安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系手册

安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施手册索 引一、组织机构成立文件··············二、风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案·····三、风险分级标准···············四、管控流程图················五、风险点名册················六、危险源辨识清单···············七、风险分级管控明细··············八、作业岗位风险告知卡·············九、岗位安全卡················十、隐患排查治理管理制度············十一、隐患排查治理相关表格············关于成立公司风险分级管控与隐患排查治理工作组的通知公司各部门：一、组织机构组长：***副组长：*** *** ***成员：**********************具体推进安全风险分级管控和隐患排查治理体系工作的开展。主任：****副主任：**** *******主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工成员：*************************************二、职责分工主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。任人责任落实情况。*************集团有限公司出奖惩建议。价，对评价结果负责。识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。年10月

******集团有限公司2017******办法》和《*****集团有限公司安全生产风险分级标准》的通知各班组：根据《**省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法》和《司10月

******集团有限公2017年******集团有限公司安全生产风险分级管控暂行办法第一条 为建立高效有序的监管模式，提高安全管理学化水平，进一步落实企业安全生产主体责任，防止和减少安全事故，根据《***省工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南，结合我公司实际情况，制定本办法。第二条 安全生产风险分级管控工作坚持上级指导，学评定、动态管理的原则。第三条 ******集团有限公司指导生产车间安全生风险分级管控工作。第四条 安全质量部负责制定本公司生产车间安全产风险分级管控办法和标准。第五条 如出现下列情形之一，退出安全生产风险分管控范围：（一）依法宣告破产或者被撤销、解散；（二）依法被关闭或取缔；（三）依法被吊销、撤销、注销安全生产许可证。第六条安全生产风险分级实行动态管理，根据安全生产风险变化情况及时调整风险级别。急预案、实行动态、闭环管理。第八条分级管控层级：一级风险为公司级；二级风险为车间级；三级风险为班组级；四级风险为岗位级。第九条安全质量部组织每年1次对安全生产风险级别进行评估。第十条本办法所称风险分级，是根据可能发生生产安全事故的风险程度进行分级。第十一条本办法自发布之日起施行。******集团有限公司2017年10月术语和定义1、风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身（GB/T28001-2011。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。2、危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行（GB/T28001-2011。危险源的构成：重设备、电气设备、压力容器等等。管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。3、风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。4、风险辨识其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-20115、风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-20116、风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评（根据有关文件及标准，我5）蓝色风险\5（或可忽略的员工应引起注意。蓝色风险\4（一般）危险，可以接受（可容许的。车间、科室应引起关注。黄色风险\3（显著）公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1（巨大风险必须立即整改，不能继续作业。7、风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施。8、风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及9、重大风险后果，或者二者的结合的风险。10、重大危险源危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）500m（套）生产装置、设施或场所。风险分级管控和隐患排查治理体系创建实施方案制定本方案。一、工作目标认真开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系长效机制。二、风险分级管控、隐患排查治理工作原则留后患。三、检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡治理记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、防汛、防雷电等检查。由于节假日（特别是重大节日，如元旦、因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定（项专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。5、综合性安全生产检查：由公司领导、安全员、车间防安全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。四、分级管控和事故隐患排查治理内容1落实情况；2、分级管控和隐患排查治理制度制定与落实情况；3制定、落实情况；4备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8应急设备是否合格；五、排查治理工作方法一决影响安全生产的突出矛盾和问题；立长效机制；展抽查，加强督促指导；基础，提升本质安全度。六、事故隐患的排查整改和上报按照公司有关规定,公司对生产车间风险分级管控领域、事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2、车间班组要在各自职责范围内，定期组织安全生产强对重大事故隐患的排查和监管。3、车间班组对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及无法协调解决的，立即向安监局或政府报告。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并4、车间班组要建立健全事故隐患记录，将群众举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等逐条进行详类型、所在班组、具体位置和部位、危险程度、可能发生的减产情况等详细登记、记录。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。对事故隐患整改情况进行督查。风险评价识别分级标准一、风险点识别方法1、风险点识别范围的划分要求风险点识别全覆盖。