仓库管理制度通用15篇

第页仓库管理制度通用15篇仓库管理制度1

仓库是为了加强生产管理，确保生产的顺当进行而设置的，由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际状况做出相应的仓库管理制度。

一、材料申购

1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并具体注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由选购 人员进行选购 。

2、主动协作生产须要，根据轻、重、缓、急合理提报材料物资申请安排。

3、严格限制材料库存的合理储备，申购材料时必需依据材料的运用广泛度和运用速度填写申购数量，在既能保证生产顺当进行的同时，又能削减资金占用，减小库存和积压。

4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。

5、仓管人员必需仔细执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。

二、材料入库

1、物料进仓时，仓管员必需凭单据严格验收，经仓管员仔细核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的状况，如发觉不符，则刚好办理退、换货手续。

2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量精确并由双方在材料入库单上共同签字，选购 员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须刚好登记材料管理台帐。

4、当天购回的材料必需当天办理入库手续，不能逾期办理。

5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的选购 项目，由选购 人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。

6、清点无误后的材料必需分类摆放。

三、材料管理

1、仓库必需分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危急物品区，（危急、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域），各区域必需根据材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。

2、要留意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

3、库存商品应包装完好，发觉破损刚好更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避开造成商品的损耗与毁坏。

4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

5、对仓库全部部件的标记必需清晰；对物料的检索要刚好、快、精确。

6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责限制，严禁野蛮操作

7、负责要常常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的刚好申报进行返修。

8、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。

9、珍贵物品要入箱入锁，并有专人保管。

10、仓库要留意门禁管理，不得随意入内。

11、不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

四、材料出库

1、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后运用的原则。

2、领取材料必需由各部门的主管负责领取。

3、各部门领用材料必需依据生产订单和实际须要填写“领料单”，并具体写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准后方可入库提料。

4、领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。

5、如有车间共用的材料，领用时必需填写借货申请单，退还时仓库管理员必需依据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则依据状况进行相应的处理。

6、借出的货品必需在约定时间内归还或结算。

7、材料出库后必需做好相关出库记录。

8、做好后续跟踪事宜，协作生产刚好做好退、补、换工作，保证生产正常顺当开展。

9、每天下班前必需做好一天发料状况统计和回收材料状况统计；做到全天精确无误，并为明天物料发放作好打算工作；

五、耗材报表

1、仔细做好库存物料清点、统计，刚好更新各类台帐，做到账、物相符。

2、不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘查中发觉问题和差错，应刚好查明缘由，并进行相应处理。

