DB37-T 3151-2018水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS91.100.10Q11

DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3151—2018水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationguidelinesformanagementandcontrolsystemofriskImplementationguidelinesformanagementandcontrolsystemofriskclassificationforproductionsafetyofcementmanufacturingindustrycommerce2018022420180324山东省质量技术监督局发布前言GB/T1.1-2009本标准主要起草人：刘相奎、何勇、王广军、于观华、侯战。引言（本标准用于规范和指导山东省水泥制造行业生产经营单位开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本标准适用于指导山东省内水泥制造行业企业安全生产风险分级管控体系的建设。GB/T13861生产过程和危险有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）DB37/T2882-2016、DB37/T2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。——明确体系建设工作重点和要求，定期听取体系建设工作汇报，指导、监督体系建设工作；——协调体系建设所需资源，为体系建设提供必要的人力、物力、财力支持；——落实考核机制，对各部门、各专业工作小组体系建设情况进行考核。）——确定各部门、各车间、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；（内容（参（危险源辨识范围DB37/T2974-2017第5.2.2条适用于本条款。危险源辨识实施DB37/T2974-2017第5.2.3GB/T13861附录A（资料性附录）风险分级管控与隐患排查治理体系运行考评管理规定目的本制度适用于沂南中联水泥有限公司各部室、商砼站（含托管站）及相关方。《山东省风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）》《沂南中联安全生产风险分级管控制度》《沂南中联生产安全事故隐患排查治理制度》《沂南中联月度安全绩效考评管理规定》双体系领导小组双体系领导小组职责：负责审核双体系工作办公室上报的考核结果，并对考核结果进行监督和审批。职责：负责对各部室、商砼站及相关方双体系是否有效运行进行监督考核。各部室（车间（各部室（车间大班长（车间各部室（车间值班长各岗位员工附录B（资料性附录）设备设施清单和作业活动清单单位：生产品质部原料车间序号区域、场所、设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1重型板式喂料机专用设备BWJ2500×9990mm破碎机大院否2单段锤式破碎机专用设备2PCF2022破碎机大院否3带式输送机通用设备DTⅡ(A)槽形(14080.1)辅材输送否4混匀堆取料机通用设备YG550/90辅材预均化堆场否5气震式袋收尘器通用设备LPM4A-120收尘器否6脉冲单机收尘器通用设备HMC-64B收尘器否7板式喂料机专用设备BWJ1600x4500辅材机口否8碎煤机专用设备PCH1010辅材机口否9新型中型板式喂料机专用设备BL1250×3000mm辅材机口否10侧式悬臂堆料机通用设备DB300/19.5联合预均化堆场否11侧式刮板取料机通用设备QGC150/26联合预均化堆场否12桥式刮板取料机通用设备QG150/31联合预均化堆场否13定量给料机通用设备TDGSM1450右装生料调配站否14高速板链斗式提升机通用设备NSE1900-38500mm（双驱动）原料提升机否15辊压机专用设备HFCG200/180（左装）原料辊压机否16高速板链斗式提升机通用设备NSE1900-30500mm（双驱动）原料提升机否17高效选粉机通用设备HES-B10000原料选粉机否18V型分级机通用设备HFV7500S原料V选否19原料辊压机循环风机通用设备SL5-2x48№27.5F原料循环风机否20钢丝胶带斗式提升机通用设备N-TGD400-23500入库提升机否21增湿塔通用设备CZS7.5x45m增湿塔否22螺旋输送机通用设备Ф600(可逆)增湿塔下方否23高效脉冲滤袋式收尘器通用设备LPPW270-2x2x5窑尾袋收尘否24窑尾排风机通用设备Y4-2x73№24.5F尾排风机否分析人：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：单位：生产品质部烧成车间序号设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1钢丝绳胶带提升机通用设备型号：N-TGD800H-97300均化库北侧否2均化库袋收尘器通用设备型号：LPM5B-310均化库底否3罗茨风机(直联)通用设备型号：JAS150均化库底及煤磨否4空气输送斜槽（防雨型）通用设备型号规格：XZ630×5178mm预热器一级否5回转锁风下料器通用设备规格：700×700mm预热器一级否6空气炮通用设备预热器、篦冷机否7预热器与分解炉系统通用设备F5Y/50预热器否8推动篦式冷却机通用设备KC4-1089篦冷机否9链式输送机通用设备型号：FU350×20000mm篦冷机否10熟料辊式破碎机通用设备型号规格：KGP440篦冷机否11回转窑通用设备直径4.8*72m窑系统否12窑头一次风机通用设备型号：YPT315L-4窑头一次风机房否13电动葫芦专用设备型号：CD15-16D窑头、篦冷机、煤磨是14煤磨袋收尘器通用设备PPW128-2*6(M)煤磨四楼顶层否15窑头袋收尘器通用设备LPPW240-2*8和HLQ-50窑头否16窑头排风机通用设备Y4-2*65NO22.5F窑头否17高温风机通用设备W6-2*39NO31F窑尾否18煤磨排风机通用设备M6-39NO17D窑头否19定量给料机通用设备型号：DEL1048T4煤磨三层否20煤粉计量秤通用设备型号:MC1000/K80/DN800煤磨秤房否21篦冷机冷却风机通用设备型号：T35-11-11.2篦冷机否22高压水枪通用设备3GQ-3.5/70预热器否23风扫煤磨通用设备规格：Ф3.95×(7.5+3)m煤磨否24锅炉给水泵通用设备BN9-1.05/0.2汽机房否25汽轮发电机通用设备QF-9-210500V汽机房否26真空除氧器通用设备(ZCY50H-P)除氧器否27锅炉专用设备窑头、窑尾是28拉链机通用设备窑头代收尘否29皮带机通用设备煤磨04皮带否30窑头柴油罐通用设备窑头否31煤粉制备系统专用设备煤磨否32脱硝系统专用设备氨水罐、预热器否分析人：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：单位：生产品质部水泥车间序号设备、设施名称类别规格位号/所在部位是否特种设备备注1气箱脉冲袋式收尘器通用设备型号：LPM4A-120散装库顶层否42熟料散装机专用设备装车能力:300t/h（max400t/h）散装库底部否23卷扬机通用设备型号:JE33.250散装库底部否24带式输送机通用设备DTⅡ(A)型，槽型(可逆)调配站顶部否15气箱脉冲袋收尘器通用设备型号：LPM4A-120调配站顶部否26中型板式喂料机专用设备型号规格：BWJ1600x12160mm混合材机口否27带式输送机通用设备DTII(A)型槽型8050调配站底部否18斗式提升机通用设备型号：NSE350×32050mm水泥磨房否49水泥辊压机专用设备型号：HFCG160/140(右装)水泥磨房否110V形选粉机专用设备型号：HFV4000水泥磨房三层否111高效水平涡流选粉机专用设备型号：DS-4000水泥磨房三层否112袋式收尘器通用设备型号：PPW128-2×14水泥磨房三层否213水泥磨专用设备Φ4.2x13m磨房否114辊压机系统排风机通用设备型号：Y5-48№23.5F水泥磨房否115钢丝胶带斗式提升机通用设备型号：N-TGD630×520000mm水泥库侧否116气箱脉冲袋收尘器通用设备型号规格：LPM6A-180水泥库底否817罗茨鼓风机通用设备型号：JAS－125水泥库底否1218水泥汽车散装机专用设备装车能力：200t/h，max300t/h水泥库底否419钢丝胶带斗式提升机通用设备型号规格：N-TGD630×20930mm包装楼否220电动葫芦通用设备型号：CDl-6D（双绳；双钩）包装楼否421带式输送机通用设备型号:DTⅡ(A)平型 