2、风险点识别方法建议以安全检查表法（SCL）以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。二、风险评价方法企业应经过研究论证确定适用的风险评价方法，从方便推广和使用角度，建议采用作业条件危险性分析（修订的MES）或者风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。考虑指南的普遍适用性，建议采用风险矩阵法（L·S）评价。三、风险控制措施策划护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。四、风险分级管控考核方法对风险分级管控制定实施内部激励考核方法。五、风险点识别及分级管控记录使用要求六、风险点分类标准物的不安全状态装置、设备、工具、厂房等设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；—应力集中；——外型缺陷、外露运动件；—— 缺乏要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。防护不良—其他。维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其他。物料物理性——（（气体、液体；——粉尘与气溶胶；——运动物。化学性（易爆性物质（有毒气质；——腐蚀性物质（；——其他化学性危险因素。生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；—他生物性危险源因素。有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害电磁辐射的产生（Xγ离子、β等；——非电离辐射（超高压电场、此外线等。人的不安全行为不按规定的方法有毛病的机械、工具、用具等；——选择机械、装置、工机动车违章驾驶；——其他。不采取安全措施——不防止意外风险；—— 不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开体；——其他。对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节他。使安全防护装置失效——拆掉、移走安全装置；——使安全装置不起作用；——安全装置调整错误；——去掉其他防护物。制造危险状态——货物过载；——组装中混有危险物；——把规定的东西换成不安全物；——临时使用不安全设施；——其他。使用保护用具的缺陷——不使用保护用具；——不穿安全服装；——保护用具、服装的选择、使用方法有误。不安全放置运输设备的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。接近危险场所——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物下面；——进入危险有害场所；——上或接触易倒塌的物体；——攀、坐不安全场所；——其他。某些不安全行为——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。误动作物体的方法不对；——其他。其他不安全行动作业环境的缺陷作业场所——没有确保通路；——工作场所间隔不足；——机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；——物体放置的信号缺陷（没有或不当；——标志缺陷（有或不当。环境因素（雨、雷、电、野兽、地形等。安全健康管理的缺陷安全生产保障安全生产条件不具备；没有安全管理机构或人员；安全生产投入不足；违反法规、标准。危险评价与控制未充分识别生产活动中的隐患（工艺、技术、设备、材料有关的隐患；未正确评价生产活动中的危险（工艺、技术、设备、材料有关的危险；对重要危险的控制措施不当。作用与职责职责划分不清；职责分配相矛盾；授权不清或不妥；报告关系不明确或不正确。培训与指导没有提供必要的培训（包括针对变化的培训；培训计划设计有缺陷；培训目的或目标不明确；培训方法有缺陷（包括培训设备；知识更新和再培训不够；缺乏技术指导。人员管理与工作安排人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。安全行为受责备，不安全行为被奖励；没有提供适当的劳动防护用品或设施；工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。未定期对有害作业人员进行体检。安全生产规章制度和操作规程没有安全生产规章制度和操作规程；安全生产规章制度和操作规程有缺陷（自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等；安全生产规章制度和操作规程不落实。设备和工具选择不当，或关于设备的标准不适当；未验收或验收不当；保养不当（当；维修不当（更换等不当；过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成；判废不当或废旧处理和再次利用不妥；无设备档案或不完全。物料（含零部件）运输方式或运输线路不妥；保管、储存的缺陷（包括存放超期；包装的缺陷；未能正确识别危险物品；使用不当，或废弃物料处置不当；（或资料使用不当。设计工艺、技术设计不当——所采用的标准、规范或设计思路不当；——设计输入不当（不正确，陈旧，不可用；——设计输出不当（不正确，不明确，不一致；——无独立的设计评估。设备设计不当，未考虑安全卫生问题；（准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等设计不符合人机工效学要求。应急准备与响应未制订必要的应急响应程序或预案；未进行必要的应急培训和演习；应急设施或物资不足；应急预案有缺陷，未评审和修改。相关方管理对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；对承包商的管理——雇用了未经审核批准的承包商；——无工程监管或监管不力。对供应商的管理——收货项目与订购项目不符；（改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）——对产品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；格履行验收手续。监控机制安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；安全检查记录的缺陷（方面；的缺陷；整改措施未落实，未追踪验证；未进行审核或管理评审，或开展不力；无安全绩效考核和评估或欠妥。沟通与协商内部信息沟通不畅（之间；与相关方之间信息沟通不畅（邻居单位、公众等；（规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或）最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；通讯方法和手段有缺陷；员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。七、作业风险分析法作业风险分析方法（风险矩阵制措施。风险的数学表达式为：R=L×S。其中：R—代表风险值；L代表发生伤害后果的严重程度。事故发生的可能性（L）取值事故发生的严重程度(S)取值财环境等法律法规及伤害产生产影污染、分公司级其他要求情况(万响资源形象5规发 死亡元)>50主要装置停工消耗大 模司外重大国内影响4 潜在违反法丧 失>30 置或规 劳动 备部停工3的安全生产级工>10规定伤备停工企内重染企内围等染业严污行业内、省内不符合企业业6-10范中污本市内影响不符合企业轻微2受伤、<10规定间 歇不适受影响工装范置围污染企业及周边区内影响1完全符合无亡伤无损失没有停工没有污染形象没有受损严重性严重性可性12312345能12345246810369121544481216205510152025风险分级风险等级 应采取的行动/控制措施 实施期限度20-2 不可容忍风险

