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文档简介

www食品有限公司文件名称原辅物料接受管理办法试用版奏效日期文件编号3-PM-003页次1/3版本1．0文件制修订记录NO制/修订日期修订编号制/修订内容页次版本12新订3/31.0制定审核核准 1.0目的:关于公司进料数量进行控制,确保进料数量能满足生产的需要.2.0范围:适用于公司关于外采购之一切物料.3.0职责:3.1供货商:适时、适质、适量的将货送至本公司.3.2仓库负责货物的点收工作.3.3品质部:负责来料试验工作.3.3采购部:负责急料的协调工作.4.0原辅料入库作业内容:41供货商到厂后即时将<<送货单>>呈送到仓库收货员处4.2收货员收到<<送货单>>后安排供货商将货卸在指定试验区,如是急料可安排在发料区.4.3收货员核关于<<送货单>>与<<订购单>>是否一致,囊括:P/O号码,P/O数量,P/O交货期,P/O物料规格,如果有误,实时通知采购部查明原因,直到更正无误为止.4.4收货员按<<送货单>>核关于件数是否正确,如公司鱿鱼金针菇.香菇按10%-25%比例抽查单位包装,如有存在包装数量与实物不符现象,应与供货商一起确认,再加大比例抽查4.5加大比例抽查后,计算出包装不足的平均数量,依此计算出总的少数量,要求供货商更改<<送货单>>上的数量,否则拒绝收货.4.5核关于无误后,收货员在<<送货单>>上签名和收货日期,并且加盖公司收货章.4.6收货员按实际收货数量开具<<来料试验>>单,4.7收货员第一时间登记包装材料查货台帐.4.8经试验合格,做好记录,在<<查货台账>>上注明PASS及试验人,监管员4.9经试验不合格的,在<<来料试验报告>>上注明不合格原因呈交上级主管,按<<不合格品控制程序>>进行处理.4.10仓管员在收到品质部回馈合格或特采的<<来料试验报告>>单后,即重新核关于进料数量.4.12核关于数量无误后,货仓管理人员将合格产品搬运到指定仓位。4.13仓管员在收到品质回馈之判定为不合格之<<来料试验报告>>单后,将物料转至不合格区隔离,并且标示.4.14仓管员按<<来料试验报告>>的实际数量入好物料卡。4.15流程图供应商送货供应商送货进料数验收进

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