3、必需正确刚好报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。

4、加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。

仓库管理制度2

1、库房应设专人负责防火工作。

2、库房内严禁吸烟和运用明火，且严禁携带火种进入库房。

3、物品入库时应仔细检查是否留有火种，特殊是对草包，纸包，布包物品需严格检查，如有可疑应另外存放，进行视察。

4、库房内的照明灯具及其线路应根据电力设计规范，由正式电工安装，修理，引进库房内的电线必需装置在金属或硬质难燃塑料套管内，禁止乱拉临时线。

5、库房内不准运用碘钨灯、电熨斗、电炉子、电烙铁、沟通电钟和电视机等电器设备，不应当运用六十瓦以上的白炽灯，不准超负荷作业，不准用不合格的保险装置。

6、每年要至少两次对库房内的灯具，电线等设备进行检查，发觉电线老化、破损、绝缘不良可能引起打火，短路等担心全因素，必需刚好更新，修理。

7、储存化学易燃，易爆物品的库房，应依据物品的性质，安装防爆，隔离或密封式电器照明设备。

8、化学易燃物品库不应设置在高层建筑内，独立设置时，应留有足够的防火间距，远离人员密集场所和常常有明火的部位，并应依据防雷的要求装置避雷设备。

9、各种物品应依据不同性质分库，分区，分类储存，不准将性质相互抵触，灭火方法不同的物品混存，并应在特别物品的库房门外标明储存物品的名称，性质和灭火方法。

10、物品应按"五距"要求码放：

a、顶距：货垛距顶50厘米；

b、灯距：货距灯50厘米；

c、墙距：货垛距墙50——80厘米；

d、柱距：垛与柱子10——20厘米；

e、垛距：货与垛之间为101厘米，主要通道宽度不应小于1。5米。

11、易燃和可自燃物品应存放在温度较低，通风良好的库房，并应有专人负责定时测温。

12、遇水简单发生燃烧，爆炸的化学易燃物品，不得存放在潮湿和简单积水的地方。

13、受阳光照耀简单燃烧，爆炸的化学易燃物品和闪点在45摄氏度以下的桶装易燃液体不准露天存放，且在燥热季节必需实行降温措施。

14、化学易燃物品在入库前应有专人负责检查，其客器应当密封，发觉破损、残缺、变形和物品变质，分解等状况时，应当马上进行平安处理。

15、在易燃和可燃物品的库房外，应设置明显标记，在库房旁边，不准进行试验、分装、封焊、修理及动用明火。

16、要保持库内通道和入口畅通，消防器材要放在指定地点，不得随意移动，在消防器材一米范围内不能堆放物品。

17、库房内不准设办公室，休息室，不准住人，不准用可燃材料搭建隔层。

18、工作人员必需熟识消防器材放置的地点，驾驭消防器材的运用方法，负责扑救初起火灾。

19、每天下班前要进行防火平安检查，做到人走灯灭、锁门。

仓库管理制度3

（1）酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门管理职责不同，将仓库分为总仓、餐具瓷器仓、工程修理用品仓、制服布草仓、部门酒水仓以及废品仓。

（2）总仓由财务部管辖，餐具瓷器仓由餐饮部管事分部管理，工程修理用品仓由工程部管理，制服布草仓由管家部布草房管理，部门酒水仓由酒吧部管理。但各分仓必需接受财务部的指导监督，严格按仓库管理程序操作。废品仓由财务部管理。

（3）总仓设食品仓、酒水仓、珍贵物品仓、文具印刷品仓、物料用品仓、清洁用品仓、五金百货仓及危急物品仓。

（4）各仓库设专人管理，由专人负责。仓库主管负责总仓的全面管理工作及对仓库管理人员的工作支配。

（5）仓存物资必需经收货部验收后入仓，否则不得办理入仓手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入仓物品进行核对，以保证入仓物品的数量和质量都合乎要求。

（6）入仓物资应分类摆放，不得随意堆放。物资摆放不得靠墙、不得干脆摆放在地面上。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。

（7）发货出仓应依据安排进行，各部门至仓库领货必需凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。

（8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。

（9）严禁以白条领货或抵充库存。

（10）仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格限制领货数量。

（11）仓存物资应设卡登记管理，每种物品对应一张货卡。登记物资的进、销、存数量。并做到帐卡物相符。

（12）库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压奢侈。

（13）对即将过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会选购 部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。

（14）进出仓物品应刚好进行帐务登记，做到日清月结，保证库存物资帐实相符、帐帐相符。

（15）对库存物资应定期进行盘点。盘点时应逐一点算，不得随意估算，虚报瞒报，以保证库存物资的精确与真实。发觉库存物资盈余、短缺、质变等状况的，应查明缘由，刚好汇报，按相关程序办理报损及盈余手续后，进行帐务调整。

（16）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应常常检查、常常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。

（17）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应常常打扫、常常清洗，保证仓库的整齐与干净。

仓库管理制度4

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资实行先进先出的作业原则，并按此原则分别确定储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作须要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材，仓管人员应会运用，并定期接受行政部的'平安检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，常常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一样;每年年终，仓储人员应会同财务部、选购 部门共同办理总盘存，并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应刚好上报主管，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得实行“盈时多送，亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发，特别状况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前，应巡察仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的平安。

