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文档简介

4/4MDSAP特定国家要求如何在体系文件中进行展开MDSAP中很多章节包含了特定国家的要求。比如顾客反馈，五国对此均有特定要求，这些要求有共同点，也有差异。通过整理各国的特定要求，我们列举其中部分内容和大家一起探讨一下法规的要求如何在体系文件中进行展开。这里分为四个步骤：

1、收集法规的要求，判断适用条款；

2、在程序文件中用5W1H分析法对适用条款进行展开；

3、通过表单设计和实施促进流程运转；

4、通过记录管理保留实施证据。

步

骤

第一步：法规收集：

因篇幅有限，如下表格仅列举部分典型条款：

第二步：在相关的程序文件中增加管理流程

汇总各国特定要求后，对要求进行分析，用5W1H进行展开：

第三步：合理设计表单

根据程序文件中规定的流程，合理设计表单，增加判断选择框、理由记录、通知记录栏等。如下示例供参考：

第四步：在程序文件中规定记录的归口部门，由责任人在归档前复核过程是否实施完整，复核记录的完整性。在内审时增加对该过程实施和记录的审核。

通过如上步骤，我们可以看到法规的要求从字面的文字变成生动的流程，并加以实施和流转，并有效保留实施证据。

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