加油站安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料2019-2020完整实施方案模板

加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件加油站风险分级管控和隐患排查治加油站风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH20202019-2020发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15XXXXPAGEPAGE4目 录17适用范围编制依据1.21.21.21.21.31.41.4.11.41.41.41.41.41.41.41.41.4.122.12.22.2.12.22.22.22.22.2.62.3第33.13.23.33.43.53.6第44.14.24.34.4第55.15.25.36章作业条件风险程度评价——MES6.16.2事故发生的可能性L6.3事故的可能后果S7（TRA）7.1事故发生的可能性L）7.2(S7.37.4第88.18.28.38.4加油站工作危害分析JHA）记录表（样表）8.5加油站安全检查表表法SCL）记录表（样表）8.699.19.29.29.2.29.2.39.39.39.39.39.39.4第10第11第1212.112.2公司安全风险预控管理考核表（表12.3安全风险预控管理考核表（表12.4安全风险预控管理考核表（表第11.11.21.31.31.31.41.41.41.41.4第22.12.22.32.42.42.42.42.4.42.52.5.12.52.5.32.5.42.52.62.7第33.13.2第44.14.24.34.44.54.6区域位置及总图布置隐患排查表(专业性隐患排查4.724.834.944.1054.11危险化学品管理隐患排查表(专业性隐患排查4.1274.1384.1494.154.16安全生产隐患通知单（排查）4.17安全生产隐患验收单（治理和验收55.1表1：隐患排查治理清单样表5.2表2：隐患排查治理记录样表5.3表3：隐患排查治理公示样表5.4表4：隐患排查治理通知单样表5.5表5：5.6表6：5.7表7：事故隐患分类汇总表5.85.8.15.8.25.85.85.8.55.85.8.75.8.85.8.95.8.15第一部分安全生产分级管控体系6PAGEPAGE35第1章总则适用范围本实施指南适用于XX加油站的风险识别、评价、分级、管控。编制依据相关法规及规定序号文件名《中华人民共和国文件号、颁布实施日期中华人民共和国主席令13号（2014年，1安全生产法》20141212《中华人民共和国消防法》6513《中华人民共和国281820098劳动法》274《中华人民共和国524820167职业病防治法》25《中华人民共和国突发事件应对法》6920071116《中华人民共和国4序号文件名文件号、颁布实施日期特种设备安全法》117《中华人民共和国环境保护法》9118《使用有毒物品作业场所劳动保护条352例》5129《特种设备安全监察条例》5495110《危险化学品安全591645，2013127管理条例》行11《工伤保险条例》（2010年修订）58611部门规章序号文件名序号文件名文件号、颁布实施日期102015(20151年第52015年5月1日实版)施《危险化学品经营许可证国家安全生产监督管理总局令第2管理办法》55，201291序号文件名 文件号、颁布实施日期《有限空间安全作业五条国家安全生产监督管理总局令693规定》《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处决定》《国家安全监管总局关于领域七部规章的决定》《国家安全监管总局关于

号，2014929国家安全生产监督管理总局第79号令，201551国家安全生产监督管理总局第79号令，201571废止和修改劳动防护用品国家安全生产监督管理总局第806和安全培训等领域十部规号令，201571章的决定》《油气灌区防火防爆十条国家安全生产监督管理总局第847规定》《爆炸危险场所安全规8定》《仓库防火安全管理规9则》10

号，2015730劳部发[1995]5619951226，19904实施120，201211序号文件名（2012）

文件号、颁布实施日期1日施行《危险化学品经营单位安安监管管二字[2003]38号，200311全评价导则（试行》《易制爆危险化学品名12（2011）《生产经营单位安全培训13规定》

41公安部，201111253号修正《生产安全事故应急预案国家安全生产监督管理总局令第14管理办法》《国家安全监管总局关于化学品名录的通知》《国家安全监管总局关于化学品名录的通知》《国家安全监管总局关于件的通知》

88，201671安监总管三〔2011〕95621安监总管三〔2013〕12252016134地方法规及文件序号文件名序号文件名文件号、颁布实施日期20071129XX1 《XX