12、实施电脑化后，《物资盘点表》由电脑制表，仓管员应不断提高自身业务素养，提高工作效率。

仓库管理制度5

为加强计算机耗材领用管理，保障有效供应，切实削减奢侈，提高利用效率，确保公司日常工作的正常运行，特制定本方法。

一、计算机耗材的内容

计算机耗材是指计算机易损件（键盘、鼠标等），日常工作应用中常常消耗的所必需品，详细包括打印机色带、色带架，喷墨打印机墨盒、墨水，激光打印机粉盒、硒鼓，复印机、速印机的油墨、版纸等材料。

二、计算机耗材的管理

公司信控中心负责全公司计算机耗材的购置安排、更换和添加等工作。

（一）、依据各单位所需计算机耗材的型号、数量，做好资金预算，保证耗材的刚好更换。

（二）、信控中心建立耗材账簿进行核算，指定专人负责耗材管理，登记耗材的领取与发放数量，并定期进行盘存。

（三）、依据各单位硬件设备的需求，确定计算机耗材的型号与数量，保证刚好供应。

三、计算机耗材的更换

（一）、各部门应指定专人负责本部门计算机耗材的更换等工作。

（二）、各部门计算机操作人员，应对本部门所需计算机耗材的类型、数量进行登记，确定对应型号与所需的数量，报信控中心备案。

（三）、特别型号的计算机耗材，如喷墨打印机墨盒等，应提前在信控中心备案，以便刚好组织，保证供应。

（四）、激光打印机硒鼓、喷墨打印机墨盒、针式打印机色带架的领用，必需验旧换新。

（五）、信控中心依据各单位计算机数量和工作须要，按月核定计算机耗材领用量。

（六）、如遇特别状况需大量运用计算机耗材时，有关部门应在领用耗时书面说明缘由，报信控中心核定后组织供应。

仓库管理制度6

一、仓库例会制度:

1、例会时间:每一天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开

2、例会地点:成品仓库

3、参与人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库

4、会议召集及主持人:仓库主管

5、例会资料:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，指责错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的看法、举荐、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必刚好向上级反映并刚好把结果反馈给员工；⑦其他资料

6、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。

二、成品仓库盘点制度:

1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到其次天7点以后)也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到其次天。

2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每一天自己组织盘点并交接。

1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一样的状况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。

2)成品库交接班，务必按上述流程规定的依次操作，严禁违规。

3)交接时间:每一天务必盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；

4)盘点交接务必条件:①务必发货和入库保管双方同时参与盘点；②双方务必在盘点表上共同签名确认。

5)早班交接盘点:每一天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一样的状况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。

6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。

3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一齐)对成品仓库盘点一次；

4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最终一天库存盘点。

5、盘点表:全部盘点数据，务必制作成盘点表。

对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对全部盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。

当发觉差异时，务必马上复查盘点数据并查找缘由，务必将具体状况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。

三、成品库损失赔偿规定:

1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾难等。凡属个人主观过失、工作失职缘由造成的损失，对干脆职责人惩罚101元，对仓库主管惩罚50元。

2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由干脆职责人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%

四、原材料仓库值班制度

1.中午值班:每一天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。

2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应支配一人起先值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上担心排原材料卸车及入库。

3、留意事项:仓库主管要依据实际状况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和详细值班日期。全部值班表应尽量持续相对稳定化，不要在短期内随意变更。特性留意，中午值班与夜班值班在人员支配方面谨防冲突。

五、原材料盘点制度

1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。

重点抽查范围是:收料、发料非常常见的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被惩罚最多的保管员所管理的材料品种

2、季度(年度)盘点:在每个季度最终一个月份，实施材料仓库整体盘点。全部的材料都将被细致地盘点清查一遍。

3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。

成本会计(材料会计)务必事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组状况、材料品种、留意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。

