亳州中药科技学校2022年单位预算

亳州中药科技学校2022年单位预算2022年2月目录第一部分单位概况1.主要职责2.单位预算构成3.2022年度主要工作任务第二部分2022年单位预算表1.亳州中药科技学校2022年收支总表2.亳州中药科技学校2022年收入总表3.亳州中药科技学校2022年支出总表4.亳州中药科技学校2022年财政拨款收支总表5.亳州中药科技学校2022年一般公共预算支出表6.亳州中药科技学校2022年一般公共预算基本支出表7.亳州中药科技学校2022年政府性基金预算支出表8.亳州中药科技学校2022年国有资本经营预算支出表9.亳州中药科技学校2022年项目支出表10.亳州中药科技学校2022年政府采购支出表11.亳州中药科技学校2022年政府购买服务支出表第三部分2022年单位预算情况说明1.关于2022年收支总表的说明2.关于2022年收入总表的说明3.关于2022年支出总表的说明4.关于2022年财政拨款收支总表的说明5.关于2022年一般公共预算支出表的说明6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2022年项目支出表的说明10.关于2022年政府采购支出表的说明11.关于2022年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职责根据教育教学法规的规定，学校主要职责是：贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规。组织落实教育教学工作，组织教科研活动，培养德智体美劳全面发展、拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的高素质幼儿教师及其他专业人才。根据教育规律、社会要求和学校实际，拟定学校发展战略和学校发展规划，制定具体规章制度和年度工作计划并组织实施。学校各类培训及职业资格认定和证书发放工作，省级创业培训基地的建设工作。完成上级部门交办的其他事项。二、单位预算构成亳州中药科技学校2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。三、2022年度主要工作任务2022年主要工作任务是：扩大学校规模达，为学生就业提供更多选择，在国家级重点示范学校的基础上，不断深化人才培养模式，教学模式。不断完善内部管理，加强师资队伍建设和创新教育内容，不断提高学校办学质量办学特色，为社会提供更专业的技术人才，更好的服务地方经济。第二部分2022年单位预算表亳州中药科技学校2022年收支总表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元收入支出收入项目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入4,812.66一、一般公共服务支出57.90二、外交支出三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出五、教育支出6,211.97三、国有资本经营预算拨款收入六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出四、财政专户管理资金收入1,819.00八、社会保障和就业支出375.95九、社会保险基金支出五、单位资金收入十、卫生健康支出138.93事业收入十一、节能环保支出经营收入十二、城乡社区支出上级补助收入十三、农林水支出4.50附属单位上缴收入十四、交通运输支出其他十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出215.66七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）二十一、粮油物资储备支出二十二、灾害防治及应急管理支出八、上年结转结余373.25二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出二十九、国有资本经营预算支出本年结余收入总计7,004.91支出总计7,004.91部门（单位）公开表2亳州中药科技学校2022年收入总表部门（单位）名称：单位：万元部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入单位资金上级转移支付（提前下达一般公共预算)上级转移支付（政府性基金)单位资金小计事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入合计7,004.916,631.664,812.661,819.00373.25亳州市教育局7,004.916,631.664,812.661,819.00373.25亳州中药科技学校7,004.916,631.664,812.661,819.00373.25部门（单位）公开表3亳州中药科技学校2022年支出总表部门（单位）名称：单位：万元功能科目编码功能科目名称合计基本支出项目支出合计7,004.912,383.794,621.12201一般公共服务支出57.9057.9020131党委办公厅（室）及相关机构事务57.9057.902013101行政运行57.9057.90205教育支出6,211.971,613.544,598.4320503职业教育6,203.691,613.544,590.152050302中等职业教育4,946.301,613.543,332.762050303技校教育1,257.391,257.3920599其他教育支出8.288.282059999其他教育支出8.288.28208社会保障和就业支出375.95357.7618.1920805行政事业单位养老支出357.76357.762080502事业单位离退休12.2212.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230.36230.362080506机关事业单位职业年金缴费支出115.18115.1820899其他社会保障和就业支出18.1918.192089999其他社会保障和就业支出18.1918.19210卫生健康支出138.93138.9321011行政事业单位医疗138.93138.932101102事业单位医疗136.97136.972101199其他行政事业单位医疗支出1.951.95213农林水支出4.504.5021305巩固脱贫衔接乡村振兴4.504.502130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.504.50221住房保障支出215.66215.6622102住房改革支出215.66215.662210201住房公积金172.53172.532210202提租补贴43.1343.13

