pnl-gdgba021研究堆一体化综合平台项目安全质量管理分项需求调研报告

前 目 概 范 业务描 总体功能及建设目 业务功 安全管 实体管 签字确 前文件质管理要物事管理相关方管理全检查患治理险管理业报备与管理全考消防理体理进行调后形成本需求档研的内涉及到平台_技协议2.》中系平的要求。本文档定义研究堆综合管控平台项目安全目标管理、安全组织管理、安全会议、安全投入、法律与文件、资质管理、重要物事项管理、相关方管理、安全检查、隐患治理、风险管理、职业健报备与管理、安全考核、消防管理、实体管理的用户需求，一经签字接受即可作为系统开发及实研需求点也是以安全质量提出为主。本需求调研报告向反应堆工程技术研究部和系统概要描述了安全目标管理、安全组织管理、安全会议、安全投入、与文件、资质管理、重要物事项管理、相关方管理、安全检查、报表、安全督办、环境保护、报备与管理、安全考核、消防管理、实体管理的业务和需求，以及将建成的综合管控系统的基本功能点。是应用方和开发方之间建立共同协议的基础，是系统验收依在本次调过程中得了堆工的力支持在相关的协调下坤调研分别相关部门的以及相应业务进行了交流，了解了反应堆工程技术研究部的管理及信息化现状初步情况，并详向各研堆方相演了系统台。系统的名称：研究堆综合管控平台业务描研究堆综合管控平台应满足项目的实际情况，体现和突出研究堆的管理特色，符合以安全生产建立以安全生产为的管理信息系统，为堆工部的资产、运行管理工作提供详细全面的支持，以计算机技术为基础，，信息为纽带，综合为中心的应用系统。业务功防、事中控制、结果分析PDCA闭环管理模式，通过安全目标管理、安全组织机构、与文件、安安全目标管，而院级安全责任书无需流程的；实现对各全目标的监测1对于各室完成情况的汇报，安全质量安全科可以进行评价，方便审阅，也可以将完成好的评估报告的文件以附件形式进行上传、；2系统根据的汇报记录生成目标状态，安全质量安全科可以直观查看堆工部及下属单位3、实施方案计划记录具体实施内容，计划的安排并进行审核，安全质量具备汇总查看的权限，支持到各具体安全目标的功能；4、通过系统将安全责任书的内容结构化后，各室和安全质量签订并走流程，安全责任书的级别可以分为院级、部级、室级和班组级，安全质量具有汇总查看额权限，安全责任书支持打印开开室结安质办确各室填部开开部审主结安质办填安全机构管有很多类型，如安全运行、消防管理、环境保护管理、职业健康管理等，因此安全质量安全科在安全机构中对机构成员的、岗位、所属部门及所属岗位职责进行1针对为专项组建的临时安全网络，支持项目结束后由安全质量将其置于无效状态，保留历2安全会称、会议、会议内容。“会议纪要“会议类别“会议纪要执行记录排列次序满足安全质量要求；安全投、国家财政部和国家安全生产监督管理联合发出《<企业安全生产费用提取和使用管理办法>（财企〔2012〕16中对煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工品生产与、交通等行业安全生产费用的提取标准和使用、范围等做了明确要求。、技术、设施等的投入、安全教育及培训、劳动防护及费用、事故援救及预防、事故伤亡的救治花费等，均视为安全投入。、具体使用情况的记录以及费用投入后效果的管理。用情况的记录以及费用投入后效果的管理；安全投入中包含安全费用计划、安全费用执行、安全费用的功能“安全费用记录”菜单名称改为“安全费用执行“两措执行”菜单名称改为“安全费用；4主要是对安全费用具体使用情况的记录，包括投入后效果的，即对安全费用使用后效果的反馈；5开开部结审开开结室各开开审部结开开结室各与制度管理（含标准管理 与文件，在安全管理板块下单独挂出进行管理，不纳入知识管理板块；具体的的目录分级，近期由业务梳理后，项目初期交付给朗坤方导入系统平台，后期由安全质量自行安全质量提供堆工部适用和其他（详见附件安全的具体条目的版本，由安全质量安全科进行版本的更新和。