0°包装楼否622纸袋库通用设备包装楼否123八嘴回转式包装机专用设备8RS-FC包装楼否1分析人： 日： 审核人： 日期： 审定人： 单位：生产品质部原料车间序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1破碎机大院巡检检查电机、链条等转动部位石灰石破碎机大院1次/班检查皮带机检查破碎机锤头、锤盘紧固破碎机、板喂机壳体螺栓巡检途中行走检查、清理积料、漏料、堵料2石灰石破碎机检修作业破碎机设备停机石灰石破碎机1次/周破碎机紧固各部螺栓链条等进破碎腔检修破碎机壳体、锤头、转子的拆卸安装锤头更换气割作业电焊作业工作结束清理现场3原料堆棚外来车辆卸料作业启动前行或倒车辅材堆棚、煤堆棚每天间断作业车辆行走辅材承运车辆卸料作业煤场人工卸料清理车底、车斗物料序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注4原料堆棚铲车作业车辆启动辅材堆棚、煤堆棚每天间断作业车辆运行堆料、铲料作业运料机口卸料5原料辅材机口日常巡检维护作业焊补下料口等原料辅材机口1次/月清理卫生巡检清理堵料、废铁等6原料辅材机口内部检维修作业设备停机原料辅材机口1次/月设置警戒清理积料、检修作业7石灰石预均化堆场巡检巡检大车行走机构石灰石预均化堆场1次/班巡检料爬等部位检查、清理积料、漏料、堵料8石灰石预均化堆场堆取料作业开机前警示石灰石预均化堆场1次/班设备操作9石灰石堆取料机检维修设备停机石灰石预均化堆场1次/月检查、紧固各部连接件设备润滑制动器调整，更换闸带电力液压推动器、液耦检查油位，补换油更换行走部件刮板装置检修吊装部件气割作业电焊作业高处作业试车10焊补圆堆下料口设备停机石灰石预均化堆场1次/月设置警戒人员进入11联合预均化堆场巡检巡检大车行走机构联合预均化堆场1次/班巡检料爬等部位巡检皮带检查、清理积料、漏料、堵料12长堆堆取料作业开机前警示联合预均化堆场1次/班设备操作13长堆堆取料机检维修设备停机联合预均化堆场1次/月序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注检查、紧固各部连接件设备润滑制动器调整，更换闸带电力液压推动器、液耦检查油位，补换油更换行走部件吊装部件气割作业电焊作业高处作业试车14焊补长堆下料口设备停机联合预均化堆场1次/月设置警戒人员进入15更换原料皮带设备停机辅材输送各皮带1次/月设置警戒连接临时用电割开皮带皮带吊运皮带铺设新皮带固定皮带接头处理皮带硫化等皮带胶接工完场清、试车16原料调配站日常巡检维护作业焊补下料溜子、三通管等原料调配站1次/班巡检收尘器皮带秤维修作业上下楼梯人员行走17原料调配站清仓作业作业前准备原料调配站1次/3-5年设备停机、锁闭进入前准备清除仓壁结料清理仓底堆积物料18原料辊压机巡检上下楼梯原料辊压机1次/班人员行走检查、清理积料、漏料、堵料19原料提升机焊补放空物料原料辊压机1次/月设备停主电机、开辅传序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注料斗固定气割作业电焊作业工作结束清理现场20原料V选焊补设备停机原料辊压机1次/月安装照明进出V选焊补磨损部位21原料辊压机辊面耐磨板焊补设备停机原料辊压机1次/月搭设架板拆耐磨板焊补耐磨板22原料粉煤灰打灰作业连接打灰管道原料粉煤灰库1次/周卸灰23原料循环风机尾排风机维修设备停机循环风机、尾排风机1次/年通风检测焊补风机叶片24原料技改下料收尘管道设备停机原料各下料、收尘管道1次/年吊装管道管道焊接高处作业25废气处理巡检上下楼梯废气处理1次/班人员行走检查、清理积料、漏料、堵料26窑尾收尘器灰斗焊补设备停机窑尾收尘器1次/月放空灰斗内积料检查灰斗电焊作业27窑尾收尘器更换收尘袋设备停机窑尾收尘器1次/月打开收尘顶盖进入箱体更换收尘袋28原料铰刀拉链机空气斜槽清堵设备停机窑尾收尘器1次/月打开检修清料作业工完场清29原料各筒型库清库作业作业前准备原料各筒型库1次/8-10年每次持续一周设备停机、锁闭人员进入清除库壁结料序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注清理库底堆积物料分析人： 日： 审核人： 日期： 审定人： 单位：生产品质部烧成车间序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1原料均化库称重仓清小仓作业设备停机均化库称重仓1次/季度联接照明试验通讯工具打开仓顶人孔门检查仓内积料情况作业前通风、检测进入仓内按清料程序清料放料工完场清2原料均化库清库作业作业前准备原料均化库1次/8-10年每次持续一周设备停机、锁闭人员进入清除库壁结料清理库底堆积物料3预热器清堵作业前准备预热器1次/月信息沟通与现场警戒设备停机观察、清堵根据堵塞情况和清堵时间确认窑是否止料清堵作业使用高压水枪打空气炮清通后检查确认、关闭所有门、孔工完场清4预热器清洁皮设备停机预热器1次/季度每次持续5-7天作业前准备通风、检测安装卷扬机、吊笼连接照明出入人孔门开始清理风镐作业序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注工完场清5预热器换挂片脚手架搭设不规范、上部结皮未清理干净预热器1次/半年每次持续5-7天未系安全带、安全绳使用手锤作业配合不当抛掷挂片等物料使用气割工具安全性不符合要求，不戴护目镜和手套电焊线路裸露；长度不符合要面罩、电焊手套拆除脚手架顺序不当、安全带使用不当未全面检查清理效果、未清点工器具、人员就宣布作业结束6回转窑换窑砖设备停机回转窑1次/半年每次持续5-7天办理密闭空间工作许可证封闭窑尾烟室、下料管拆卸煤管搭设过桥搭设过桥连接照明设备、人员进出拆除窑皮倒窑皮清砖、清料砌窑砖拆过桥工完场清7喷煤管点火关闭相关人孔门、翻板阀回转窑1次/季度点火给煤窑头看火8篦下风室检修设备停电挂牌篦冷机1次/月照明不良气割作业电焊作业9篦冷机清“雪人”打球清料设备停机篦冷机1次/季度有限空间作业准备搭设过桥序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注上部物料、结皮等清理清理“雪人”、打球、清料工完场清10烧成拉链机检修设备停机斜拉链1次/月拆防护网拆卸、更换链条恢复防护网工完场清11煤磨内换衬板相关的设备执行停电挂牌煤磨1次/月开磨门气体检测连接照明磨内作业清理磨内煤粉割衬板吊衬板焊衬板关闭磨门12煤粉仓清仓进行作业风险分析并申请工作许可煤磨1次/半年两停两挂连接照明气体检测清料工完场清13烧成换收尘袋申请高空作业工作许可证煤磨1次/季度设备停机关闭锁定风包进风阀门并排空风包气体高空抛袋拆装运送布袋及骨架布袋更换完毕，收拾好清理现场、清点人员、工器具14煤磨加球相关的设备执行停电挂牌煤磨1次/月设专人监护开磨门加球操作吊装作业工完场清15锅炉巡检卸灰阀、拉链机巡检SP锅炉、AQC锅炉1次/班序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注定期排污冲洗水位计锅炉解（并）汽、开关疏水SP炉振打装置检查清洁作业16汽轮机房巡