4.盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并刚好提请财务经理查阅。

六、惩罚

《仓库管理制度》各条各项有惩罚标准的从其标准；无惩罚标准的，每违反一项，每人每次惩罚10元。

仓库管理制度7

1、仓库人员必需按安排、定额、分月、合理报购,保证供应。

2、进库物资验收合格后分类,分规格有序存放。

3、全部库存物品必需作好防潮、防霉变,存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm。

4、库存物品每半年盘存一次,保持帐物相符。

5、作好防火、防盗、防鼠工作,下班后刚好关灯、关门窗。

6、保持库房卫生整齐,仓库场地实行分片、定期、包干。

仓库管理制度8

验证：在接到选购 人员或者售货单位交来的货物后，应先依据来货随单、证书、报告以及合同比照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；须要用感官进行检验的，还要依据不同商品各自的感官特征进行检验；须要借助其它设备进行检验的，要运用相关设备作检验；须要送特地检验机构检验的，送特地检验机构检验。详细要求如下：

一、验收中须具体核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同；供货单位供应的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位供应的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。但比照发票核对食品简单疏忽，还须细致核对其质量和数量，对有怀疑的食品应请运用部门的专业人员来推断。

二、依据送货单（或发票）检查进货：凡送货单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量。

三、验收并受理货品

1、验收数量：依据供货单位规定的计量方法进行数量检验，或过磅或检测，以精确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%——20%者外，其他应实行全验的方法，以确保入库物资数量的精确。

2、检查质量：一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。

3、检查包装物：基本要求是一般性货物少验，珍贵易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。

4、凡自行选购 而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。

5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管刚好开具入仓单和出仓单，以便于盘点。

6、填写有关报表。

仓库管理制度9

一、总则

1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，削减库存资金占用，特制定本方法。

2.本方法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其运用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由选购 部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满意公司生产经营所需的物资须要，不缺货断档，并使库存物资、选购 成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库依据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.依据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货安排与限制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避开资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，依据销售记录与安排、生产安排等制定最优订购点、订货点、平安库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行限制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充选购 安排申请。

四、入库

1.全部物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库

2.办理入库手续时，比照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发觉品名、型号或规格或包装破损的，应通知选购 主办处理。

3.仓管员於物料入库时发觉问题，未刚好於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对全部入库物品刚好入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对全部库物品刚好入帐。

2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人於物料出库时发觉问题，未刚好当场处理的，该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员看法亲善，热忱主动服务。

7.对特别设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特徵确定堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清晰；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。

4.对危急物品隔离管制；

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，留意清洁卫生，定期实施平安检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好运用状态，须更换修理的应刚好上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。刚好做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减状况。

2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点状况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。对盘点出的过期、变质不能运用物品刚好处理。对盘盈、盘亏状况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力削减库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

物料运输：

1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由选购 部门与供货厂协商解决。

2.本仓管单位帮助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

物料装运前，仓管员应妥当处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输平安；交运时将运输物料具体明示于运单上，并开具出门检查证件。

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第一章、总则

第一条、为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。

其次条、仓库管理工作的任务。

(1)做好服装出库和入库工作。

(2)做好服装的保管工作。

(3)做好各种防患工作，确保服装的平安保管，不出事故。

(4)保障各店铺及客户所需货物的供应。

(5)做到日事日清。

其次章、仓库服装入库

第一条、对于服装入库要清点数量，核对款号、颜色、尺码。无误后双方签字确认。

其次条、入库后刚好整理上架，并做好标识。

第三条、入库帐交予仓库主管刚好登帐。

第三章、仓库服装出库

第一条、配货员依据货品部的配货单进行配货出库，其他部门到仓库借衣服需登记，如不情愿登记，可拒绝赐予服务。

其次条、配货员要核对清晰款号、颜色、尺码、数量，方可装包。并放一联出库单于包装内。在包装外写好客户地址、姓名、联系电话。

第三条、全部出库货品及调拨品必需走账，做到有帐可查，确保仓库货品的精确率。

第四条、打包人员在打包前要提示配货员有否遗漏方可打包，打包完后进行登记，并做好和司机或货运公司的交接。

第五条、发货前需和货品部沟通好，方可发货。

第六条、货品出库完后刚好整理货架，需更改标识的要刚好更改。

第七条、配货员出完库后要把出库单存根交予仓库主管刚好登账。

第四章、仓库服装退货

第一条、自营退货：各店铺发生退货时，应经货品部同意，经店铺负责人审核并编制退货单，刚好将退货信息输入信息系统进行核算，将货物交回总仓。

加盟商退货：加盟商发生退货时，经货品部同意后，加盟商将货物交回总仓。总仓收回退货：总仓收到退货后，应对货物进行验收，并将实物与退货信息进行核对，对信息系统记录的退货状况进行审核确认。