在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评 立估。15-1 巨大风险

评估。

立即或近期整改9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规 2年内程，加强培训及沟通。 理

可考虑建立操作规程、作业指导条件具书但需定期检查。 时整改轻微或无需采用控制措施，但需保存记<4 可忽略录。的风险管控流程图［风险分级管控程序］干职部工超加管作前强理业预分规标想析范化准化最风用最风用程研大险风中判限进险进结度行管行果地识理预在采别理警安集研论管全安判对理生①②③④⑤⑥规现技设专关有章场防备业键效制作物质管项的度业防量理点处控控控控控控置制制制制制制安全风险管理内涵1.安全风险管理内涵1.意识培育2.识别研判3.过程控制(六控）4.营 加造 强氛 宣围 传①培育安全风险意识知②识普及安全风险管理③加强安全文化建设①安②全运产③过对全风险信息安全风险应急处置程序风险处置指挥部风险处置指挥部总指挥：****副总指挥：********风险管控办公室风险救援组组长：******组长：******医疗救护组组长：******组长：******组长：*******车间员工门卫人员设备部门人员后勤部成员及司机风险管控指挥部成员班组安全风险意识培育⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴第九页（5）（6）（7）（8）⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴、⑴、⑴⑴、⑴⑴⑴⑴、⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴2.班组安全风险识别研判2.班组安全风险识别研判（1）（2）⑴⑴⑴⑴⑴（3）⑴⑴⑴（4）⑴⑴⑴⑴（9）⑴⑴⑴、。⑴⑴（11）□ ⑴⑴⑴⑴⑴⑴，⑴⑴⑴⑴。⑴⑴⑴⑴、⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴，、⑴⑴“⑴⑴⑴、⑴⑴、⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴”⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） ；，班班班落强分⑴职前中后实化析预作规基技预环想业范础能警境 ，控控控控控控控 ⑴制制制制制制制□。⑴，⑴⑴□ ⑴⑴、□ ⑴□ ⑴□ ⑴⑴⑴》⑴⑴□⑴⑴⑴⑴⑴⑴□ ⑴，， ⑴， ⑴。□⑴ ⑴⑴⑴□⑴⑴，□《 ，。□⑴⑴、、□⑴，⑴，□ ⑴□ ⑴⑴ ⑴□、⑴，□ 、 《⑴□⑴⑴□⑴⑴□ ，⑴□ ⑴□⑴ ⑴⑴□⑴□⑴⑴⑴⑴，、□⑴□ ⑴□ ⑴，□⑴⑴□ ⑴ ⑴ ， ⑴ ⑴。⑴ ⑴□ ⑴，□⑴⑴， ⑴，⑴⑴、、□⑴ ⑴、⑴ 、、⑴，⑴ ⑴⑴□ ⑴，⑴ ⑴□ ，⑴□ ，》。 ⑴⑴、⑴ ⑴□ ⑴⑴□。 ⑴□ ，□ ⑴，□ ⑴⑴⑴⑴，⑴⑴（□⑴⑴，⑴）□，□⑴⑴⑴⑴⑴□ ⑴。 、，□ ⑴□ ⑴⑴。□ 。 ⑴《 ⑴⑴ 、⑴，、□、 ⑴、□⑴⑴⑴□ ⑴ 、⑴□。 ⑴□ 、□⑴⑴□ ⑴□⑴⑴□ ⑴□⑴□⑴。 ⑴⑴，， 、⑴□。⑴□⑴，⑴⑴。，⑴⑴⑴，，、⑴、□⑴。⑴⑴⑴、⑴⑴。⑴⑴⑴，⑴3.班组安全风险过程控制3.班组安全风险过程控制场⑴⑴□， ⑴□、□⑴》⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴、、⑴⑴⑴，⑴⑴、⑴⑴⑴，⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴⑴，⑴⑴班组安全风险应急处置班组安全风险应急处置⑴、⑴******集团有限公司风险点名册序号 场所/环节/位

事故危险因素 事故型

风险等级装置

光电保护和双手操人体进入冲模区。开口处未设置联锁

机械伤害 Ⅲ冲压生产线防 装置或 联锁装 机械伤护栅栏 置失灵，导致人 害 Ⅲ体进入冲模区。备检修

机械伤 害未设置防护屏板， 火灾焊接（切割）飞溅火花引燃易燃 其他爆 Ⅳ件无标识。有限空间作业件无标识。有限空间作业集聚在有限空间内的易燃易爆气体和其他爆炸场所有毒气体导致爆炸和人员窒息。中毒窒息5氧－可燃气体焊接与切割电焊设备一次线绝缘破损，

物质发生火灾。 炸焊接、切割完的工 灼烫 ⅢⅣⅢ气瓶受热导致瓶体 火灾爆炸和可燃气体泄 其他爆 漏引起火灾。 炸触电 Ⅲ二次线接头过 导致人员触电和可多或搭接在可 燃气体爆炸。 其他爆燃 气 体 管 炸 Ⅳ道上床

防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）致设备部件和加工件飞出伤人

机械伤 害磨削机械

砂轮有裂纹或防护 机械伤 罩缺损，导致破碎 害的砂轮飞出伤人。 物体打击（场所）

电气设备不符合防爆要求，火花引燃 其他爆 易爆气体而产生爆 炸炸。

火灾其他爆 炸通风 而引起火灾和爆中毒窒炸。 息 Ⅲ通风不良导致中毒 其他爆和窒息，电气不防 炸 Ⅳ涂料调配

爆所产生的电火花导致可燃气体爆炸。

中毒窒 息涂料喷涂条件作作

静电产生的火花引 火灾燃可燃气体导致火 其他爆 灾和爆炸。 炸雨、雪及小动物进 火灾 入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致 触电 触电事故或火灾。未严格执行“二票压带电体。16电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装或局部发热引燃易压带电体。16电气线路线路敷设时绝缘不良或未设置接地装或局部发热引燃易燃物质。17低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。18配电箱绝缘破坏或电器裸时产生的高温或火花引发火灾。19电网接地系统接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。触电 Ⅲ火灾 Ⅳ火灾 Ⅳ触电 Ⅲ火灾 Ⅳ触电 Ⅲ触电 Ⅲ20 零部件21防护装置21

主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和 起重伤滑轮组破损、钢丝 绳断裂等，导致物 害体坠落。起升高度限位器、起重量限制器、力起重伤矩限制器等失效， 害 Ⅲ导致冲顶、超载，或起重机倾翻。吊索具

起重伤 害起重机操作

定系挂位置不当，起重伤 导致被吊物体失稳 害坠落。安全附件失效，导 容器爆炸致容器内压力增加 Ⅳ炸而引起爆炸。瓶体腐蚀或混装，用

容器爆 炸空压机产生的高温 火灾境境

爆炸。

其他爆 炸

保护装置、安全阀、其他爆压力表失灵而导致 炸 Ⅳ压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下 触电 引起爆炸。

其他伤 Ⅲ

及其他异常情况导 害压力管道安装 致垮塌。 坍塌 Ⅳ集聚在地沟、地坑、火灾29检修、安装作 罐体、管道等密业现场 或半密闭空间内易燃易爆气体未彻29

其他爆 炸3030检修、安装作业现场底清除，残余气体遇检修作业中的明火而引起火灾爆炸。定不牢。落Ⅲ定其危险等级（见表所示）。危险性等级划分表危险程级别度

可能导致的后果Ⅰ 安全的 不会造成人员伤亡或系统损坏处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员" 临界的 伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以除或采取措施会造成人员伤亡和系统损坏，需要制定现场处Ⅲ Ⅳ的