检汽轮发电机组巡检汽轮机房1次/班循环水系统巡检17脱硝系统换阀门关闭管道阀门氨水罐区1次/半年排空管道液体拆除阀门割除阀门螺栓更换阀门工完场清18沉降室锅炉内部检修设备停机SP锅炉、AQC锅炉1次/季度有限空间气体检测人员进入内部作业工完场清19化水作业循环水取样SP锅炉、循环水池2次/天循环水加药水质分析分析人：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：单位：生产品质部水泥车间序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1石膏破碎机检修作业破碎机设备停机石膏堆棚1次/季度破碎机紧固各部螺栓链条等进破碎腔检修破碎机壳体的拆卸安装锤头更换气割作业电焊作业工作结束清理现场工完场清2水泥堆棚外来车辆卸料作业启动前行或倒车混合材棚1次/班车辆行走辅材承运车辆卸料作业人工卸料序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注清理车底、车斗物料3水泥堆棚铲车作业车辆启动混合材棚1次/班车辆运行堆料、铲料作业运料机口卸料4混合材机口日常巡检维护作业焊补下料口等混合材机口1次/班清理卫生巡检清理堵料、废铁等5更换水泥车间皮带设备停机混合材输送1次/月设置警戒连接临时用电割开皮带皮带吊运皮带铺设新皮带固定皮带接头处理皮带硫化等皮带胶接工完场清、试车6水泥调配站日常巡检维护作业焊补下料溜子、三通管等水泥调配站1次/周巡检收尘器皮带秤维修作业7调配站清仓作业作业前准备水泥调配站1次/8-10年设备停机、锁闭进入前准备清除库壁结料清理库底堆积物料8水泥磨内换衬板相关的设备执行停电挂牌磨房1次/月开磨门气体检测连接照明磨内作业清理磨内水泥粉尘割衬板吊衬板焊衬板关闭磨门9水泥磨加球相关的设备执行停电挂牌磨房1次/月序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注设专人监护开磨门加球操作吊装作业工完场清10水泥混合材提升机焊补放空物料混合材提升机1次/周设备停主电机、开辅传料斗固定气割作业电焊作业工作结束清理现场11水泥V选焊补设备停机V选1次/月安装照明进出V选焊补磨损部位12水泥辊压机辊面耐磨板焊补设备停机磨房1次/月搭设架板拆耐磨板焊补耐磨板13水泥粉煤灰打灰作业连接打灰管道粉煤灰库1次/周卸灰14水泥磨头磨尾风机维修设备停机磨房1次/季度通风检测焊补风机叶片15水泥技改下料收尘管道设备停机磨房1次/季度吊装管道管道焊接高处作业16水泥车间收尘器灰斗焊补设备停机磨房顶层1次/季度放空灰斗内积料检查灰斗电焊作业17水泥车间收尘器更换收尘袋设备停机磨房顶层1次/月打开收尘顶盖进入箱体更换收尘袋18水泥车间拉链机空气斜槽清堵设备停机磨房1次/月打开检修清料作业工完场清序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注19水泥外来车辆装料作业启动前行或倒车熟料散装1次/班车辆行走装车作业20水泥车间技改下料收尘管道设备停机熟料散装1次/季度吊装管道管道焊接高处作业21水泥存储库清小仓修作业设备停机水泥散装1次/季度联接照明试验通讯工具打开仓顶人孔门检查仓内积料情况作业前通风、检测进入仓内按清料程序清料放料工完场清22水泥提升机焊补放空物料水泥库1次/周设备停主电机、开辅传料斗固定气割作业电焊作业工作结束清理现场23外来罐车装车启动前行或倒车水泥库多次/班车辆行走装车作业打开或关闭罐车车顶盖24收纸袋送货车辆启动前行或倒车水泥包装1次/月车辆行走吊纸袋25水泥包装开、停包装机水泥包装多次/班插包装袋作业过程长时间站立或体位不合理26袋装装车作业拉货车辆启动前行或倒车水泥包装多次/班车辆行走调整装车机高度或位置车辆未停稳上车或人站在车上移动车辆码垛序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注收尘器故障27水泥各筒型库清库作业作业前准备原料各筒型库1次/8-10年每次持续一周设备停机、锁闭人员进入清除库壁结料清理库底堆积物料分析人： 日： 审核人： 日期： 审定人： 日附录C风险分级管控清单C.1设备设施风险分级管控清单（记录受控号）单位：生产品质部原料车间风险分级管控清单C.1设备设施风险分级管控清单（记录受控号）单位：生产品质部原料车间风险点检查项目检查标准评风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管责责任人备注编号名称序号检查项目价级别工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施控层级任单位YL-2-01重型板式喂料机1安全联锁安全联锁功按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。班组每天检查，发现异常立即整改。基础知识培训。发现联锁异由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-01重型板式喂料机2车辆输送移动前确认观察车辆监控运行区域无人及障碍物，确认后先鸣喇叭后防止刹车失灵。二级较大风险车辆伤害测试各处监控正常。验料人员每天检查，发现异常立即整改。司机系好安全带发现监控异常，采用人工观察走行，并由专业人员进行监控维护。车间级原料车间YL-2-01重型板式喂料机3安全护栏护部位无缺斜现象。二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固提醒司机注意保持距离,避免撞坏栏杆。严禁倚靠护员进行处置。车间级原料车间风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-01重型板式喂料机4电机、减速机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减岗位日常点检，定期检测调整进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组YL-2-01重型板式喂料机5联轴器同轴度及间联轴器螺栓完整齐全无好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-01重型板式喂料机6头、尾轮咬合部位防润滑良好。四级低风险机械伤害防护罩齐全有效岗位级原料巡检工YL-2-01重型板式喂料机7链条咬合部位防护齐全有效，销子齐全、无缺损，润滑达标。四级低风险机械伤害选用符合强度要求的销子并罩齐全有效岗位级原料巡检工YL-2-01重型板式喂料机8板页板页强度符齐全有效。四级低风险机械伤害板页强度符合要求，密闭防护。岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-01重型板式喂料机9急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象三级一般风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。急停机措施班组级原料班组YL-2-02单段锤式破碎机1机体密封机体密封良喷溅五级低风险物体打击采用质量可靠的密封胶垫落实专人定期检查密封修密封处置。岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机2固定门手柄卡槽牢固可滑适当五级低风险物体打击可靠焊接定期检查维护手柄变形松不严不能开施。岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机3电机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减岗位每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组YL-2-02单段锤式破碎机4联轴器同轴度及间联轴器螺栓完整齐全无好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-02单段锤式破碎机5传动三角带三角带质量裂纹、毛刺全、有效。