其次条、退货回来要检查包装是否完好，包装有破损要当面清点完后，数量精确方可签字。返回来的货品必需干净有吊牌和包装袋，如达不到标准仓库不予接收，后果店铺自行解决。

第三条、残次返到公司后，交给货品部统一验货，不经货品部干脆到仓库的处理10元/件的罚款。每件残次货品上要有残次条，注明：店铺名称，货号，残次地方，残次状况，经手人等，少写一惩罚款5元。

第四条、对于非正常残次的(油渍，笔迹，烂洞，印染纸染色，穿模特烂洞的)请各店铺自行担当，并处于店铺处50元/件的罚款。

第五条、全部店铺返还物料必需要有装箱单，装箱单内容要与实物完全一样，每箱一单。

第六条、次品退货需修理的，刚好返回厂家修理，不能修理的入次品仓并上报相关领导。

第七条、退货单核对无误后交予仓库主管刚好登帐

第五章、仓库货品保管

第一条、仓库人员对库存货品要每月月末盘点。

其次条、结合仓库条件，做到货品定置摆放，合理有序，保证货品的进出和盘点便利。

第三条、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(4)严禁在仓库内存放私人物品。

(5)严禁在仓库内乱接电源。

第六章、仓库的卫生管理

(1)不得在仓库内吃零食，吃饭。

(2)在货品上架、打包后要刚好清扫。

(3)仓库坚持无灰尘、无蛛网、要保持地面的整齐以及仓库的清楚。

(4)要刚好清理桌面上的资料、杂物，保持桌面、抽屉的清洁。

(5)做好整理、整顿、清洁、清扫、平安、素养、节约等。

第七章、平安事项

第一条、下班前要拉闸、断电，检查门窗是否关好。

其次条、库存物资应符合分类、整齐、清洁、防污染、防腐烂、防尘、防损、防潮、防火、防燃、防盗、防鼠害，对危及平安的隐患要刚好清除，易燃、易爆物品严禁入库。

仓库管理制度11

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2、原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；

3、财务部门与仓库所建账簿及依次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必需严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需刚好登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一样。如有变动刚好向主管领导及相关职能部门反映，以便刚好调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要刚好清理，保持整齐。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不得抛掷。

8、供应部门必需根椐生产安排及仓库库存状况合理确定选购 数量，并严格限制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性。

仓库管理制度12

一、为了加强仓库管理，明确生产主要材料，协助材料，成品及其它物资的验收和保管发放，确保仓库物资有效合理的运用特制定本制度：

1.仓库是物资管理的重要地方，严禁无关人员入内，若需调其他人员协作库管员工作，由领导组织进行；

4．物资保管帐，出入库单领料依据及月末报表等，有关资料由库管员负责管理保存，除领导和账务人员，任何人不准查阅上述资料；

5.特别物资易燃易爆或有毒物品必需单放并做好标记；6.要做到帐帐相符，帐物相符。

二、库管员要酷爱本职工作，坚守岗位，对工作仔细负责，听从领导指挥：

1.熟识本岗位工作职责，严格执行>；

2.协作设计，质检，选购 部门，对主要材料进行质检留存，不合格产品不能入库；3.其他协助材料等按品名，规格，数量，材质，型号验收，登记存库材料，低值易耗品，小五金，型材等分类账簿；

4.对库存要做到日清月结，驾驭库存储备状况，新购材料按设计量选购 ，否则造成库存积压，材料发放严格按图纸执行；

5.凡借出工具要办理借用手续，造成损失，丢失按原价赔偿；

6.每月检查库存，并将全部短缺物品进行汇总刚好提出申请，报主管领导补充库存。

三、仓库保管工作流程：

1.凡入库物资要刚好清点并填制入库单并签字，由选购 和主管领导签字后交到财务做报销凭证，填写入库单时要将供货商的名称，货款交付状况填写清晰，对于供货商干脆发货到仓库的，保管员应就材料的质量，价格予以检查，如有异议不能办理入库；