部门（单位）公开表4亳州中药科技学校2022年财政拨款收支总表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款（一）一般公共预算拨款收入4,812.66一、一般公共服务支出57.9057.90（二）政府性基金预算拨款收入二、外交支出（三）国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出4,019.724,019.72六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出375.95375.95九、社会保险基金支出十、卫生健康支出138.93138.93十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出4.504.50十四、交通运输支出十五、资源勘探工业信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出215.66215.66二十一、粮油物资储备支出二十二、灾害防治及应急管理支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出二十九、国有资本经营预算支出收入总计4,812.66支出总计4,812.664,812.66部门（单位）公开表5亳州中药科技学校2022年一般公共预算支出表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计人员经费公用经费合计5,185.912,383.792,186.75197.042,802.12201一般公共服务支出57.9057.9057.9020131党委办公厅（室）及相关机构事务57.9057.9057.902013101行政运行57.9057.9057.90205教育支出4,392.971,613.541,474.40139.142,779.4320503职业教育4,384.691,613.541,474.40139.142,771.152050302中等职业教育3,127.301,613.541,474.40139.141,513.762050303技校教育1,257.391,257.3920599其他教育支出8.288.282059999其他教育支出8.288.28208社会保障和就业支出375.95357.76357.7618.1920805行政事业单位养老支出357.76357.76357.762080502事业单位离退休12.2212.2212.222080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230.36230.36230.362080506机关事业单位职业年金缴费支出115.18115.18115.1820899其他社会保障和就业支出18.1918.192089999其他社会保障和就业支出18.1918.19210卫生健康支出138.93138.93138.9321011行政事业单位医疗138.93138.93138.932101102事业单位医疗136.97136.97136.972101199其他行政事业单位医疗支出1.951.951.95213农林水支出4.504.5021305巩固脱贫衔接乡村振兴4.504.502130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4.504.50221住房保障支出215.66215.66215.6622102住房改革支出215.66215.66215.662210201住房公积金172.53172.53172.532210202提租补贴43.1343.1343.13部门（单位）公开表6亳州中药科技学校2022年一般公共预算基本支出表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计2,383.792,186.75197.04301工资福利支出2,303.612,164.65138.9630101基本工资859.71859.7130102津贴补贴45.1845.1830106伙食补助费138.96138.9630107绩效工资578.05578.0530108机关事业单位基本养老保险缴费230.36230.3630109职业年金缴费115.18115.1830110职工基本医疗保险缴费136.97136.9730112其他社会保障缴费12.0212.0230113住房公积金172.53172.5330199其他工资福利支出14.6414.64302商品和服务支出58.0858.0830201办公费10.1810.1830206电费30.0030.0030228工会经费17.9017.90303对个人和家庭的补助22.1022.1030301离休费11.6811.6830302退休费0.540.5430305生活补助9.529.5230309奖励金0.360.36部门（单位）公开表7亳州中药科技学校2022年政府性基金支出表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出备注：“亳州中药科技学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。部门（单位）公开表8亳州中药科技学校2022年国有资本经营预算支出表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元科目编码科目名称国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出备注：“亳州中药科技学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。部门（单位）公开表9亳州中药科技学校2022年项目支出表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元类型项目名称项目单位总计本年财政拨款财政专户管理单位资金提前下达一般公共预算提前下达政府性基金上年结转结余一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算合计4,621.122,428.871,819.00373.25亳州市教育局4,621.122,428.871,819.00373.25补助补贴类项目校聘人员工资及午餐补助亳州中药科技学校844.00844.00保障运转类项目从人社局调剂至中药科技(免学费)财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算(中职中央资金)(上年结转)亳州中药科技学校167.72167.72其他支出类项目安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2021年现代职业教育质量提升计划中央资金预算的通知(上年结转)亳州中药科技学校19.0619.06补助补贴类项目选派帮扶干部生活补助亳州中药科技学校8.288.28发展建设类项目单位帮扶资金亳州中药科技学校4.504.