风险分级管控实施手册

公司安全生产风险分级管控实施手册编制：审核：批准：201*年**月**日有限公司安全生产风险分级管控实施手册目录1.生产经营单位基本信息................................................................................22.****公司风险点排查清单.............................................................................33.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表...........44.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表...........................75.****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）......................8****公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）..........................96.生产经营单位安全生产风险点登记表.......................................................107.****风险点公告警示牌..............................................................................12标杆企业，按计划本年度开展两个体系建设的企业填写表1-6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项），其他企业填写表1、表2、表6，并在风险点设置风险点公告警示牌（第7项）；有限公司安全生产风险分级管控实施手册生产经营单位基本信息单位名称法定代表人组织机构代码（或工商营业执照注册号）详细地址行业类别主要产品主要原料固定资产总值（万元）占地面积2（m）

联系电话邮政编码生产经营活动类型年销售收入（万元）职工人数（人）备 注填表人：___ ________联系电话：_____ ______填表日期：___ __________2有限公司安全生产风险分级管控实施手册2.****公司风险点排查清单区域/场所/部位/设施/环 诱发事故 伤亡/财产损失 风险等级编号 详细位置 备注节/作业（风险点） 类型 预测 初步判定13人以下死亡或10人以下重制冷机房略中毒和窒息二级伤/经济损失100万元23人以下死亡或10人以下重起重机操作略起重伤害二级伤/经济损失50万元33人以下死亡或10人以下重变配电室略触电火灾二级伤/经济损失200万元4⋯⋯⋯备注：1.风险点是指伴随风险的区域、场所、部位、设施、环节，以及在特定区域、场所、部位、设施、环节实施的伴随风险的作业过程，或者以上两者的组合。企业可根据自己实际情况划分。此处的作业，指有限空间作业、动火作业、检维修作业等，非特定区域、场所、部位、设施、环节的作业，以及风险较低的一般日常作业不作为风险点。排查划分风险点要兼顾《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》，所列的存在较大危险因素的场所、环节、部位（含公共部分），要全部纳入风险点管理；2.详细位置，指具体所在的分厂（部门）/车间（部门）/班组；3.诱发事故类型，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。一个风险点内可以存在多种易发事故类型；4.伤亡/财产损失预测，对各类易发事故造成的损失进行预测；5.风险等级初步判定，根据伤亡/财产损失预测，即按照可能造成的后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。参照《生产安全事故报告和调查处理条例》 （国务院令 493号）事故等级的划分，把可能导致较大以上事故的风险点确定为 1级、可能导致一般事故的为 2级、可能导致轻伤事故或财产损失较轻的为 3级，不损失工作日的伤害或轻微财产损失的为 4级。企业也可以根据自身工作要求、目标提出更高的划分标准。一个风险点内涉及多种事故类型的，按照可能发生的损失最大的事故，或者同时发生的多种事故损失相加，来判定风险等级。3有限公司安全生产风险分级管控实施手册3.****公司危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表作业步骤工作任务风险点危险源序号风险点（根据需（工作岗位）类别(危险因素)要填写）

事故风险评价分级管控典型控制措施现有控制措施管控责任责任联系类型LSRD部门人方式层级1234一、制压缩机操作冷机房5678

非岗位操作人员人的不安操作全行为误操作压缩机无接地装物的不安置全状态 压缩机安全附件失灵安全通道设置不作业环境合理的缺陷缺少安全警示标志氨机房缺少喷淋安全健康系统管理的缺陷 未落实操作规程

中毒、机械作业人员持证作业人员持证155四公司级伤害上岗上岗中毒、机械加强培训、监定期培训，监督2510三班组级伤害督、规范操作触电设置接地装置，无5525一公司级定期检测其它伤害定期检测定期检测2510三班组级划分合理的安其它伤害全通道，保持畅安全通道畅通224四车间级通其它伤害设置安全警示设置安全警示4312三班组级标志标志中毒加装喷淋系统无5525一公司级其它伤害加强培训、监督定期培训、监督3515三车间级4有限公司安全生产风险分级管控实施手册910111213