置方案的。点进行防范。******集团有限公司危险源辨识清单评评可能后估 备不安全行为 采取的措施果 分 注级工作时按要求劳进入作业区域不按砸伤、磕规定正确佩戴安全意识及规范性活C碰帽互纠正工作时按要求劳作业中未穿戴符合保着装，加强安全安全标准的劳动保人身伤害意识及规范性活C护服装动培训；工作中相互纠正劳动保护服装不合体工作不协调更换C工作时按要求劳作业现场穿拖鞋作业扎伤、坠落意识及规范性活C互纠正工作时按要求劳指定区域、类型作业时不穿安全鞋触电、人身伤害意识及规范性活C互纠正气候炎热时赤膊作业烫伤加强安全教育和自我保护意识C作业中领口、袖口工作时按要求劳及裤脚、鞋带未扎机械伤害保着装，加强安全C好意识及规范性活动培训；工作中相互纠正登高检维修作业不系安全带坠落加强安全教育和自我保护意识B加强安全教育和对有害光线、射线及噪音未采取防护职业病自我保护意识采取必要的防护用品C改善工作条件加强安全教育和与正在作业中的人交谈人身伤害自我保护意识严格按照规章制C度执行加强安全教育和酒后进入施工现场或上岗作业人身伤害自我保护意识严格按照规章制B度执行易燃易爆场所带入加强安全教育和火种、未消除静电、吸游烟或未在指定火灾、爆炸自我保护意识严格按照规章制B处吸烟度执行作业时间内在作业人身伤害加强安全教育和C场所打闹、嬉戏自我保护意识严格按照规章制度执行站在道路中间交谈车辆伤害加强安全教育和自我保护意识C在照明不足的情况下作业人身伤害加强安全教育和自我保护意识改善工作条件C操作机械设备时精力不集中人身伤害加强安全教育和自我保护意识C不按时参加安全教育或培训人身伤害严格按照规章制度执行C不对施工环境进行安全确认人身伤害加强安全教育和自我保护意识C交接工作不明确人身伤害加强安全教育和自我保护意识C加强安全教育，工单手上下检修平台坠落作中合理执行保证安全的组织措C施，加强监护作用在没有防坠措施的坠落加强安全教育和C高处边缘逗留自我保护意识工件物体打击作中合理执行保证安全的组织措C加强安全教育，工在吊车负重下方通行砸伤、人身伤害作中合理执行保证安全的组织措B施，加强监护作用加强安全教育，工吊运物件时未避开地面施工人员砸伤、人身伤害作中合理执行保证安全的组织措B施，加强监护作用加强安全教育和不听他人劝阻进入危险区域人身伤害自我保护意识严格按照规章制B度执行加强安全教育和无视危险标识进入危险区域人身伤害自我保护意识严格按照规章制B度执行随便进入其它作业人身伤害加强安全教育和C场所自我保护意识严格按照规章制度执行开关人身伤害作中合理执行保证安全的组织措C未经许可擅自拆除安全警示标识；人身伤害严格按照规章制度执行C坠措施砸伤、人身伤害作中合理执行保证安全的组织措B措施坠落作中合理执行保证安全的组织措B加强安全教育，工无许可证件从事特种作业人身伤害作中合理执行保证安全的组织措B施，加强监护作用作业前不对所用器人身伤害加强安全教育，工C具进行安全检查作中合理执行保证安全的组织措施，加强监护作用使用不属于自己使用的工具、设备人身伤害加强安全教育和自我保护意识C加强安全教育，工不按指挥人员的指挥吊运作业人身伤害作中合理执行保证安全的组织措B施，加强监护作用私自拆卸所用工具上的安全装置人身伤害加强安全教育和自我保护意识C密闭场所采用明火照明人身伤害加强安全教育和自我保护意识C随便摆放施工辅料和生产成品人身伤害加强安全教育和自我保护意识D加强安全教育，工施工条件不成熟时勉强施工人身伤害作中合理执行保证安全的组织措C施，加强监护作用人身伤加强安全教育和作业姿势勉强害、职业自我保护意识C病改善工作条件以投掷方式接送工物体打击作中合理执行保具、工件事故证安全的组织措C施，加强监护作用加强安全教育和撞击带压工业气瓶爆炸自我保护意识B严格按规程执行乙炔气瓶与氧气瓶混存爆炸严格执行存放安全距离和操作规程B加强安全教育和乙炔气瓶放倒使用爆炸自我保护意识B严格按规程执行加强安全教育，工装配或调整大型工件时固定不牢人身伤害作中合理执行保证安全的组织措C施，加强监护作用高处作业收工后，在吊板上存放物件物体打击事故加强安全教育和自我保护意识C交叉作业时，不与其他作业人员进行沟通人身伤害加强安全教育和自我保护意识C压力容器内部作业12照明电压舱室作业下雨时露天进行电焊、气刨作业，不采取防触电措施密闭容器内焊接作

作中合理执行保触电 B证安全的组织措作中合理执行保窒息 B证安全的组织措加强安全教育和触电 B自我保护意识加强安全教育和措施电措施；自离岗

触电触电

B自我保护意识作中合理执行保B证安全的组织措作中合理执行保C证安全的组织措和工具工具

加强安全教育和人身伤害自我保护意识 C报废处理加强安全教育和人身伤害自我保护意识 C报废处理加强安全教育和自我保护意识全面、指挥信号不 人身伤确切站在吊物上指挥吊运作业超载使用起重设备 人身伤起重作业吊运物件时捆绑不牢