如果法律法规需要进行修订和版本的更新，需要各室提出修订申请，安全质量完成审核，再修改；工业安全、辐射防护……；1、前期对于堆工部适用的与制度，安全质量可以交给朗坤方进行导入，后期法律法2、或制度需要进行修订或版本更新时，各室需提出修订申请，安全质量审核后，方可纳入与制度库中；5、各室做好适用的差异文档，支持以Excel格式将条目或制度条目的导7、每个文档上传时添加生效年份信息，在新上传的及制度时，会更新旧版本的文件失8、对于和其他要求的主要分为：国家法律、行政、部门规章、核安全/导则、地方件、三同时、相关方的文件（如相关方提供的技术规格书、图册、安全协议等、其他，共计1710 ……；11 3.1.6.资质管和取计划的管理，安全质量提供特种作业台账（详见附件16；、、1、资质管理对于安全管理类的特种作业、特种设备操作、安全管理等的通过此程序进行管理，一人多证根据分别建立台账，台账包括基本信息信息生失效日期、、、2、资质管理主要用于对行政资质进行的台账管理3、资质管理按照的归属部门划分为部级、室级4 5、资质申请主要作为各室级提出申请资质的，填写相应基础信息和上传资质等附件并提交，安全质量汇总、审核，通过审核后归入资质。是对现场实施安全的必要保障，该模块主要是针对生产设备设施进行安全有效地管理，旨在提高生产特种作业的关联；力管道（1；安全质量提供特种设备台账（详见附件15；特种设备的台账主要分为室级和部级，对于特种设备信息由各室自行，堆工部主要负责、汇总和；备可以不做必填项，但是对于由本次系统新定义的设备编码必须作为必填项；”CAS码；”核材料管理到组织机构，其他一概不管理22表（23、堆工部放射源台账暨盘存表（24安全工器具，类似于特种设备进行管理，只做是台账管理，各室对各自台账进行，安全质量办公12 3信息反馈到台账上，也可以选择不做过程控制，由各室手动编辑台账数据；开单所主结Ⅰ、Ⅱ、院安防处批安质申请人申Ⅳ、开单所主结Ⅰ、Ⅱ、院安防处批安质申请人申Ⅳ、室4用途、场所、来源/去向、审核人、审核日期、物理状态、容器、仪表固定安装源、保管放射源台账在安全质量进行管理，各室可以提交放射源领用申请，由安全质量申请流程如下56、安全工器具在工器具下为安全类的工器具，各室各自的安全工器具台账，安全质量能总览相关方管理是依据EHS管理体系，对相关方账信息管理，以保障相关方在堆工部作业活动的安全EHS依据EHS管理体系，由各室进行，建成堆工部相关方的数据库，账信息管理，供堆工部数取消管理、现场管理、、违章管理板块2、相关方依据级别分为部级和室级，各室对各自相关方名称和备注进行记录，安全质量安全检录和，以及相应的记录；安全质量提供了安全生产事故隐患排查治理管理程序（详见附件2）和安全检查记录单（详见27；支持日程提醒功能，即安全检查计划时，部级计划通知到安全质量，室级计划通知到1的记录和，以及相应的记录；2、安全检查计划用于管理在组织安全检查前，制定安全检查计划，录入相关内容，后在发布页发系统具备检查计划到期前提醒检查编制检查通知功能（通知中可以检查通知直接填；3、安全检查通知系统具备安全检查计划到期提醒检查编制检查通知功能，大致流程是部级计划通知到安全4、安全检查记录系统自动将检查标准中的检查项目导入到安全检查记录中的检查项目明细表格中，由填写检查结果。对于检查出的安全问题，可以生成通知单，并在问题单管理中走流程。