二、

违章操作机械伤害定期教育培训定期教育培训人的不安触电全行为未佩戴防护用品机械伤害监督佩戴监督佩戴物的不安防护装置缺失机械伤害设置防护装置设置防护装置全状态维护不到位机械伤害定期维护定期维护触电设备安装间距不机械伤害按规定安装设按规定安装设作业环境足备备

2 4 8 四 班组级2 4 8 四 班组级3 4 12 三 车间级2 4 8 四 车间级2 3 6 四 公司级机加工 车床操作14151617

车间

的缺陷采光不良机械伤害改善照度改善照度未经岗前教育培机械伤害经培训合格后经培训合格后训上岗操作触电上岗上岗安全健康购买符合要求购买符合要求未提供符合要求管理的缺机械伤害的劳保用品并的劳保用品并的劳动防护用品陷按要求发放按要求发放日常点检不到位机械伤害加强日常点检加强日常点检触电

1 4 4 四 公司级2 5 10 三 公司级2 5 10 三 公司级3 4 12 三 班组级⋯备注：1.风险点名称，按照表 3内容确定；2.工作任务（工作岗位），是指在风险点内，或者基于风险点的具体的工作任务或作业活动，也可以根据企业实际，基于作业岗位来确认；3.作业步骤，是指工作任务（作业岗位）所需要的作业步骤。每个作业步骤均应有明确的作业目的进行界定，一般分为 3-10步为宜。作业步骤由企5有限公司安全生产风险分级管控实施手册业根据本身管理的精细程度来确认；4.风险点类别，是指作业步骤所涉及的人、物、环境、管理等因素；5.危险源（危险因素），是指可能导致人身伤害和（或）健康损失和（或）财产所示的根源、状态或行为，或它们的组合。本栏目内容为从人的因素、物的因素、管理的因素、环境的因素，对每个风险点类别进行潜在的或现实的危险有害因素分析。用通俗的语言就是将控制措施进行否定，如，管控措施为：进入煤气区域巡检必须佩带便携式一氧化碳报警仪，则危险源的描述为：进入煤气区域巡检没有佩带便携式一氧化碳报警仪。建议危险源辨识采用工作危害分析法（ JHA）6.事故类型，是指该危险源失去控制而导致的事故，按照《企业职工伤亡事故分类》 （GB6441—86）填写，如物体打击、机械伤害、触电等。7.典型控制措施，是指针对该风险源伴随风险进行有效控制的具体措施，按照安全技术措施、管理措施、个体防护措施以及应急处置措施等先后顺序制定。典型控制措施可参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施。企业也可以根据自身工作要求、目标，提出更高的控制措施。8.现有控制措施，是指已经采取的控制措施；9.风险评价，是指按照相关评价方法，对该危险源进行评价分级，建议采用作业条件危险性分析法（ LSR法）；10.分级管控，是指根据该危险源的风险评价分级，明确管控层级及责任部门、责任人。风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控。建议企业一级、二级风险由公司直接管控；三级可由车间级管控；四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。风险点排查、危险源辨识、风险评价分级的频次每年至少开展一次，届时根据增加或增强的控制措施落实情况，对风险进行重新评价分级，持续改善。6有限公司安全生产风险分级管控实施手册4.****公司危险源（危险因素）风险分级分布统计信息表一级 二级 三级 四级总计数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例区域区域区域⋯⋯总计备注：**区域划分建议以公司下一级为单位，以统计方便、直观、全面为宜。如，公司直接下设分厂的，以分厂为单位；公司直接下设车间的，以车间为单位。还可以包括动力辅助设施和厂区内及周边环境等区域。7有限公司安全生产风险分级管控实施手册5.**** 公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（一）分级管控计划增加或增强的序风险点工作任务危险源事故控制措施典型控制措施现有控制措施号名称（作业岗位）(危险因素)类型LS级管控责任责任联系R别层级部门人方式1.压力容器定期检测。1.压力容器定2.贮氨器、低压循环桶、气期检测。1.贮氨器等重要部液分离器和中间冷却器均2.贮氨器、低位上部均应安装设超高液位报警装置。压循环桶、气氨气浓度报警装3.贮氨器等重要部位上部液分离器和中置，并根据液氨浓贮氨器超均应安装氨气浓度报警装间冷却器均设度启制冷机房内容器爆压、破裂造置，并根据液氨浓度启制冷超高液位报警的防爆事故排风1制冷机房贮氨器炸、中毒38144二公司级设备部略略成液氨泄机房内的防爆事故排风机。装置。并应设机。漏窒息有维持其正常4.贮氨器上方宜安装水喷2.氨制冷机房和设淋系统。液位的供液装备间（靠近贮氨器5.氨制冷机房和设备间（靠置。处）门外应按有关近贮氨器处）门外应按有关3.贮氨器上方规定设置消火栓，规定设置消火栓，并采用安装水喷淋系并采用开式喷头开式喷头。统。⋯备注：1.风险评价为一、二级的作为重大风险统计。2.计划增加或增强的控制措施，是指为降低危险源风险等级，在现有控制措施的基础上，依据典型控制措施，计划增加或增强的控制措施。8有限公司安全生产风险分级管控实施手册公司危险源（危险因素）重大风险信息汇总表（二）序风险点工作任务分级管控违规项目法规要求整改措施管控责任责任联系号名称（作业岗位）层级部门人方式液氨管液氨管线穿过有人员液氨管线禁止穿过有改造穿过人员办公、休息1液氨输送办公、休息和居住的人员办公、休息和居住公司级设备部略略线和居住建筑的液氨管线建筑的建筑⋯备注：企业涉及违反法律法规规定的项目直接判定为重大风险，不需要再进行风险评价。9有限公司安全生产风险分级管控实施手册生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号：风险点名称风险点详细位置风风 诱发事故类型险 伤亡/财产损失预测点基 风险等级