C严格按起重规程执行加强安全教育和自我保护意识C严格按起重规程执行加强安全教育和自我保护意识B严格按起重规程执行加强安全教育和自我保护意识C严格按起重规程执行未经许可，随意拉设临时供电线路触电加强安全教育和自我保护意识B带电维修、保养电气设备触电加强安全教育和自我保护意识C焊接工作回路线连接不规范触电加强安全教育和自我保护意识B擅自拉设生产中非安全电压供电的固定照明设施触电加强安全教育和自我保护意识B非特种车辆厂区内（20小时）车辆伤害加强安全教育和自我保护意识C电焊工不对焊机进行保护接零触电加强安全教育和自我保护意识B电气设备在收工后没有及时切断电源触电加强安全教育和自我保护意识B气焊气割设备在收工后不及时关闭气源火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B禁火区域内、易燃易爆场所未经许可火灾、爆炸加强安全教育和B擅自动火理动火证加强消防安全教随意放置物件，阻碍防火、逃生通道人身伤害育和自我保护意识C严格按规程执行作业火灾、爆炸作中合理执行保证安全的组织措B周围存在火灾或爆炸因素时，冒然动火作业火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B在不明来历的小型桶类容器上进行焊割作业火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识B器进行焊割作业火灾、爆炸、人身伤害作中合理执行保证安全的组织措B热工作业完毕后不及时清理遗留火种火灾加强安全教育和自我保护意识C在消火栓、灭火器人身伤害严格按照规章制C等关键部位周围堆度执行放物件用水或泡沫灭火器扑救尚未断电的电气火灾；漏电加强安全教育和自我保护意识C在电气开关下存放易燃易爆物质火灾、爆炸加强安全教育和自我保护意识C私自存储燃油等危险物质火灾加强安全教育和自我保护意识B不停电更换照明触电，灯泡爆裂伤人必须在停电后再会上强调并进行监督B工作中出严格履行特种作安排、默许无证人员上岗现错误,导致工作业无有效操作证人员严禁上岗的B现场混乱原则导致工作未制定预案、作业前未落实安全措施次序混乱、危险加强对工作的分C作业高处作业不设警戒周围非工严格履行许可手B区域、佩戴防护措 作人员人区域、佩戴防护措 作人员人续强化现场安全施、无监护人身伤害 监督风险分级管控明细风序号风险点风险类别险等管控层级管控措施责任部门责任人级1气割作业火灾爆炸Ⅳ车间按规程车间办公===灼烫Ⅲ操作室2起重机操起重Ⅲ班组按规程车间办公===作伤害操作室3吊具吊索起重Ⅲ车间按规程车间办公===伤害操作室4电源线路触电Ⅲ公司按规程电工===配电箱火灾操作5有限空间爆炸Ⅳ公司按规程生产===作业空压机使中毒爆炸操作按规程部车间6用火灾Ⅳ车间操作办公室===7检修火灾触电Ⅲ公司按规程设备===维修坠落操作科8油漆作业中毒火灾Ⅳ公司按规程生产===爆炸操作部人身9安全管理伤害Ⅲ公司加强管安全===财产理部损失作业岗位风险告知卡类别 危险源电源线无保护措施余料堆积

电源线余料堆工作区构件垫料不牢固易倾斜倒塌

垫料倒在工作=人员容附近有骨折或类别 危险源堆放

钢构件爆炸或危化品志，放入造成1.多层叠2.造成行钢板装卸车3.事故4.两人同会操作类别危险源1.气瓶倾爆炸2.气瓶堆造成人器等灭火器材3.发生气施灭火4.4.以警示电源线线，电电源线电源线接线不规而漏电范压线未落，造未加装电不能电电不能电类别危险源5

气瓶被压力表歪倒的引发火气瓶歪氧气同气体泄助燃气动火区引发火二氧化碳气瓶防倒架设置无效类别 危险源通电设备上放置水杯等物品

气瓶防造成气摔坏的碳，遇事故。水杯歪造成短造成人堆放其灾。临时移动气割套具同工作区域安10

作业区气带烫若气瓶瓶阀上炸事故类别 危险源配电柜门未及时关闭焊机附近堆放垃圾等可燃物品

钢构件钢构件生触电配电柜入配电命。焊机生火灾。焊机电放在一类别 危险源吊运构件采取构件互相钩挂方式行车安全措施缺失

构件滑构件滑构件掉车吊钩上吊装用行车用全通道现场未志生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位气割工名称步骤

别

烧伤、烫伤、火灾、爆炸可能的事或 危险危害因范围气焊气割使用易燃易爆气 气体氧气遇油脂会很焊 氧化发热瓶阀口如沾

故及严重性

防范及应急处理措施氧气瓶不能与带油的物资放在一起，沾油的手套、工作服等不能放气 油脂遇氧会迅速氧化发火灾、割 热，当温度达到自燃点 作 时，便发生燃烧、爆炸，业 同样丙烷钢瓶如果使用不当也会发生燃爆。

前洗净手上的油污；丙烷瓶应直立放置，不能卧放，不可近火，不可放在烈日下爆晒（温度达到35℃时就有爆炸的危险）；定期检查，确保防护装置齐全。火应立即关闭焊割炬上的乙炔阀焊割炬中氧—丙烷混合 打开氧气阀门气体的喷射速度小于燃发生回火击里面的余焰烧速度引起火焰倒向焊爆炸，窒碳质微粒即可损老化，发生泄漏。