安全检查记录由安全检查建立安全检查记录后安全检查可以分别在建立的安全检的录入提交后全专可以审核核完后各隐患产隐患通知进行通；性检查，当程序选常检查时，可以进行简要描述编辑，而专项检查，主要支持记录的导入、患单记录；如果选择为否，不是隐患，则在下方的问题单程序生成一个记录；，5、问题根据管理要求安全检查发现问题后发送至问题责任单位、问题验收单位进行问题的及验收从而实现闭环管理，对检查出的问题进行原因分析和措施的检查。隐患治将隐患分类治理。在过程中，需要、责任人、日期、措施及相应预案等。安全质量依据安全生产事故隐患排查治理管理程序，提供了《安全隐患排查治理记录表（详3；1、根据管理要求隐患在发现后应发送至隐患责任单位、隐患验收单位进行隐患的及验收从而实22级；3、隐患单作为单独板块进行管理，依据问题的重大和一般的程度，区别于安全检查板块下的问题整4、隐患单可以由各室进行通过该板块进行新增添加，也可以依据安全检查记录情况，由问题记录成隐患单5、隐患单中，记录隐患名称、发生部位、隐患级别和问题描述、限期时间等基础信息，单位的隐患情况和安全质量验收的信息；6、隐患单，具备隐患记录汇总功能，各室可以查看各自的隐患治理情况，安全质量能够总览风险管是一种以相对较低成本投入、超前控制，实现最大安全保障的科学管理方法。通过辩识、风险、（风险库，安全质量提供风险标准的相关模板，环境因素识别仪评价表、环境因素控制表、重要环境因素及控制措施辨识及风险评价表风险控制策划表重大风险及控制措施详见附件4）,首次交由朗坤方做导入，后期由安全质量自行，风险库主要是台帐管理；、（慎用LEC作业条件风险分析法（D=L*E*C即风险值=可能性**）对风险进行辨识，,由各室风险库梳理，各室对各自的风险行，每个风险点可以关联地点场所和逻辑设备的信息，地点场所安全质量自行，供在风险库程序中进行选择（（重大详见附件4-2针对重大有检查记录，重大关联场所，重大单独列）有，机构，职责的展示。（（2行关联，进行是，需要选择地点场所，能够罗列该房间关联的风险项和安全措施，手动选择风险项和安全措施。3行关联，进行是，需要选择逻辑设备，能够罗列该设备关联的风险项和安全措施，手动选择风险项和安全措施。职业健康管职业健康管理主要包括职工职业健康管理、职业健康防护设备设施管理、劳动保护用品管理。按照规定的期限妥善保存，要确保医学资料的和劳动者的职业健康隐私权。在充分考虑隐私等因素职业害因职业害因素检监护，每人一档，实现职业健康的规范化管理。个人健康监护是企业职业健康管理的重要基础信息资料，是职业病防治过程的真实记录和反映。企业建立员工职业健康，记录职业危害因素、职业健康检查记录、职业病防治信息等。系统支持职业中个检结果的自动登记进入个人健康监护档，增加“个人剂量检测”模块，对个人剂量账管理，安全质量提供放射性个人信息表（详见附件11、人剂量监测计划表（详见附件12、堆工部个人剂量监测报告（详见附件13、临时参加个人剂量监测申请表（详见附件14。1、职业健康管理围绕职业卫生和管理进行建设，建设内容主要有职业害因素检测、个人健康监护、个人剂量检测以及营养管理；2、做“职业健康危害风险辨识”台账管理，支持堆工部对本单位职业健康危害的登记、，包括职业4、季度剂量管理，建立季度剂量台账，个人可以看到自己的季度剂量数据，各室辐射防护组可以看到各室剂量数据，安全质量可以看到所有室剂量数据。台账内容由安全质量办公excel导入系统。营养申请开开部审结应急管5；应急预案不展示“保障“应急通讯“应急处理措施，只展示组织机构图（工业安全、辐射；和措施等，对于快过期的物资进行提示；经确定，将应急管理板块从安全管理板块剥离，单独建立，并做重点管理213大类：ZT——突发公共事件总体应急、HS——核事故应急、FS——辐射事故应急、GA——工业安全突发事件应急、SC——重大（碱金属）事故应急、FK——WS——公共卫生突发事件应急、QT——突发件应急、SW——突发事件应急、XX—应急管理相关具体应急预案并提交审核并“组织机构图（工业安全辐射防护等、“应急物资“应急处理措施”等子表相关信息，不“保障”和“应急通讯”子表应急物资主要对物资保障中的工具材料账管理，物资有效期信息，并对快到期物资进行应急物资明细由各室进行相应的检查和记录，记录关联的应急预案和工具材料名称，包括存应急培训计划程序可对已经通过的预案进行详细的演练培训计划设计，对演练地点、演练时间等信息进行操作；室5安全异常与事件事故管、、即记录责任单位根据要求、期限、效果和验证关闭，进而形成流程上闭环管理。