填报时间：2016年 月 日液氨机房略压力容器爆炸、中毒窒息3人以下死亡或 10人以下重伤/200万元经济损失二级本

风险管控

责任人 略情责任部门况采取管控措施情况存在隐患情 况应急处置主要措施

设备部手机号码 略1.压力容器定期检测。2.贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高液位报警装置。并应设有维持其正常液位的供液装置。3.贮氨器上方安装水喷淋系统无1.制定并落实液氨泄漏现场处置方案， 每年不少于两次的应急演练。2.配备1套隔离式防护服、防毒面具及岗位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安全防护眼镜。属地监管政府 略 主管部门 略专业监管部门 略备注：1.编号、风险点名称、风险点详细位置、伤亡 /财产损失预测、风险等级等栏目10有限公司安全生产风险分级管控实施手册内容参照表 3填写，其中，风险等级待风险点评价方法公布后在做调整；风险管控责任部门、责任人、手机号码按企业实际填写。采取管控措施情况，可对照《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》所列的主要防范措施，以及相关法律法规的要求，根据实际采取情况填写；4.存在隐患情况，根据实际情况填写；5.应急处置主要措施，主要填写预案制定、应急队伍以及应急物资准备等情况；6.属地监管政府、主管部门、专业监管部门，按照《山东省安全生产行政责任制规定》（省政府令第 293号）和市政府办公室《关于印发威海市落实政府及其有关部门安全生产监督管理责任的暂行规定的通知》 （威政办发〔2008〕91号）明确的相关原则确定。11有限公司安全生产风险分级管控实施手册****风险点公告警示牌序可能导致的责任部门责任人风险点风险等级管控措施应急措施号后果1.压力容器定期检测。1.制定并落实液氨泄漏现场处置方案，每液氨压力容器爆2.贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中年不少于两次的应急演练。炸、中毒窒二级略略1间冷却器均设超高液位报警装置。并应设2.配备1套隔离式防护服、防毒面具及岗机房息位人员一人一具橡胶手套、胶靴和化学安有维持其正常液位的供液装置。3.贮氨器上方安装水喷淋系统全防护眼镜。2⋯备注1.企业应公布本单位的主要风险点、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。2.样式可以参照上面的样式，也可以企业自行设计。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司 2015年度安全生产目标的内容，现与 财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：12有限公司安全生产风险分级管控实施手册、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。、现金安全保管，不发生盗窃事故。、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。、安全培训合格