50补助补贴类项目中职国家助学金亳州中药科技学校96.0096.00其他支出类项目校园安保工作经费亳州中药科技学校81.1081.10保障运转类项目残疾人就业保障金亳州中药科技学校18.1918.19其他支出类项目安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达2021年省级教育补助经费的通知(上年结转)亳州中药科技学校126.00126.00补助补贴类项目校内资助及大赛奖励金学生营养餐费用亳州中药科技学校447.80194.80253.00补助补贴类项目在编人员绩效工资学校承担部分亳州中药科技学校522.00522.00补助补贴类项目校聘人员社保缴费亳州中药科技学校190.00190.00保障运转类项目调剂(免学费)财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算(中职中央资金)(上年结转)亳州中药科技学校6.946.94保障运转类项目亳州技师学院免学费资金-日常运转亳州中药科技学校960.00960.00其他支出类项目食堂平抑基金亳州中药科技学校10.0010.00保障运转类项目(免学费)财政部教育部人力资源社会保障部提前下达2021年学生资助补助经费预算(中职中央资金)(上年结转)亳州中药科技学校6.806.80补助补贴类项目亳州技师学院国家助学金亳州中药科技学校76.0076.00保障运转类项目中职免学费资金-日常运转亳州中药科技学校990.00990.00保障运转类项目从人社局调剂至中药科技(免学费)安徽省财政厅安徽省教育厅安徽省人力资源和社会保障厅关于下达2021年学生资助补助经费预算的通知(上年结转)亳州中药科技学校46.7246.72部门（单位）公开表10表十、2022年部门政府采购支出预算表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元单位编码单位、采购项目名称采购品目采购数量合计一般公共预算收入政府性基金收入财政专户管理资金收入单位资金上级转移支付（提前下达一般公共预算)上级转移支付(提前下达政府性基金)单位资金小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他035008亳州中药科技学校-中职免学费办公设备购置A020299-其他办公设备购置15300,000.00300,000.00035008亳州中药科技学校-中职免学费办公费A0999-其他办公消耗用品15300,000.00300,000.00035008亳州技师学院免学费资金-专用设备购置31003-专用设备购置143,510,000.003,510,000.00部门（单位）公开表11亳州中药科技学校2022年政府购买服务支出表部门（单位）名称：亳州中药科技学校单位：万元单位编码部门名称购买服务项目名称向社会力量购买服务指导目录政府购买服务内容服务金额备注：“亳州中药科技学校没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。第三部分2022年单位预算情况说明一、关于2022年收支总表的说明按照综合预算的原则，亳州中药科技学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州中药科技学校2022年收支总预算7004.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入4812.66万元、财政专户管理资金收入1819万元、上年结转结余收入373.25万元，支出包括：一般公共服务支出57.9万元、教育支出6211.97万元、社会保障和就业支出375.95万元、卫生健康支出138.93万元、农林水支出4.5万元、住房保障支出215.66万元。二、关于2022年收入总表的说明亳州中药科技学校2022年收入预算7004.91万元，其中，本年收入6631.66万元，上年结转结余373.25万元。本年收入6631.66万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4812.66万元，占72.57%，比2021年预算增加235.67万元，增长5.15%，增长原因主要是在编人员增加、人员工资增长；财政专户管理资金收入1819万元，占27.43%，比2021年预算减少33万元，下降1.78%，下降原因主要是技能鉴定培训减少。上年结转结余收入373.25万元，比2021年预算减少517.16万元，下降58.08%，下降原因主要是二期工程项目已完工，项目资金减少结转资金减少。三、关于2022年支出总表的说明亳州中药科技学校2022年支出预算7004.91万元，比2021年预算减少314.49万元，下降4.3%，下降原因主要是学校无新增项目，2021年内涵建设项目已完工，项目资金减少。其中，基本支出2383.79万元，占34.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4621.12万元，占65.97%，主要用于学生国家助学金、校内资助、中职免学费资金。四、关于2022年财政拨款收支总表的说明亳州中药科技学校2022年财政拨款收支预算4812.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4812.66万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入4812.66万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出57.9万元，占1.21%；教育支出4019.72万元，占83.52%；社会保障和就业支出375.95万元，占7.81%；卫生健康支出138.93万元，占2.89%；农林水支出4.5万元，占0.09%；住房保障支出215.66万元，占4.48%。五、关于2022年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。亳州中药科技学校2022年一般公共预算支出5185.91万元，比2021年预算增加608.92万元，增长13.3%，主要原因：一是学生数增加；二是在编人员增加、工资增长。（二）一般公共预算支出结构情况。一般公共服务支出57.9万元，占1.12%；教育支出4392.97万元，占84.71%；社会保障和就业支出375.95万元，占7.25%；卫生健康支出138.93万元，占2.68%；农林水支出4.5万元，占0.09%；住房保障支出215.66万元，占4.16%。（三）一般公共预算支出具体使用情况。1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算57.9万元，比2021年预算增加57.9万元，增长100%，增长原因主要是学校公用经费增加。2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算3127.3万元，比2021年预算增加242.77万元，增长8.42%，增长原因主要是在编人员增加及工资调整和学生数增加。