6；对于事件事故报告生成措施单，措施进行罗列记录，相应的由安全质量进行1、安全异常与事件事故管理主要是对目前安全质量报告的记录、归档管理和对事故问题的整改，可对事故/事件的相关文档、及资料以附件的形式进行上传；5、事故报告的内容主要包括：各室概况及相关设施情况、事故/事件发生经过和事故/事件救援情况、事故/事件造成的伤亡和直接经济损失事故/事件发生的原因和性质以及相关的处理意见和措6、事故措施根据事故事件报告中录入的事故事件措施可以生成事故事件措施单，责任单位根据要求、期限等内容进行流程闭环管理，直至验收，在事故事件报告中可以查看各项事故事件措施的情况，安全质量可以总览汇总；7、建立各科室经验反馈与安全质量事件通告的关联，即各科室在做经验反馈时，可以勾选到相应开开部审结7问题汇总表（详见附件8《安全生产标准化自评评分汇总表（详见附件9）等模板，交付给对于标准化评审结果的填写，主要是对扣分项的记录，针对不扣分项，安全质量希望提供一个12下属各室可以查单评审结论，针对不符合项可以生成隐患单，根据流程进行，对于情况，安全质量具备总览功能。4在标准化自评程序中，会对相关评价自动生成评价打分记录，该记录无法新建；只能通过评登记、查询各单位安全生产标准化达标、达标升级外部评审情况，包括评审时间、等级以及安全报2、运行报告中部分数据（例如运行执照情况）由系统自动生成，各室单位自行填报各自内容，经各室后汇总至堆工部，堆工部查看，并进行月报的归档管理；安全督对于重大隐患、超期未隐患、核安全局发现的隐患等为堆工部管理提供督促抓手，通过安全督办实现隐患的提档管理，督促隐患。1各单位的隐患达到督办条件会自动进入该程序中，堆工部安全生产管理、安全质量可以对隐患发起督办要求，督促隐患；针对核安全局检查时发现问题安全质量将问题在平台上进行记录并问题进行督办，记录相应的检查信息、情况以及验收情况，从而实现对问题的闭环管理。2环境保堆工部作为一个三废产生重多且的场所，如遇不处理好操作，将造成严重的。因此三废管理非常重要，为彻底消除这种现象，以“阻挡为主、辅助”的特性提出相关管理要求。以此保护环境、1、环境保护作为新增模块，主要是对废气、废料、废水等流出物进行台账管理，安全质量提20193（20；各室流出物排放统计的流程如下 室报备与管通过报备与管理模块将目前堆工部重要活动安全、动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、破土断路作业、大型吊装操作、非辐射工作场所用源作业许可、移动探伤作业等内容结构化后，在系统平台上进行作业风险分析并根据作业类别进行分级，最后向相关部门备案。实现管理的线上。1、报备与管理主要是目前线下的堆工部重要活动安全的，迁移到平台上，安全质量办公室提供了《堆工部重要活动安全表》模板（详见附件10；2、对于需要院级的作业，支持作业具有打印和导出的功能，以供送入院里1、根据堆工部《堆工部重要活动安全表《临时用电作业证《高处作业证《大件申请单位申请单位任目办 科生办/项项2、报备管理主要记录申请部门、活动项目、项目、项目、申请日期、和活动内3、如果有行政（管控）、风险分析及控制措施、实验操作规程、岗位责任及培训、实验记安全考安全