三级一般风险机械伤害皮带质量符合有效。班组级原料班组YL-2-02单段锤式破碎机6安全护栏无缺损、变护严密可靠四级低风险机械伤害牢固焊接护栏护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机7操作、作业平台安全护栏牢固可靠四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机8液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损。五级低风险其他伤害选用符合要求防护。液压系统组件、管路异常及及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。岗位级原料巡检工YL-2-02单段锤式破碎机9急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-03石灰石皮带机1皮带接头无老化开胶合处平整无气泡；3、接头部位无横向裂纹三级一般风险物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂落实专门负责人定期检查训及经常性培任教育发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮带机或采取紧急停机措施；班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-03石灰石皮带机2头、尾轮托辊等转动部位设置防形歪斜现象二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏岗位每班检查，发现问题及时处理巡检人员穿戴好劳保用品，工作下摆紧护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-03石灰石皮带机3电机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组YL-2-03石灰石皮带机4联轴器同轴度及间联轴器螺栓完整齐全无好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-03石灰石皮带机5配重轮密封隔离，并上锁三级一般风险物体打击封闭隔离，并上锁停机后方可入内清扫佩戴安全帽、劳保鞋班组级原料班组YL-2-03石灰石皮带机6急停拉绳带式输送机在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开25m置一个二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级原料车间风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-03石灰石皮带机7急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。急停机措施车间级原料车间YL-2-03石灰石皮带机8托辊及支架托辊无缺损、辊支架应固定牢固无松动；4、托辊支架无变形现象。二级较大风险机械伤害选用材质、质量过硬的托辊及支架实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-04混匀堆取料机1走梯走梯踏板牢扶手护栏牢四级低风险高处坠落选用防滑踏板；牢固焊接定期检查维护化安全责任教础知识培训护栏缺损、走梯晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机2安全护栏堆取料机行走路线端部取料刮板机取料侧运动外缘设置防二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改止通行及上措施车间级原料车间风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-04混匀堆取料机3操作平台平台牢固可圾杂物五级低风险高处坠落牢固焊接安全帽正确佩纽扣岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机4轨道止挡器牢固可靠，安全色醒目五级低风险机械伤害牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机5轨道齿轮固定螺栓齐五级低风险机械伤害选用符合强度要求的螺栓并可靠安装岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机6急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象三级一般风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。急停机措施班组级原料班组YL-2-04混匀堆取料机7滑环连接密封良好，密封外壳接地良好三级一般风险触电采用材质、质量可靠的密封外壳，接地良好落实专门负责人定期检查更换发现密封件损坏或接地不良及时检修。班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-04混匀堆取料机8限位、光电开关安装牢固，测试灵敏；四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件紧急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机9液压张紧装置管路、管节无松动、裂纹、破损五级低风险其他伤害选用符合要求防护定期检查、清理更换岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机10旋转装置连接紧密，润滑良好，防护完全有效五级低风险机械伤害防护齐全有效定期润滑、检查岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机11电机、减速机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减岗位每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组YL-2-04混匀堆取料机12联轴器同轴度及间联轴器螺栓完整齐全无好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-04混匀堆取料机13机头密封良好，咬合处防护齐全有效四级低风险机械伤害壳体密闭，咬合处防护齐全有效岗位级原料巡检工YL-2-04混匀堆取料机14机尾密封良好，咬合处防护齐全有效四级低风险机械伤害壳体密闭，咬合处防护齐全有效岗位级原料巡检工YL-2-05原料辅材收尘区域1风机轴承及杂音轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。岗位每班定期检查与加油。通风机点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。通知机修查找原因岗位级原料巡检工YL-2-05原料辅材收尘区域2电机传动防护轴承温度及杂音安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远时必须停机并挂检修牌。电机点检维护及电气安全教育。岗位级原料巡检工YL-2-05原料辅材收尘区域3罐体安全附件接装置良好四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求面有无变形开否正常。