓶，并指挥运输人员将空瓶推至指定区域；5检查人员挂好防倒链。二充装前检查1.1由专业持证人员对气瓶介质、颜色、字样进行检查；1.2由专业持证人员对气瓶瓶阀进行检查是否有断裂、失灵；1.3由专业持证人员对气瓶外表面进行检查是否有裂纹，严重腐蚀，明显变形；1.4由专业持证人员对气瓶检验有效期进行检查；1.5由专业持证人员对气瓶工作压力等级进行检查；1.6由专业持证人员对气瓶瓶阀及瓶体进行检查；1.7由专业持证人员对气瓶安全附件检查，不符合要求的拒绝充装；2充装前检查各个“充装软管”的可靠性，无急折；3充装系统压力表在检验有效期内；表表E.2（续序号检查内容↓检查时间→4检查电接点压力表指针的设置状态；5充装前检查静电接地线有无断裂或脱落；6充装前检查紧急停泵按钮是否正常；7充装前检查防倒链或防倒架等气瓶防倾倒设施的完好性。三气瓶转移及上瓶8一人只能一次转移一只气瓶；9充装前检查气瓶“防倒伏装置”是否实用、牢固，并严格执行操作规程。四低温液化气体泵启动10严禁快速开启预冷阀门；11禁止湿手操作配电箱按钮。五压缩气体气瓶充装12.1瓶内压力达到7MPa前逐只检查气瓶的瓶体温度是否异常；12.2瓶内压力达到10MPa前对瓶阀进行检查是否有泄漏；12.3充装压力大于10MPa后，严禁人员进入充装区域；13运行中巡检低温泵中间座密封函是否漏液、漏油；14按气瓶充装规定，严格控制充装速度，时间不小于30分钟/排；15充装台压力表无压力再卸防错装。表表E.2（续）序号检查内容↓检查时间→六液化气体气瓶充装16电子磅秤每年进行检验检测；17持证人员严格按充装规程操作，不脱岗，不超装。七充装后复检1819气瓶外观无鼓泡、变形，安全附件齐全；20八重瓶入库21收发、操作人员挂好防倒链。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向车间主任汇报。检查情况记录：表E.3风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）表E.3风险管控和隐患排查治理表（岗位检查）岗位名称：焊接绝热气瓶充装排查频次：每次充装作业岗位负责人：序号检查内容↓检查时间→一充装前检查1操作人员穿戴工作服、手套上岗；从事充装作业人员要持证上岗；2由专业持证人员对气瓶介质、字样进行检查；3逐个对所充焊接绝热气瓶外观进行检查，附件是否缺失、失效；4充装前检查充装软管的可靠性，无急折。二充装5充装过程中发现瓶体是否冒汗，若冒汗应停止充装；6检查焊接绝热气瓶真空是否失效；7规范穿戴防护面罩和劳保用品。三气瓶的装卸8吊装前检查吊装带或钢丝绳是否完好、有断股、断裂；9吊装物品时，物品下严禁站人。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，立即向车间主任汇报。检查情况记录：附录F（资料性附录）风险管控和隐患排查治理表（专业检查）专业检查风险管控和隐患排查治理表见表F.1。表F.1风险管控和隐患排查治理表（专业检查）排查频次：车间每周一次，安全管理部门每月一次，外聘专业人员每年一次。记录时间：年月日记录人：序号检查内容检查人判定备注一作业环境1地面平整，无坑洼；通风良好、安全通道畅通；2设备、阀门运行状态标识和气瓶待检、待充、合格、不合格状态标识牌设置情况；3储罐固定在钢筋