届人民代表大会常务委员会第32，20081日施行《XX2暂行规定》

XX1552010930日XX3 《XX

届人民代表大会常务委员会第11《XX省安全生产应急预案4管理办法（暂行》5《XX6见》《XX省安全生产监督管理

XX8云安监管〔2008102云政发〔2010〕157局关于危险化学品经营行政云安监管〔201313许可有关事项的通知》《XX省安全生产监督管理 云安监管〔201558号局关于做好危险化学品目录局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》标准和规范序号文件名标准号、实施日期1《汽车加油站设计与施工规范（2014》GB50156-2012，2013312《建筑设计防火规范》GB50016-2014，2015513《建筑灭火器配置设计规范》1014《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995，1996215《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000，2001516《危险化学品重大危险源辩识》1217《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013，2014718《安全标志及其使用导则》GB2894-2008，2009101序号文件名标准号、实施日期9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009，20105110《防止静电事故通用导则》12111《爆炸危险环境电力装置设计规范》10112《液体石油产品静电安全规程》12113《消防安全标志设置要求》GB15630-1995，19962114《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009，20105115《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986，19872116《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007，20081117《站作业安全规范》AQ3010-2007，20081118《加油站视频安防监控系统技术要求》AQ/T3050-2013，2013101序号文件名标准号、实施日期19《安全评价通则》AQ8001-2007，20074120《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008，20091121《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，201310122《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH/T3022-2011，20116123《用电安全导则》GB/T13869-2008，200812124《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012，201281《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2014)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）《声环境质量标准》（GB3096-2008）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）污水综合排放标准》（GB8978-1996）序序文件名标准号、实施日期号总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。术语和定义风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或（GB/T28001-2011《职业健康安全管理。风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。危险源可能导致人员伤害和（或）（GB/T28001-2011危险源的构成：电气设备、压力容器等等。--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。--状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》）风险评估评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程（GB/T28001-2011）风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级（5）蓝色风险\5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的工应引起注意。蓝色风险\4（一般）危险，可以接受（的。车间、科室应引起关注。黄色风险\3（显著部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险\2级风险：高度危险（重大风险行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险\1级风险：不可容许的（巨大风险须立即整改，不能继续作业。风险管控⑷个体防护措施。风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，或者二者的结合的风险。重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。第2章工作机制安全风险分级管控工作责任体系1位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各2保障公司员工建设财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4组长：副组长：成员：安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。安全风险分级管控工作制度全建设，制定本制度。安全评价活动。第三条本制定适用于留神峪气业所属各单位。组织管理各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。安全风险辨识方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：加油站的工作面、巷道封闭或启封；建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；(二)系统、装备评估的主要内容包括：件、应急设施和预案等；全设施、安全措施、接收单位技术能力等；和安全防护设施等；启(停)用后安全管理等。设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：险的作业；受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；其他复杂、特殊施工作业。工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。组织安全风险评估。项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。件进行综合分析评估。否按规定执行等情况进行动态安全评估。制等需要变更时，必须重新评估。第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。方法及要求等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全岗位应选择“五步”评估法。可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。设作业。必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级指口述”进行作业。第二十四条各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。第二十九条单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。检查考核各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。第三十一条留神峪气业每季度对各单位安全风险评估工作进190分的定为不合格单位，对各单位按照留神峪气业《安全绩效考核办法》进行考核兑现。附件1：安全风险评估检查考核评分标准标检查项目及标准标检查项目及标准准评分标准扣得分分分1.建立风险评估制度。1.无制度扣5分，2.2分。职责清晰。2.2基3.分。33.保4.建立定期考核奖惩01分。4.5.2分。通渠道。5.6.2标准。员工掌握风险评估相关规定要求和评估方法。2.各专业、各场所、各岗位严格按规定执行所要求的安全风险评估。3.现场无中等及以上安全风险。现4.现场风险评估表格、0行5.按照规定程序进行处置。6.风险评估不到位造成的责任事故。

位工种风险评估不熟悉0.5分。现场未按规定开分，有遗漏的一次扣分。现场存在中等以5上风险的一处扣2分。填写不合格一处扣5行处置的每处扣2分，分。发生安全风险评估责任事故的一次扣分。建立安全风险评估专项档案。明确专人负责评估资料的收集、整理、保管。资不同类别评估资料料

未建立安全风险3分。评估资料存档期2明确相应的保存期限。管 评估资料齐全，无丢理失。各类评估报告、表格、记录等资料内容填写符合要求，表述准确。

限不合理扣2分。1填写不合格一处扣分。常用安全风险评估方式方法得出定性评估结论的评估方法。可控项（中等或可控危险）规定的临界值，定性为具备安全建设条件；可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。区队开工和岗位的评估。二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。三、危险与可操作性分析(HAZOP)法。是通过分析建设运行过程本方法主要分析步骤是：建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面解分析对象，准备有关资料。划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各主，在间歇过程中单元应以设备为主。差。分析发生偏差的原因及后果。制定对策。本方法适用于地面建设及工艺作业线、化工工艺装置等评估。四、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工进行分析评估的方法。本方法主要步骤：危害辨识通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。确定可能事故类型根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。便按计划处理。制定预防事故发生的安全对策措施。设施的危险性评估。五、故障假设分析法（WI。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）（估法。本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。（车间）的跟班人员（员、班组长、安全员（安全员）方法。加油站单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，地面建设经营单位由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。安全风险管控流程按照《加油站安全风险预控管理体系规范》要求，结合我站安全建设实际，形成“危险源辨识与评估→建设系统控制和岗位行为控制→培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我站落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下：辨 站井建识与安 安全风评全估风 安全风险制建设 制定管系统 制定防控