压力容器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置岗位级原料巡检工YL-2-05原料辅材收尘区域4安全泄爆阀安全阀压力大时泄爆正常四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查加油润滑。换安全阀。岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-06原料辅材堆棚1煤堆棚煤粉堆积时1等现象二级较大风险火灾确煤粉存放时区域禁止烟火设置消防栓、灭火器，消防栓主管路保持常开，水带对折后盘卷，枪头完好车间级原料车间YL-2-06原料辅材堆棚2煤堆棚煤堆场配备对折后盘卷二级较大风险火灾定期检查、试验水压车间级原料车间YL-2-06原料辅材堆棚3各堆棚物料堆积高大于休止角四级低风险坍塌制定《料堆作业根据物料休止角，明确不同物料堆放最大角度培训铲车司机物料堆放相关知识岗位级原料巡检工YL-2-07新型中型板式喂料机1安全联锁安全联锁功按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。岗位每班检查，发现问题及时处理。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-07新型中型板式喂料机2车辆输送移动前确认观察车辆监控运行区域无人及障碍物，确认后先鸣铃后开必确认抱闸止刹车失灵。二级较大风险车辆伤害测试各处监控正常。司机系好安全带发现监控异常，采用人工观察走行，并由专业人员进行监控维护。车间级原料车间风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-07新型中型板式喂料机3安全护栏二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固严禁倚靠护栏，发现隐患及时由专业人员进行处置。车间级原料车间YL-2-07新型中型板式喂料机4电机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组YL-2-07新型中型板式喂料机5传动三角带三角带质量裂纹、毛刺全、有效。三级一般风险机械伤害皮带质量符合有效。班组级原料班组YL-2-07新型中型板式喂料机6急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象三级一般风险机械伤害选用符合要求的开关备件急停机措施班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-08装卸车辆1车辆输送移动前确认观察车辆监控运行区域无人及障碍物，确认后先鸣铃后开二级较大风险车辆伤害测试各处监控正常。岗位每天检查，发现异常立即整改。加强车辆安全操作培训，强化安全意识防护皮鞋并系3M拉链、系好纽扣发现监控异常，采用人工观察走行，并由专业人员进行监控维护。车间级原料车间YL-2-08装卸车辆2安全护栏护部位无缺斜现象。四级低风险车辆伤害护栏焊接牢固严禁倚靠护栏，发现隐患及时由专业人员进行处置。岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤岩破碎机1机体密封机体密封良喷溅四级低风险物体打击采用质量可靠的密封胶垫落实专人定期检查密封化安全责任教础知识培训3M防护皮鞋并系3M机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻停止粉碎机运行，进行检修密封处置。岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤岩破碎机2固定门手柄卡槽牢固可滑适当五级低风险物体打击可靠焊接定期检查维护手柄变形松不严不能开施。岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-09碎煤岩破碎机3液力耦合器晃动现象五级低风险机械伤害采用符合工程要求的液力耦护罩班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改液力耦合器渗护罩开焊晃动时不能开机。运行过程中突然出现泄压保护，要立即停机并设立警戒线。岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤岩破碎机4安全护栏无缺损、变护严密可靠四级低风险机械伤害牢固焊接护栏护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤岩破碎机5操作、作业平台安全护栏牢固可靠四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-09碎煤岩破碎机6电机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减岗位每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组YL-2-09碎煤岩破碎机7传动三角带三角带质量裂纹、毛刺全、有效。三级一般风险机械伤害皮带质量符合有效。班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-09碎煤岩破碎机8急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-10生料皮带机1皮带接头无老化开胶合处平整无气泡；3、接头部位无横向裂纹三级一般风险物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂落实专门负责人定期检查训及经常性培任教育安全帽正确佩纽扣发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮带机或采取紧急停机措施；班组级原料班组YL-2-10生料皮带机2安全护栏、护网托辊等转动部位设置防形歪斜现象二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改巡检人员穿戴好劳保用品，工作下摆紧护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-10生料皮带机3急停拉绳带式输送机在巡检通道一侧或两侧设置拉绳开25m置一个二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级原料车间风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-10生料皮带机4头、尾轮咬合部位防护齐全有效，连接无松动，润滑良好。二级较大风险机械伤害防护罩齐全有效岗位每班检查，发现问题及时处理车间级原料车间YL-2-10生料皮带机5电机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组YL-2-10生料皮带机6配重轮密封隔离，并上锁三级一般风险物体打击封闭隔离，并上锁停机后方可入内清扫佩戴安全帽、劳保鞋班组级原料班组YL-2-10生料皮带机7急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象二级较大风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。急停机措施车间级原料车间YL-2-10生料皮带机8托辊及支架托辊无缺损、辊支架应固定牢固无松动；4、托辊支架无变形现象。二级较大风险机械伤害选用材质、质量过硬的托辊及支架实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。