金都地产公司项目公司绩效管理工作思路

金都地产人力资源管理咨询项目

项目公司绩效管理方案思路项目公司考核内容项目公司考核定期业绩考核终期业绩考核对项目公司季度及年度进行考核，重点关注财务、内部管理、客户关系、学习成长等综合指标项目交付后，对项目整体执行情况进行考核对项目公司业绩考核指标可以依据平衡积分卡进行分解，但针对不同的项目特点以及项目的不同阶段其具体指标与权重会有所不同考核内容考核指标考核内容考核指标

方面权重编号名称权重

方面权重编号名称权重

财务601销售收入完成率20

市场101客户满意度52利润完成率102地区市场拓展53三项费用1034

内部管理201工程进度计划完成率20

持续发展101员工满意度52工程质量102核心员工保有率53目标成本控制10344该表格仅为示意项目公司奖金额度确定的方法方式确定依据计算公式发放周期适用情况工程量根据完成的工程量，或建安投资额，乘以一定系数提取奖金工程项目建安投资额×奖励系数项目关键节点或季度项目进入稳定期；项目公司主要负责工程建设管理；持有型项目的开发建设销售收入根据以完成的销售收入，提取一定比例奖金额度项目总销售额×奖励系数根据销售回款情况，按季度发放项目公司负责项目的全面运作管理超额利润项目最终净利润额，扣除目标净利润额，提取一定比例奖金额度项目超额利润×奖励系数项目竣工结算完成后发放项目公司在总部获取土地后进行开发建设，项目公司负责策划及销售。净利润根据项目最终实现的净利润，提取一定比例奖金额度项目净利润×奖励系数项目竣工结算完成后发放开拓型项目，项目公司负责拿地，开发建设。目录工程量法参照市场水平确定一个具有激励性的总薪酬额度

最低最高平均项目总经理338155项目总监285942业务部门经理16400工程师、设计师9200最低最高平均项目总经理256141项目总监214431.5业务部门经理1230工程师、设计师715年度总薪酬市场水平最低最高平均项目总经理100002600018000项目总监78001900014000业务部门经理5000110007500工程师、造价师400072005500月度水平16个月根据标准项目的情况进行测算建筑面积15万平米左右交房周期16个月年销售收入10亿元直接费5500元/平米

月固定收入固定收入总薪酬基准奖金额度人数总奖金固定收入固定人工成本项目总经理200003200006700003500001350000320000416000项目总经理助理150002400004700002300002460000480000624000部门经理8500136000200000640003192000408000176800工程、设计、合约部门经理700011200015000038000276000224000291200财务、综合工程师、设计师、造价师6000960001500005400020108000019200002496000一般人员350056000600004000520000280000364000合计

33217800036320004368000总人工成本：6546000单位：元确定项目公司总奖金额度的比例

标准（元/平米）建筑面积（平米）投资额（元）总人工成本比例奖金系数总投资55001500008250000000.79%0.26%建安投资2000150000300000000

2.18%0.73%考虑到公司异地拓展的战略目标，消除因土地价格差异造成的奖金差异，建议采取按建安投资额的比例确定项目奖金额度。总人工成本及奖金均不含营销人员。若项目总经理获得基准额度奖金，总额度为35万元，总薪酬折合年薪为50万元。季度基本奖金的额度为根据工程量确定的奖金额度的50%，结合关键业绩指标考核情况进行发放考核指标权重计算方式进度60%工程质量40%政府部门评工程品质内部验收交房后，项目奖金额度为根据工程量确定的奖金额度的50%，根据业绩考核的结果来确定考核指标权重二级指标计算方式进度30%工程质量30%政府部门评工程品质内部验收客户质量投诉成本控制20%内部管理20%根据考核结果的不同，获得不同的奖金额度考核结果分布标准等级优秀良好合格需改进分数范围Y≥9.58≤Y<9.56≤Y<8Y<6考核系数1.411.020.830.6项目公司总奖金额度=项目建安投资额×奖励系数×考核系数超额利润奖金的确定对承担销售策划职责的项目公司工程量奖金的获得不仅要满足工程进度、质量、成本方面的要求，还要保证最低销售目标的要求；同时，在给予工程量奖金的基础上，根据项目的实际利润额再给与一定的超额利润的激励；超额利润只用于激励项目公司高层管理团对。项目公司的超额利润提成，主要经过三个关键步骤来确定超额利润提成额确定方法概述1房地产开发项目公司的超额利润总额，是该项目的实际利润与目标利润的差额，且是剔除了市场超常影响之后的差额2根据房地产开发公司内不同人员的岗位级别，及其所承担的责任的差异，确定不同的个人系数，根据个人不同的提成系数参与对超额利润奖励的分配，即为其个人的超额利润提成基数3根据被激励对象个人、部门和集团的绩效成绩，确定个人的绩效考评系数，绩效考核系数与个人提成基数的乘积即为个人提成额第一步是确定超额利润额，房地产开发项目的超额利润额等于实际利润与目标利润的差额，其中目标利润要剔除重大市场因素的影响剔除重大市场因素影响超额利润总额实际利润超额利润提成目标利润—=超额利润提成比例调整系数剔除市场因素的办法之一是通过对土地价格变动的评估来剔除市场突变因素对房地产开发项目利润的影响，有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法地价参考法通过土地价格评估剔除市场因素对超额利润影响土地估价法土地价格的变动是房地产价值变化的主要原因对于由于市场变化导致的土地价格异常变动，应从超额利润中剔除超额利润提成比例调整系数两种方法均是考虑根据地价的异常变动，对超额利润值进行修订地价参考法土地估价法在项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估超额利润＝实际利润－目标利润－土地价格调整额度土地价格调整额度＝（项目销售期临近土地的平均拍卖单价－购买项目土地时的销售预期单价）×项目土地面积土地调整额度＝评估机构评估销售期内的平均土地价格－购买土地时的销售预期价格超额利润＝实际利润－目标利润－土地价格调整额度“购买土地时的销售预期价格”是指土地购买者在购买土地之前，就已经预见到的土地在销售时的价格，预期的上涨是被考核者主观努力的结果，应该得到肯定说明超额利润提成比例调整系数“地价参考法”和“土地估价法”各有其优缺点，建议根据外界条件进行选择通过土地价格评估剔出市场因素对超额利润影响地价参考法土地估价法优点：通过对项目销售期临近土地价格变动的参考，可比较客观地得出土地价格的变动情况，节约了评估成本；缺点：并非所有项目公司在销售期的周边土地都会出现拍卖的状况，难以全面适用优点：无需考虑周边地价，直接可就项目土地评估，简便易行；缺点：需要评估成本，且容易包含人为因素在内，影响评估的客观性两个方法顺序有别，当项目销售期内，周边有拍卖土地参考时，优先选择地价参考法，否则选择土地评估法建议超额利润提成比例调整系数剔除市场因素的办法之二是根据周边类似开发项目的市场增长率对年初制定的目标利润进行调整超额利润提成比例调整系数周边类比法说明公式如果在开发项目制定目标利润的过程中，就是根据预测的市场增长率制定目标利润，则在考核期就可以根据市场的实际增长率对原先制定的目标利润进行调整超额利润＝实际利润－目标利润×市场因素调整系数市场因素调整系数＝实际市场增长率/预期市场增长率例如某项目的同类项目现在销售的话可以实现利润1000万，三年内同类项目的市场预计增长率10%，则该项目三年后的目标利润就是1100万元；如果三年后核算超额利润时，发现三年来市场的实际增长率是20%，则将目标利润调整为1200万元，在此基础上再计算超额利润优点：项目全过程中随时可用，每年末公司根据市场实际增长率评价，比较灵活缺点：对市场信息的收集和把握程度要求比较高，建议在信息收集与整合能力提高后采用案例说明优缺点分析确定房地产项目的超额利润后，第二步需要根据超额利润的提成比例确定项目公司的超额利润提成额项目公司超额利润提成额