安全风险辨识风险管控通风科持风 险 落实控 培训科 管 控 措 机电科 施 技术科为控 制定制职责行 落实

地测防治风险控制站长、副站长、各科队培训保障 检查措施考核

措施保障工作组加油站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文PAGEPAGE46第3章风险点识别方法风险点识别范围的划分要求以生产区域进行划分，分为物资管理部（堆场、库房、办公室运行部（熟料工段、水泥工段、包装工段、发电工段、办公楼（工业厂区、站山、石灰石破碎、维修车间、办公室、设备管理部（室、办公室、销售部（办公室、公共交通工具、私家车、监审部、财务部、安全部、综合部（办公室、食堂、浴池。其中生产运行部中的五个工段，将每个工段按照作业区域不同进行进一步划分。（具体参考风险点分级表）风险点识别方法现场区域按照安全检查表法对生产现场及其其他区域进行识别。每个区域分为四个方面进行综合评定危险源，包括物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境、管理缺陷四个方面进行危险源分析。程中的人的不安全行为进行识别。风险评价方法采用风险矩阵法（L·S）进行风险评价。将风险分级体系建设委员会成立安全风险分级评价小组，各部门负责人为成员，共同对风险大小进行评定，最终风险分级完成。办公室将识别的风险汇总后，召开大会，共同对风险点进行评级，参照《风险矩阵法》中表一、表二进行打分，最终分级完成。风险控制措施策划根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施》四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。风险分级管控考核方法将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制，确保该工作有序开展有效预防事故发生。风险点识别及分级管控记录使用要求本指南应事先确定体系构建及运行过程中可能涉及的记录表格，并明确提出每个记录表格的填写要求及保存期限。第4章风险点分类标准物的不安全状态装置、设备、工具、厂房等设计不良——强度不够；——稳定性不好；——密封不良；——应力集中；——外型缺陷、外露运动件；——缺乏必要的连接装置；——构成的材料不合适；——其他。防护不良——没有安全防护装置或不完善；——没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分；——缺乏个体防护装置或个体防护装置不良；——没有指定使用或禁止使用某用品、用具；——其他。维修不良——废旧、疲劳、过期而不更新；——出故障未处理；——平时维护不善；——其他。物料物理性——（（粉尘与气溶胶；——运动物。化学性——易燃易爆性物质（尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质；——自燃性物质；——有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质；——腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质；——其他化学性危险因素。生物性——致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物；——传染病媒介物；——致害动物；——致害植物；——其他生物性危险源因素。有害噪声的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害振动的产生（机械性、液体流动性、电磁性）有害电磁辐射的产生——电离辐射Xγ离子、高能电子束等；——电离辐射（超高压电场、此外线等。人的不安全行为不按规定的方法——送料或加料过快；——机动车超速；——机动车违章驾驶；——其他。不采取安全措施——不防止意外风险；——不防止机械装置突然开动；——没有信号就开车；——没有信号就移动或放开物体；——其他。对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节使安全防护装置失效制造危险状态使用保护用具的缺陷——不使用保护用具；——不穿安全服装；——保护用具、服装的选择、使用方法有误。不安全放置——使机械装置在不安全状态下放置；——车辆、物料运输设备的不安全放置；——物料、工具、垃圾等的不安全放置；——其他。接近危险场所——接近或接触运转中的机械、装置；——接触吊货、接近货物下某些不安全行为——用手代替工具；——没有确定安全就进行下一个动作；——从中间、底下抽取货物；——扔代替用手递；——飞降、飞乘；——不必要的奔跑；——作弄人、恶作剧；——其他。误动作——货物拿得过多；——拿物体的方法有误；——推、拉物体的方法不对；——其他。其他不安全行动作业环境的缺陷作业场所具、日常用品配置的缺陷；——物体放置的位置不当；——物体堆积方式不当；——对意外的摆动防范不够；——信号缺陷（没有或不当；——标志缺陷（没有或不当。环境因素（风、雨、雷、电、野兽、地形等。安全健康管理的缺陷安全生产保障安全生产条件不具备；没有安全管理机构或人员；安全生产投入不足；违反法规、标准。危险评价与控制未充分识别生产活动中的隐患（设备、材料有关的隐患；未正确评价生产活动中的危险（设备、材料有关的危险；对重要危险的控制措施不当。作用与职责职责划分不清；职责分配相矛盾；授权不清或不妥；报告关系不明确或不正确。培训与指导没有提供必要的培训（包括针对变化的培训；培训计划设计有缺陷；培训目的或目标不明确；培训方法有缺陷（包括培训设备；知识更新和再培训不够；缺乏技术指导。人员管理与工作安排人员选择不当——无相应资质，技术水平不够；——生理、体力有问题；——心理、精神有问题。安全行为受责备，不安全行为被奖励；没有提供适当的劳动防护用品或设施；工作安排不合理——没有安排或缺乏合适人选；——人力不足；——生产任务过重，劳动时间过长。未定期对有害作业人员进行体检。安全生产规章制度和操作规程没有安全生产规章制度和操作规程；安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾，混乱含糊，复盖不全，不实际等；安全生产规章制度和操作规程不落实。设备和工具选择不当，或关于设备的标准不适当；未验收或验收不当；保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当；（；过度磨损（练、错误使用等造成；判废不当或废旧处理和再次利用不妥；无设备档案