托辊异响、损坏；皮带支架变形的不得开机或采取紧急停机措施，由专业人员进行处置车间级原料车间风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机1走梯走梯踏板牢扶手护栏牢四级低风险高处坠落选用防滑踏板；牢固焊接定期检查维护化安全责任教础知识培训安全帽正确佩纽扣护栏缺损、走梯晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机2安全护栏堆取料机行走路线端部取料刮板机开敞侧运动外缘设置防二级较大风险机械伤害牢固焊接护栏班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改止通行及上措施车间级原料车间YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机3操作平台平台牢固可圾杂物五级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机4轨道止挡器牢固可靠，安全色醒目五级低风险车辆伤害牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机5轨道齿条固定螺栓齐五级低风险车辆伤害选用符合强度要求的螺栓并可靠安装岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机6急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象三级一般风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机7移动电缆绝缘层无老撑轮牢固可三级一般风险触电采用材质、质量可靠的电缆及滑轮支架发现移动电缆绝跃层损坏、滑动支撑组件损坏禁止启用设备，将控制位。班组级原料班组YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机8限位、光电开关安装牢固，测试灵敏；四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件限位、光电开关缺损，液压系统组件、管路异常及及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-11侧式悬臂堆料机、侧式刮板取料机、桥式刮板取料机9液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损五级低风险其他伤害选用符合要求防护定期检查、清理更换岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-12定量给料机1安全护栏无缺损、变护严密可靠三级一般风险机械伤害牢固焊接护栏班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改加强设备操作技能培训考核；设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训安全帽正确佩纽扣止通行及上修处置班组级原料班组YL-2-12定量给料机2操作平台平台牢固可圾杂物四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工YL-2-12定量给料机3急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险机械伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-13原料调配站收尘区域1风机轴承及杂音轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。定期检查与加油。通风机点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。通知机修查找原因岗位级原料巡检工YL-2-13原料调配站收尘区域2电机传动防护轴承温度及杂音安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远时必须停机并挂检修牌。电机点检维护及电气安全教育。岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-13原料调配站收尘区域3罐体安全附件接装置良好四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求面有无变形开否正常。压力容器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置岗位级原料巡检工YL-2-13原料调配站收尘区域4安全泄爆阀安全阀压力大时泄爆正常四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求定期检查加油润滑。换安全阀。岗位级原料巡检工YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机1安全联锁安全联锁功按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。岗位每班日常点检，定期检测、调整更换。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机2电机、减速机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机3联轴器同轴度及间联轴器螺栓完整齐全无三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机4液力耦合器晃动现象四级低风险机械伤害、灼烫采用符合工程要求的液力耦护罩岗位级原料巡检工YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机5制动器制动盘磨损在控制范围内＜3mm；紧固件齐全无松动；四级低风险物体打击、灼烫选用材质硬度符合要求的制动盘岗位级原料巡检工YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机6胶带胶带无破损三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺求班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机7钢丝绳绳端紧固件钢丝绳的直710%三级一般风险物体打击、灼烫提升机构设有辅助传动电机等。班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机8提升机架润滑良好，不缺油；无偏移三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺求班组级原料班组YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机9料斗无较大裂纹，开焊，完整牢固；销子无松动破损三级一般风险物体打击、灼烫安装到位，尺求班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机10头、尾轮咬合部位防润滑良好。四级低风险机械伤害防护罩齐全有效岗位日常点检，定期检测调整岗位级原料巡检工YL-2-14高速板链斗式提升丝胶带斗式提升机11急停、报警装置设备设置机有开机声光信号装置二级较大风险机械伤害设备设置机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位强制分断主电装置及开关位场设有预示开车的声光信号装置。每次开机前中控室开启声光信号30周围作业人员听到信号后立即撤离到安全位置车间级原料车间YL-2-15原料辊压机1安全联锁安全联锁功按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。班组每天检查，发现异常立即整改。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异由专业人员进行处置。