热可浸在水中冷用中检查有无泄漏状况，及时处理。气焊、气割和焊接设备安可能发生气焊、气割时正确烧伤、烫使用防护用品，高全操作规程。伤事故全带挂在牢靠稳季施工得将棉背心穿在工作服外烫伤。生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位电焊工名称步骤

主要事故类 触电、烧伤、烫伤、火灾、别 炸可能的事或 危险危害因范围

故及严重性

防范及应急处理措施电 焊机绝缘破坏老化受电击、电电焊设备应有良焊 潮保护接地接零系统伤 好的隔离防护装工 不牢接线错误空载电 置避免人与带电作 压触电业（俗称电光性眼炎），焊接过程中产生烟尘和

窒息和身体健康

齐全。在焊接作业区严禁直视电弧，操作者与辅助者都要做好防护措施，应配戴专用面罩，面罩与滤色玻璃之间不得有漏光，穿着焊工专用工作服和鞋，防止光线直接照射到皮肤，防止飞溅物落到身上，电焊场所必须有充分的照明，（及可燃气体会造成火而产生火灾。焊机的软线灾或爆炸或焊机本身绝缘破坏发事故在有易燃易爆气体的场所内焊接。

以便于焊接作业；带好口罩面具，特殊焊接时，要设立专人监护。101高空焊接作业时，更要注意焊接火花的飞向，同时下面要有专人看护，焊接设备应保持良好的绝缘，严禁将易燃易爆管道作焊接回路使用。生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救岗切割锯操 主要事故类位机械伤害、火灾、爆炸作工 别名称步骤或 危险危害因范围

性

防范及应急处理措施工件没有夹紧； 飞溅伤

将工件夹紧后才能进行切割切取工件；割机操作作业物上；

严格按切割机机械伤害 安全操作规程行操作戴好口罩和护目引起火灾 镜切割机附近或爆炸 得有易燃易爆物或将易燃易爆物搬离。在切割片的侧面打磨工 切割片的 严格按切割机的件，引起切割片爆裂； 碎片飞出 安全操作规程操伤人 作严禁在切割片的侧面打磨工件。切割不当或用力过猛造 切割片

严格按切割机的安全操作规程操割时用力不得过成高速旋转的切割片爆裂。

伤人

操作者站立位置生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位 磨光机名 作工称步骤

别

机械伤害、飞溅物烫伤可能的事或 危险危害因范围

性

防范及应急处理措施戴手套作业被高速旋转磨

在施工作业中，严的砂轮片卷入飞溅物伤 机械伤害 禁戴手套戴好口光人 罩、护目镜。机操作作磨光片的 按规范进行作业，业 打磨时工件没有按正确碎片飞出 操作时注意力集的位置角度进行打磨。伤人 中。生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救岗主要事故类位电工触电等事故别名称步骤或范危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施围正确穿戴劳动防电气作业时不慎接触带电体造成电击护用品工作认真细致，注维伤害，严意力集中修作带电体绝缘破损重时造成人员伤亡先仔细检查后作业业带电作业或没有完全断作业前先验电，严电禁带电作业高配维修作业高压电触电伤亡事故变压器及母线检压器次级必须用检修接地器短接有监护人员。电容补维修前应先断电偿电产生瞬间电压击伤、触电路有监护人员。维修生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救岗位抛丸操作 主要事故类面部、眼睛伤害、肢体伤残名工别称步危险危害因素可能的事防范及应急处理骤骤故及严重措施或性范围防尘口罩和眼镜；及时清理抛丸作抛灰尘钢丸打击伤人钢 面部、眼丸构件运行中要丸丸滑倒构件摆放不稳滑 睛伤害、 放牢靠对抛好的作落伤人肢体伤残构件按规范分类业无关人员进入有限空间。生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗岗主要事故类位喷漆工头痛、头晕、火灾、爆炸等别名称步骤或范危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施围喷漆作业笨、甲苯、二甲苯等头痛、头晕、恶心、乏力、呼吸困难、昏迷加强通风，操作者必须防毒面具。油漆、采取有效隔离措松未远离火源；松香水与油火灾、爆香漆混放在一起炸范对物品进行分水类隔离摆放。存放空压力表损坏，减压阀损火灾、爆压坏；各部管路及所有密封炸、触电、空压机使用安全机机具伤害操作规范进行使使 漏气漏电现象在室用 无防护棚周围无防护杆，绝缘电阻低于0.5M阻或接零地不符合使用要求；停机后未放尽罐内的存气。

用作业。生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位 机械设备 主要事故类机械伤害、物体打击伤害和触名操作工别电称步骤或范危险危害因素可能的事故及严重性防范及应急处理措施围操作中手指不要接近刀片部分，保剪板机折弯机作业压脚开关操作不规范，刀片剪切致使手指伤残；液压、氮气弹簧超过负荷，瞬间爆发配件，飞起脱落伤人；剪板、折弯属液压设备，设备工作中震动较大，电气部分容易产生虚接、绝缘破损老化现象。机械伤电伤亡以上协同操作时确定人员身体部位不在刀架行程机前检查好设备安全装置，是否能查设备支架焊缝开关箱内电气元件进行检查、维护。生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位 机械设备 主要事故类机械伤害、物体打击伤害和名 操作工 别 电称步骤 可能的事或 危险危害因范围