3.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2022年预算1257.39万元，比2021年预算增加124.95万元，增长11.03%，增长原因主要是学生数增加，免学费资金增加。4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算8.28万元，比2021年预算增加8.28万元，增长100%，增长原因主要是选派帮扶干部生活补助。5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算12.22万元，比2021年预算增加0.03万元，增长0.25%，增长原因主要是离退休人员工资增长。6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算230.36万元，比2021年预算增加18.43万元，增长8.7%，增长原因主要是退休人员增加及工资增长。7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算115.18万元，比2021年预算增加115.18万元，增长100%，增长原因主要是2022年职业年金缴费单位缴纳部分，为本年新增。8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算18.19万元，比2021年预算增加14.73万元，增长425%，增长原因主要是本项资金为残疾人就业保障金，为残联核定资金数。9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算136.97万元，比2021年预算增加11.84万元，增长9.46%，增长原因主要是工资增长。10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算1.95万元，比2021年预算减少0.02万元，下降1.02%，下降原因主要是人员减少。11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算4.5万元，比2021年预算增加4.5万元，增长100%，增长原因主要是本年新增乡村振兴项目。12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算172.53万元，比2021年预算增加13.7万元，增长8.63%，增长原因主要是公积金基数增长。13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算43.13万元，比2021年预算增加3.42万元，增长8.61%，增长原因主要是教师工资增长。六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明亳州中药科技学校2022年一般公共预算基本支出2383.79万元，其中，人员经费2186.75万元，公用经费197.04万元。（一）人员经费2186.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。（二）公用经费197.04万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、工会经费。七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明亳州中药科技学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明亳州中药科技学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。九、关于2022年项目支出表的说明亳州中药科技学校2022年预算共安排项目支出4621.12万元，比2021年预算减少587.44万元，下降11.28%，下降原因主要是二期内涵建设工程完工，项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排2428.87万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款），财政专户管理资金安排1819万元，上年结转373.25万元。十、关于2022年政府采购支出表的说明亳州中药科技学校2022年预算安排政府采购支出411万元，比2021年预算减少15.56万元，下降3.65%，下降原因主要是教学设备购置减少。其中，一般公共预算安排411万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；上级转移支付安排0万元，占0%。十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明亳州中药科技学校2022年没有安排政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.“中职免学费日常运转”项目。（1）项目概述：项目主要用于学校日常运转资金，测算依据为在校生数，每生每年3000元，中央按40%承担，市级预算按60%承担。（2）立项依据：教助〔2018〕125号文件。（3）实施主体：亳州中药科技学校。（4）起止时间：2022年2024年。（5）项目内容：本项目为中职免学费资金项目，主要为保障学校日常运转。（6）年度预算安排：990万元。（7）绩效目标：见项目支出绩效目标申报表。项目支出绩效目标申报表（2022年度）项目名称中职免学费--日常运转主管部门亳州市教育局实施单位亳州中药科技学校项目属性常年项目项目期3年项目资金（万元）中期资金总额：2970年度资金总额：990其中：财政拨款2970其中：财政拨款990其他资金其他资金总体目标中期目标（2022年—2024年）年度目标申请2970万元财政资金，用于保障学校日常的运行及维护，通过项目的实施，保障完成教学任务，使学生能够学生顺利实习就业，对于促进当地经济发展产生积极影响，同时为地方经济产业输送专业技术型人才，做到学生和企业双赢。申请990万元财政资金，用于保障学校日常的运行及维护，通过项目的实施，增强学校实习实训能力，使学生能够学生顺利实习就业，对于促进当地经济发展产生积极影响，同时为地方经济产业输送专业技术型人才，做到学生和企业双赢。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值产出指标数量指标招生人数达到目标人数3500数量指标招生人数达到目标人数1800质量指标毕业班学生全部顺利毕业，实现毕业即就业，学生就业率达到100%100%质量指标毕业班学生全部顺利毕业，实现毕业即就业，学生就业率达到100%100%时效指标毕业学生6月底全部离校，进行实习就业100%时效指标毕业学生6月底全部离校，进行实习就业100%成本指标购置需要的专业实训器材，培育一流专