班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-15原料辊压机2机体密封机体密封良喷溅四级低风险物体打击采用质量可靠的密封胶垫落实专人定期检查密封化安全责任教础知识培训3M防护皮鞋并系3M机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻停止辊压机运行，进行检修密封处置。岗位级原料巡检工YL-2-15原料辊压机3固定门手柄卡槽牢固可滑适当五级低风险物体打击可靠焊接定期检查维护手柄变形松不严不能开施。岗位级原料巡检工YL-2-15原料辊压机4电机、减速机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无齐全、牢固三级一般风险物体打击、机械伤害、灼烫、触电选用符合要求润滑油符合减岗位每班检查，发现问题及时处理进行提升设备点检维护知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；停止提升作恢复后生产班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-15原料辊压机5万相联轴器同轴度及间联轴器螺栓完整齐全无好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓岗位日常点检，定期检测调整班组级原料班组YL-2-15原料辊压机6悬臂支架螺丝紧固无松动，悬臂无裂纹、无振动三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓和悬臂班组级原料班组YL-2-15原料辊压机7稀油站周围无可燃气帽干净无堵塞，三级一般风险火灾、其他爆炸油管质量符合要求定期检查透气帽，防止堵塞稀油站区域禁止烟火，动火作业办理作业许可培训《消防安全管理制度》配备灭火器班组级原料班组YL-2-15原料辊压机8辊面辊钉无缺损；辊面无裂纹、破损四级低风险其他伤害及时修补辊钉缺损、辊面有裂纹，禁止开机，及时修补岗位级原料巡检工YL-2-15原料辊压机9安全护栏无缺损、变护严密可靠三级一般风险机械伤害牢固焊接护栏护栏缺损、平台晃动不得上下及站人，由专业人员进行处置班组级原料班组YL-2-15原料辊压机10操作、作业平台安全护栏牢固可靠四级低风险高处坠落牢固焊接岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-15原料辊压机11液压系统管路、管节无松动、裂纹、破损。五级低风险其他伤害选用符合要求防护。液压系统组件、管路异常及及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施。岗位级原料巡检工YL-2-15原料辊压机12急停、报警装置设备设置机有开机声光信号装置二级较大风险机械伤害设备设置机旁控制装置应布置在操作人员能够看到整个设备动作的位强制分断主电装置及开关位场设有预示开车的声光信号装置。每次开机前中控室开启声光信号30周围作业人员听到信号后立即撤离到安全位置开关损坏、测试异常及在运行过程中突然出现异常时第一时间采取紧急停机措施车间级原料车间YL-2-16废气处理区域1机体密封机体密封良喷溅五级低风险其他伤害采用质量可靠的密封胶垫班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育安全帽正确佩纽扣机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻采取密封措施。岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-16废气处理区域2斜槽布斜槽布无损坏、无堵塞五级低风险其他伤害选用质量合格的斜槽布发现斜槽布破损等异常情况时不得启动空气输送斜槽或采取紧急停机措施；岗位级原料巡检工YL-2-16废气处理区域3斜槽高压离心通风机通风机无运行异常五级低风险其他伤害选用符合要求的风机停机措施；岗位级原料巡检工YL-2-16废气处理区域4FU输送机输送链无断裂输送链紧固，防止断裂五级低风险机械伤害选用符合要求的构件班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改停机措施；岗位级原料巡检工YL-2-16废气处理区域5螺旋输送机急停开关按下顺畅、弹起迅速。无松动现象四级低风险其他伤害选用符合要求的开关备件落实专门负责人定期检查更换。岗位每班检查一次。急停机措施岗位级原料巡检工YL-2-17废气处理收尘区域1风机轴承及杂音轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害使用测温枪远距离测温。定期检查与加油。通风机点检维护安全教育。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩及耳塞，冬季时工作棉袄、棉安全帽穿戴规范。通知机修查找原因岗位级原料巡检工YL-2-17废气处理收尘区域2电机传动防护轴承温度及杂音安全防护罩牢固可靠、无开焊、晃动现象，轴承温度及润滑正常，运行时无杂音。四级低风险机械伤害、触电使用测温枪远时必须停机并挂检修牌。电机点检维护及电气安全教育。岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-17废气处理收尘区域3空气储气罐罐体安全附件接装置良好四级低风险物体打击年检符合特种设备使用要求面有无变形开否正常。压力容器安全培训。按要求规范穿戴好劳保护品，并佩戴好3M防护口罩。发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置岗位级原料巡检工YL-2-17废气处理收尘区域4空气储气罐安全泄爆阀安全阀压力大时泄爆正常四级低风险容器爆炸年检符合特种设备使用要求定期检查加油润滑。换安全阀。岗位级原料巡检工YL-2-18增湿塔1增湿塔喷水系统供水正常五级低风险其他伤害使用符合要求的管道、水泵班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改对职工进行安全操作专项培训及经常性培训；强化安全责任教育发现异常，及时维修岗位级原料巡检工YL-2-18增湿塔2增湿塔喷水系统喷头无堵塞，喷水成雾状五级低风险其他伤害使用符合要求换岗位级原料巡检工YL-2-18增湿塔3增湿塔喷水系统安全护栏无四级低风险高处坠落牢固焊接护栏安全帽正确佩纽扣上下楼梯双手扶护栏，发现隐患及时由专业人员进行处置。岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-18增湿塔4振打电机工作正常四级低风险其他伤害选用符合要求的构件班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改发现异常，及时维修岗位级原料巡检工YL-2-19循环风机、窑尾排风机1风机外壳完整无破损无泄漏四级低风险中毒和窒息采取密封和保温措施岗位每班检查，发现泄漏及时采取密封处理进行循环风机、尾排风机设备点检维护知识，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；停止风机运行，检测一氧化碳、氧气含量合格后处理岗位级原料巡检工YL-2-19循环风机、窑尾排风机2电机振动＜0.05mm；润滑良质；接线牢部位防护齐全、牢固三级一般风险触电、机械伤害壳体接地，基础牢固；岗位每班检查，发现松动及时紧固进行循环风机、尾排风机设备点检维护知识，安全用电培训教育班组级原料班组YL-2-19循环风机、窑尾排风机3润滑站油位正常，管路无漏油五级低风险火灾连接采取密封措施岗位每班检查，发现缺油及时补充，泄漏及时处理进行循环风机、尾排风机设备点检维护知识培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；岗位级原料巡检工YL-2-19循环风机、窑尾排风机4气封管路无泄漏；无堵塞五级低风险中毒和窒息连接处采取密封措施岗位工每天检即整改。