=超额利润总额×提成比例×提成比例调整系数提成比例根据房地产市场的实践情况，针对所有项目制定统一额度而提成比例调整系数则根据不同项目的特殊情况，分别予以确定说明超额利润提成比例调整系数项目公司超额利润提成额的计算公式相应有所变化

超额利润提成比例调整系数项目公司超额利润提成额

=基准超额利润总额×基准提成比例×提成比例调整系数

+累进超额利润总额×累进提成比例×提成比例调整系数项目公司超额利润提成额=超额利润总额×提成比例×提成比例调整系数而“提成比例调整系数”是运用“影响因素模型”对项目从“重要性、规模、管理难度以及投资环境复杂性”四个方面进行评分调整超额利润提成比例调整系数多劳多得优劳优得含义影响维度规模限制程度多付出多回报影响因素复杂性重要性投资环境复杂性项目管理难度项目规模项目重要性多贡献多回报具体的“影响因素模型”见附件二：《**薪酬激励项目提成比例调整系数模型》说明建议权重20%20%40%20%目录各项目公司考核与激励方式考虑金都地产各项目特点的不同，建议采取不同的业绩考核及奖励组合方式项目公司特点采取的业绩奖励方式说明工程量超额利润净利润郦城进入稳定期，项目公司负责项目建设√按工程量考核及确立奖金额度酒店持有型物业，利润回报期长，且利润与后期的管理密切相关√按工程量考核及确立奖金额度京香青科在已有土地上开发项目√√按工程量考核及确立奖金额度，同时增加超额利润奖励天津开拓型，需独立拿地，开发销售√√终期根据净利润考核并确定奖金额度，但前期可根据工程量考核及确定奖金额度不同考核方式下的业绩奖励将有所不同固定收入工程量业绩奖金超额利润奖励利润奖励工程量工程量+超额利润工程量+利润同时，奖金额度的发放要考虑项目所处的不同周期，对于开拓期的项目根据计划完成情况发放一定奖金获取土地完成方案及扩初设计前期报建工程开工项目奖金在项目公司内部的分配，要充分考虑不同激励对象的职位和所承担责任的差异，在这里用“个人系数占比”来表示某个人提成基数＝项目奖金×个人系数占比＝项目奖金×某个人系数／该项目公司被激励对象系数之和不同岗位、不同职能的人员对项目运作的影响不同，为了体现个人贡献度，用个人系数占比进行衡量说明10%8%18%12%12%19%15%5%1%超额利润个人系数的确定有三种方法，建议采用固定值的方法个人系数确定方法对不同岗位，只规定一定的范围，根据项目的运作情况，在考核时，由项目公司总经理确定其他人员的系数值对不同的项目公司制定不同的系数系统，具体由集团薪酬管理委员会决定在年初由薪酬管理委员会针对所有项目规定统一的系数总经理1.0，副总0.5-0.8，总经理助理0.4-0.6，项目公司部门经理0.3-0.5总经理1.0，副总0.7，总经理助理0.6，项目公司部门经理0.5公司绩效委员会决定自行决定方式含义建议值方式1方式2方式3为简化操作，建议采用不同人员系数方式2，年初由绩