性

防范及应急处理措施压 压轮挤压伤害刀片切割瓦 伤害，传动链绞入伤害机 在安装卷料时容易发生 机械伤C物体打击碰撞伤害设 害、物型 备移动性较大经常移到 打击、

上料时手动进料身体部位不要接近剁刀位置和传檩 工地现场工作，控制箱条 液压站拆装容易发生故机 障误动作；现场雨水较

电伤亡 动链工作范围保（ （ 作与进料人员要作发生触电事故。业）雨安全措施。生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位 钻床车床主要事故类机械伤害、物体打击伤害和触名 操作工 别 称步骤 可能的事或 危险危害因范围

性

防范及应急处理措施钻 旋转部分容易将人和衣 机械伤 操作中严禁戴手床 服绞入设备铁屑飞溅伤 害、物体 套正确穿戴劳人液压压脚容易夹到手 打击、触 用品收紧衣领袖车 指安装构件时误触到开 电伤亡 口，按规范操作床 关；构件在上工作台时作 台面较高防止搬运中脱业 落砸到脚板块构件边缘毛刺易割伤手，设备配有液压系统和冷却系统，周边油污防滑摔倒受伤；设备线路故障，线路裸露被触碰发生触电。

上构件时一定要使用起重机械吊和铁屑及时清理设备维护保养管理。生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗位 组立矫正 主要事故类机械伤害、物体打击伤害和名 操作工 别 电称步骤 可能的事或 危险危害因范围

性

防范及应急处理措施组旋转部件和成切线远动立部位的咬合处，如压轮、作触电。

机械伤伤亡

定期检查设备保业业维护保养管理。生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救;120)岗岗位门焊操作 主要事故类机械伤害、物体打击伤害和触名工别电称步骤可能的事防范及应急处理或危险危害因素故及严重措施范性围戴好口罩，护目埋在起弧焊接时，铁水下弧 烫伤、烟落；焊渣清理飞溅物伤 动防护用品严焊 尘人。 按照安全操作过机程进行作业。生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救岗位行车机械主要事故物体打击、机械伤害名操作类别称步可能的事防范及应急处理危险危害因素骤故及严重措施或范围构件脱落；钢丝绳未防行车作

性物体打伤残

选用好吊钩、吊操作规程进行操离。严格按规范操作，使用前检查安全业 起重机使用手柄破损误

源开关；在操作机械伤害 中，防止设备撞击，防止构件吊题、故障及时维修处理。题、故障及时维修处理。生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救岗外来参观 主要事故类位机械伤害、物体打击人员 别名称称步骤可能的事防范及应急处理或危险危害因素故及严重措施范性围安机械伤全行走，构件碰撞、摔倒。害、物体 确佩戴好安全帽，通打击道保人身安全。生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救危险油漆、稀料主要事故类源火灾、爆炸存放点 别名称步可能的事骤防范及应急处理危险危害因素 故及严重或 措性范围油 库房附近堆放易燃物库漆 房附近明火作业；油漆、火灾、存 稀释剂混放在一起库房 炸放 通风不良油（静电。

库房设定位置要库房保管员要对稀料存光对库房气瓶暴晒。放

炸

库房设定位置要库房管理员要对生产车间岗位安全风险告知卡生产车间岗位安全风险告知卡（电话：报警：110；火警：119；急救岗位主要事故类叉车操作物体打击、机械伤害名 别称步骤 可能的事防范及应急处理或危险危害因素故及严重措施范性围叉 吊钩吊具未按规范使用， 物体打选用好吊钩、吊车 使用承载超过负荷极限，击、肢体 具严格按照安全作造成吊钩、钢丝绳断裂，业构件脱落；钢丝绳未防

伤残 操作规程进行操作构件吊运中平稳保持安全离。使用前检查安全机械伤害 击，防止构件吊岗位安全卡（尺寸140mm*100mm）岗位安全卡岗位名称：切割工有害因素

高温灼伤、氧化铁迸溅入眼、气体泄露引发火灾遵守操作规程钢板及时检查、按时更换气带应急处置措严格佩戴防护用品，灼伤立即用凉水冲施 漏气尽快关闭气瓶，更换新气带******集团有限公司岗位安全卡岗位名称：剪板工有害因素应急处置措施

机械伤害、落料砸伤、钢板剪切边划伤遵守操作规程穿戴好防护用品（劳保鞋、手套）清理伤口，止血、消毒、包扎******集团有限公司存在的危险

岗位安全卡

岗位名称：钻床工有害因素

钻屑伤眼、划伤手、转动传动部分绞伤遵守操作规程佩戴防护镜不得用手直接接触钻屑工作状态不得戴手套，衣袖衣襟扣紧应急处置措清理伤口，止血、消毒、包施 迅速断电，及时汇报******集团有限公司岗位安全卡有害因素

岗位名称：组立工设备挤伤、电焊弧光伤眼、液压油管破裂击伤遵守操作规程佩戴电焊面罩温烧伤、构件砸伤油管应急处置措新鲜母乳滴眼或服用止痛施 切断电源，关闭液压站******集团有限公司存在的危险

岗位安全卡

岗位名称：门焊工有害因素应急处置措施

高温灼伤、弧光伤眼、触电、设备挤伤防高温佩戴电焊面罩日常检查电源线路凉水冲淋新鲜母乳滴眼或服用止痛片更换、包扎破损电源线******集团有限公司存在的危险

岗位安全卡

岗位名称：矫正工有害因素

机械挤伤、触电、构件倾覆砸伤工作中严禁用手碰触辊道架操作设备避免手上有油污、水渍范围应急处置措骨折固定、流血包施 及时切断电源

******集团有限公司存在的危险

岗位安全卡

岗位名称：冲床工有害因素

设备挤伤、落料砸伤、构件端部划伤佩戴好安全防护用品：手套、劳保鞋等由落地应急处置措应急处置措止血、消毒、包扎施骨折固定******集团有限公司岗位安全卡岗位名称：气割工有害因素应急处置措施