2.生产用料出库应由车间负责人签字后办理出库手续，用料出库时应本着先入先出的原则；

3.车间常用品和工具，须要更换时，以旧换新，保管员才能发放；

4.对超储积压物资分析缘由，提出处理建议，同财务做好盘点工作，对盘赢盘亏物资，短缺，损坏（报废），丢失的材料，查明缘由，书面上报，经领导批准后在做处理；

5．保持库内清洁，留意防火防盗，本人出库时，要顺手锁门，库内物资摆放整齐。做好出库单的管理和装订，不得丢失；

6.每月25日向财务供应按工程名称，材料种类制定的收、发、存及成品库存报表，修理工程材料坚持以旧换新制度。

仓库管理制度13

一、食品仓库必需专用，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。

二、食品库房实行专人负责管理。对入库的各种食品必需进行验收和登记，设立食品出、入库台账，刚好驾驭食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短储存时间。

三、食品库房四周不能有毒、有害污染源及蚁蝇滋生地，库房内通风良好，地面平整，货架避开阳光干脆入射，保持所需温度和湿度。定期清洁、消毒、换气，保持环境整齐。

四、库房内有良好的防蝇、防尘、防鼠及防潮设施，全部食品分库或分类、分架贮存，根据先进先出、生熟分开的原则设专区存放，并有明显标识。依据食品贮存条件要求，配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库(柜)和冷冻库(柜)，货架、地面及各种食品包装箱和容器应保持清洁，不留异味，没有异样的积水和结冰。有专人定时检查贮存设备温库。食品存放设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米，最底层隔离地面40厘米以上，防止食品发霉、变质、生虫。

五、库房中设有担心全食品暂存区域及专柜，定期对库房内食品进行检查，发觉变质或超过保质期限的食品刚好处理并做好记录。

六、库房内非食品存放区域设置密闭的垃圾容器，要刚好清理，定期做好清洁和消毒，对废料废品进行破裂处理，严禁将过期或变质食品再次包装销售。

负责人：

年月

仓库管理制度14

1、负责验收全部选购 的物资、材料的质量、数量、价格、金额；并开具物资材料验收入库单，仓库保管员要加强工作责任心，严防弄虚作假和缺斤短两，严禁过保质期和“三无”产品进仓库。

2、全部物资、材料必需坚持先验收入库，后发出领用，并按实情填写出库单，出库单要载明货物名称、数量、单位、金额、领用部门、领料人。

3、应依据当餐厅的营业所需，要求各部门预先报备（日领料标准）防止超领，造成不必要奢侈，在领用发货时，应在领料单上载明日期、单位、金额、货物名称以及领用部门和领料人签字。仓库库存不行超过三天的量，严格限制叫货，避开造成压货现象。

4、妥当保管好全部购进的物资、材料，做好防潮、防盗、防腐等工作。各种物资要分门别类的存放，采纳先进先出法。

5、做好仓库防疫工作，严防食品变质，严禁奢侈

6、每月与选购 部门协作了解，对比供应商价格差别，并通知选购 部。对选购 部门供应的新品种及新品牌，应先给运用部门对比质量，品质好坏和征求运用部门看法，再通知选购 部门选购 。

7、驾驭各种物资、材料的进、销、存状况，建立各种物资、材料的收、发、登记账簿制度（严禁弄虚作假）。

8、负责并会同有关部门做好物资、材料的每月清仓盘点工作。建立材料明细账，载明货物名称，数量、单位和金额，并用于月底结出材料、物资的实存余额，必需与盘存表核对相符。

仓库管理制度15

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、职责

1、仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，提高仓库人员行为规范及工作效率。

2、仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

3、仓务员负责单据追查、保管、入帐。

4、仓库装卸工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

5、仓库主管、选购 共同负责对材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的