进行循环风机、尾排风机设备点检维护、氮气知识培训教育岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机1安全联锁安全联锁功按信号逻辑关系操作。三级一般风险机械伤害测试各处联锁正常。加大安全操作技能培训考核；设备联锁安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。强化安全操作意识，确保安全联锁条件发现联锁异由专业人员进行处置。班组级原料班组YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机2安全护栏护部位无缺斜现象。二级较大风险高处坠落护栏焊接牢固化安全责任教的相关知识。安全帽正确佩纽扣护栏缺损不得开机或停止运行，由专业人员进行处置车间级原料车间YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机3电机、减速机温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无松动；三级一般风险物体打触电选用符合要求润滑油符合减停止作业，进行检修，故障消除后，进行正常的生产班组级原料班组YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机4联轴器同轴度及间联轴器螺栓完整齐全无好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓班组级原料班组风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-20V形选粉机、高效水平涡流选粉机5固定支架支架无损坏，无开焊情况，完好无松动三级一般风险其他伤害安装到位，尺求班组级原料班组YL-2-21粉煤灰库1原料分格下料器（电机）温度低于65℃，无异常振动及杂各部螺栓无松动；三级一般风险物体打触电选用符合要求润滑油符合减岗位每班检查，发现问题及时处理停止作业，进行检修，故障消除后，进行正常的生产班组级原料班组YL-2-21粉煤灰库2联轴器同轴度及间联轴器螺栓完整齐全无好三级一般风险机械伤害选用材质硬度符合要求的螺栓岗位日常点检，定期检测调整班组级原料班组YL-2-21粉煤灰库3斜槽壳体固定牢固，密闭严实五级低风险其他伤害采用质量可靠的密封胶垫班组每天检查一次；车间每周检查一次，发现异常立即整改对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育安全帽正确佩纽扣机体密封不严出现物料往外飞溅时，要立刻采取密封措施。岗位级原料巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施YL-2-21粉煤灰库4斜槽高压离心通风机通风机无运行异常五级低风险其他伤害选用符合要求的风机停机措施；岗位级原料巡检工分析人：日期：审核人：分析人：日期：审核人：日期：审定人：（记录受控号）单位：生产品质部烧成车间风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-2-01预热器与分解炉系统1空气炮及负压表1、检查气管仪表是否正常；3、空气炮膜片是否正常四级低风险灼烫、高处坠落、其他伤害选用满足要求膜片落实专门负责人定期检查对员工进行高温烫伤、高处坠落等伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求正确使用劳动防护用品发现接头有开裂等异常情况时应立即通知中控停打空气炮，并及时更换；岗位级烧成巡检工SC-2-01预热器与分解炉系统2安全护栏12、防护部位无缺失；3、无变形歪斜现象三级一般风险高处坠落牢固焊接护栏班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改对员工进行高温烫伤、高处坠落等伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求正确使用劳动防护用品由专业人员处置班组级烧成班组SC-2-01预热器与分解炉系统3人孔门1、人孔门是否关闭；2、人孔门密封是否良好。三级一般风险灼烫关闭人孔门及及时封堵现异常立即修复。对员工进行高温烫伤、高处坠落等伤害专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求正确使用劳动防护用品由岗位级人防护服处理班组级烧成班组SC-2-01预热器与分解炉系统4预热器各级平台孔洞有防护或盖板二级较大风险高处坠落、其他伤害在孔洞周围加设护栏或牢固可靠的盖板班组级定期检查正确使用劳动防护用品车间级烧成车间风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-2-01统5高温防护高温筒体周围设置护栏四级低风险灼烫防护栏杆高度1.05不得随意移动防护栏杆，检修期间移动的栏杆，检修结束后及时恢复按要求正确使用劳动防护用品烫伤后立即用凉水冲洗岗位级烧成巡检工SC-2-02高温风机1电机传动防护罩安全防护罩象四级低风险机械伤害可靠固定焊接落实专门负责人定期检查更换化安全责任教础知识培训岗位级烧成巡检工SC-2-02高温风机2润滑系统管路、管节无松动、裂纹、破损四级低风险其他伤害选用符合要求防护定期检查、清理更换岗位级烧成巡检工SC-2-02高温风机3风机壳体1.人孔门密2.壳3.风叶转动无异音三级一般风险灼烫、其他伤害紧固人孔门螺体定期检查加强安全教育培训及应急措施培训按要求正确使用劳动防护用品班组级烧成班组SC-2-02高温风机4安全护栏无缺损、变护严密可靠三级一般风险高处坠落牢固焊接班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改止通行及上修处置班组级烧成班组SC-2-03均化库袋收尘1脉冲阀零件齐全无平稳，完好四级低风险其他伤害安装牢固，选用有资质的厂家生产的设备定期检查维护化安全责任教育。按要求正确使用劳动防护用品岗位级烧成巡检工SC-2-03均化2气缸零件齐全无损坏，联接螺栓无松动、脱落；运行平稳四级低风险其他伤害安装牢固，选用有资质的厂家生产的设备岗位级烧成巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-2-03均化3卸灰阀运行完好，无异常；零件齐全，连接螺栓无松动四级低风险机械伤害安装牢固严密岗位级每班检时疏通岗位级烧成巡检工SC-2-03均化库袋收尘4气体管路气体压力正连接处密封良好四级低风险物体打击、其他伤害选用满足要求和连接元件班组级每天检查一次；车间级每周检查一次，发现异常立即整改发现异常情况立即处理岗位级烧成巡检工SC-2-04篦冷机冷却风头排风机1风机外壳完整无破损无泄漏四级低风险机械伤害采取密封措施岗位级每班检查，发现泄漏及时采取密封处理进行风机设备点检维护知识，事故案例培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；岗位级烧成巡检工SC-2-04篦冷机冷却风头排风机2电机振动＜0.05mm；润滑良质；接线牢象四级低风险触电、机械伤害壳体接地，基础牢固；岗位级每班检时紧固进行风机设备点检维护知识，安全用电培训教育停止风机运后恢复运行岗位级烧成巡检工SC-2-04篦冷机冷却风头排风机3通风管道无泄漏；无堵塞四级低风险其他伤害连接处采取密封措施8波动及时调整进行风机设备点检维护、相关知识培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，戴好防护手套；岗位级烧成巡检工风险点检查项目检查标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人备注编号名称序号检查项目工程技术措施安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施SC-2-05空气输送斜槽1输送斜槽无泄漏；无堵塞四级低风险其