高温灼伤、氧化铁迸溅伤眼、火灾、气瓶爆炸穿戴好劳动防护用品佩戴防护镜工作区域远离可燃物气瓶间隔放置、且远离动火区域凉水冲淋迸溅伤眼及时就医设置灭火器、安装防回火装置******集团有限公司存在的危险

岗位安全卡

岗位名称：电焊工高温灼伤、弧光伤眼、烟尘入肺有害因素安全操作注意事项

穿戴好劳动防护用品佩戴好电焊面罩佩戴防尘口罩、安装除尘设备应急处置措凉水冲淋施 新鲜母乳滴眼或服用止痛片******集团有限公司存在的危险

岗位安全卡

岗位名称：抛丸工有害因素

钢砂喷射打伤、粉尘入肺、噪音穿戴好劳动防护用品佩戴防尘口罩、安装除尘设备佩戴面部眼部防护面罩佩戴耳塞应急处置措清理包扎伤口施 冲洗鼻孔、口******集团有限公司隐患排查治理管理制度为了贯彻落国家的安全生产管理规定，做好公司的各项制定本制度。一、工作目标认真开展安全生产专项整治活动和隐患排查治理专项二、隐患排查治理工作原则后患。三、检查类型：1、定期安全生产检查：通过有计划、有组织、有目的全大检查。2、经常性安全生产检查：每月采取个别的、日常的巡员、班组安全员等不定期下车间检查，并形成记录。3、季节性及节假日前后安全生产检查：根据季节变变化，按事故发生的规律对易发的潜在危险，突出重点进行节检查，如冬季防冻保温、防火、防爆；夏季防暑降温、汛、防雷电等检查。 由于节假日（特别是重大节日，如旦、春节、国庆节）前后，职工注意力在过节上，容易发事故，因而应在节假日前后进行有针对性的安全检查。4、专业（专项）安全生产检查：对某个专业（项）问题或在生产中存在的普遍性安全问题进行的单项定性或定量检查。如对危险较大的在用设备、设施，作业场所环境条（项专业（项）检查具有较强的针对性和专业要求，用于检查难度较大的项目。通过检查，发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。5、综合性安全生产检查：由公司、安全员、车间主任全、用电安全、环境卫生、安全技术操作等。四、排查治理内容1落实情况；2、隐患排查治理制度制定与落实情况；3落实情况；4备、特种设备等的运行记录和检测记录；5、生产现场安全警示标志设置情况；6、安全教育培训、安全技术交底情况；7、特殊工种持证上岗情况是否达到要求；8应急设备是否合格；五、排查治理工作方法提升本质安全度。六、事故隐患的排查整改和上报改和上报实行排查整改和上报责任制。1、对部门和个人通过各种途径上报的事故隐患,应及时按规定进行查实,并认真协调、督促有关部门及企业进行彻底整改.2对重大事故隐患的排查和监管。3法协调解决的，立即向安监局或政府报告。4、各车间要建立健全事故隐患，将群众举报、检查发情况等详细登记、记录。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向负责人汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。七、本制度自下发之日起开始实施。******集团有限公司201710月序安全注意事项序安全注意事项号1进行生产施工。氧气、乙炔瓶间距5102其它火源保持10米以上。3易爆物品。焊机上下、附近5米范围内无杂物（水杯、易燃物等；焊机散热扇无4良好。（5防损等防护措施。6 7铁器误入触电。吊具、吊索、行车钢丝绳等无破损现象，行车吊钩上有防脱销且起作用吊具、吊索、行车钢丝绳等无破损现象，行车吊钩上有防脱销且起作用8情况。9 消防器材完好无损、无物品遮挡，经常擦拭灰尘。按要求规范佩戴劳动防护用品，如：安全帽（全天、劳保鞋（全天）10防毒口罩等。构件摆放远离安全通道，整齐有序，无安全隐患；安全通道内无构件、11通，行车吊钩升起并远离安全通道。12 安全标识牌、警示牌完好无损、整洁、无遮挡。序 检号 项职1 治

检查内容 法规依据参照职业卫生检查表企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任《安全生制、职能机构安全生产17责任制、岗位人员的安条全生产责任制，并层层签订安全生产责任书

检查方 检法 结查制度建立及落实情况规章 产目标管理制度、安2制度机构设置与安全管理人

《安全生条

查制度制定及上强情况序 检号 项

检查内容及重大危险源管理制等施及工艺操作规程等

法规依据《安全生条

检查方 检法 结查台帐安全 企业安全生产费用提3投入 和使用情况

《===省安

记录情况管理 从业4 员机构 人

应配备≥1员

《===省安全生产条

查企业有无根序 检号 项

从业人员≥50人从业人

检查内容应配备≥1名专职安管员应配备≥2

法规依据例》

检查方检查法结果生产管员≥300人

名专职安管员或设置专职机构

理人员教育主要负责人参加安全培训并考核合格《===省安全生产条例》查人员持证情况专（兼）安全管理人员《===省安查人员任职前应培训并考核合全生产条持证情格。例》况5培训24《安全生条15查企业培训计划及记录情况序号检查项目检查内容法规依据检查方法检查结果条查特种电工、电焊工、高处作《安全生作业现业等特种作业人员必须23场持证持证上岗条上岗情况新建、改建、扩建工程6建没项目项目的安全设施，必须《安全生查看建设项目三同时产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概条“三同时”资料算7安全《安全生条警示设设施置明显的安