星级班组管理标准(试行)

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未做好缺陷记录和验收每次扣5分。（2）因故不能及时处理的较大设备缺陷，未严格执行安全防范措施，每发生一项扣5分。（3）没有按照设备变更后相关数据和系统变化执行扣8分。（4）设备检修后没有把好试运验收关，造成设备正常投运后出现异常，发生在一般辅助设备上扣5分，发生在重要设备上扣10分。班长日志要有缺陷的详细描述、缺陷处理的时间安排，检修人员确认或者检修完毕进行检修交代。缺陷构成停车、异常等要有分析及责任落实，措施的检查及实施要有记录，不能及时消除的缺陷要进行风险评估。部门编制并下发反事故措施，班组认真落实反事故措施，要有记录、检查、考核。设备异动申请单、执行单、方案、验收单、试运记录应齐全。设备异常要进行分析，设备异常启动要进行分析，班长日志记录清晰。注：查考核记录3严格执行交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验和轮换制度。30（1）交接班制度执行不严格，设备状态不清，每次扣5分。（2）班组人员应熟悉巡检路线、巡检内容，及时发现设备缺陷。因巡检不及时、不认真不能及时发现设备缺陷，每次扣5分。（3）未按规定进行巡检，每次扣5分。（4）按规定进行设备定期试验和轮换，操作前做好风险评估，做好记录。执行不到位，每次扣5分。班组各成员按照所属部门制定的巡回检查路线、时间，设备系统有缺陷时，应增加巡回检查次数。班组对违反“三制”的进行绩效评价。4严格执行《操作规程》，规范运行人员行为，精心监盘，科学调整，使设备始终保持最佳运行状态。20（1）违反监盘规定，每人次扣5分。（2）没有及时调整运行方式，使设备主要运行参数达到报警值，每次扣2分。（3）违反操作规程此项不得分。值班人员精心监盘、认真操作、科学调整。班组要建立相应的考核管理办法，并有记录注：查考核记录二生产管理175分5遵守生产调度纪律，工作联系畅通，指令传达执行正确。认真执行联锁管理规定，保证保护、联锁和报警系统正常投入。20（1）发生违反生产调度纪律事件，每次扣10分。（2）因工作联系不当导致发生异常及以上不安全事件不得分。（3）保护、联锁和报警系统投退未执行工作联系单制度，每次扣5分。保护、联锁和报警系统投退应执行相关手续。注：查考核记录6每月进行一次运行分析，做到有内容、有措施、有考核，注重实效。30（1）未按月进行运行分析活动，每少1次扣10分。（2）运行分析无针对性，每次扣5分。（3）已经过部门审批，同意实施的措施，而班组执行不力，每次扣5分。各班组主要进行岗位分析，每月不得低于1次分析，分析要有签到表.岗位分析内容为：班组发生的故障和异常、设备参数偏离设计值、经济指标完成情况、设备参数超过控制值分析、自动未投入情况下运行调节要点；机组之间指标的对比分析；分析制定改进措施、落实责任人、跟踪措施落实情况并记录注：查分析记录7开展班组核算与竞赛工作，做好节能减排工作。35（1）节能减排措施不落实，每项扣5分。（2）班组核算与竞赛组织机构不健全扣5分（3）班组核算与竞赛各级制度不健全扣5分（4）未实现“班核算、日统计、月考核”扣5-10分（5）班组核算与竞赛中出现不安全事件每起扣5分（6）班组核算与竞赛考核指标不完善加2-5分。建立公司、中心、班组三级班组核算与竞赛组织机构，明确职责与分工出台班组核算与竞赛管理办法，建立检查、考核机制。要求班组核算与竞赛工作要实现“班核算、日统计、月考核”月度对班组节能工作进行总结，分析。注：查考评记录三基础管理70分1建立健全岗位责任制，班组成员的职责分工明确，实行绩效考核。15（1）岗位责任制不健全，职责分工不明确扣5分。（2）绩效考核不认真，本公司的安全奖惩制度没有得到有效落实扣5分。（3）班组成员在绩效考核中被评为D级员工，扣5分。各级岗位人员责任制由公司统一制定并下发，班组成员分工明确，员工掌握自己的岗位职责且严格执行。班组依据公司绩效管理细则结合班组实际请况，通过民主讨论，编写班组绩效管理办法，经部门审批后实施。班长负责人每月对员工进行绩效考核，并且每月对全体员工进行公开、公平、公正评价，评价紧密结合实际工作及日常表现。注：查绩效考核办法及考核通报2班组必备的各种制度齐全，班组基础管理工作实现了规范化、标准化、信息化、专业化。必备的制度包括班组岗位责任制和安全责任制、考勤管理制度、班组学习培训制度、班组绩效考核制度、风险评估管理制度、班务公开制度、工器具管理制度、技术资料管理制度、班组卫生管理制度、定置管理制度。10（1）班组必备的制度不健全，每缺少1种扣3分。（2）班组基础管理工作未严格执行公司下发的相关制度和标准，扣5分。班组应有公司发布的11项必备制度（班务公开制度、班组岗位责任制、班组学习、培训制度、绩效考核制度、考勤管理制度、卫生管理制度、物资材料管理制度、工器具管理制度、技术资料管理制度、定置管理制度、风险评估管理制度），并进行下发实施。除11项之外，对于适用自己班组的公司制度要进行摘录，并分清需掌握的与了解的制度。部门下发制度齐备，班组自行制定的管理办法不得违背公司及部门的制度规定。3认真做好考勤管理，加强劳动纪律管理，杜绝违反劳动纪律的现象。7（1）考勤管理出现明显差错扣5分。（2）发现考勤管理弄虚作假此项不得分。班组执行部门考核管理标准，每月有部门奖惩通报，对于违反劳动纪律的现象，应在班组绩效考核中体现。班组执行部门考勤管理标准。班组保存每月员工考勤情况，内容真实有效。注：查考核记录4班组所辖卫生区分工及职责明确，生产现场保持整洁、无死角。生产现场及班组，按规定实行定置管理。在岗员工着装符合公司对员工着装的规定。班容班貌整洁，更衣室、值班室、控制室、交接班室达到“五净”和“五整齐”。15（1）班组所辖卫生区分工及职责不明确，所辖设备卫生没有达到物见本色标准，扣5分。（2）生产现场定置管理不规范，扣5分。（3）在岗员工着装不符合要求，每发生1人次扣5分。（4）没有达到“五净”，每发生1处扣3分。（5）没有达到“五整齐”，每发生1处扣3分。（6）班组内各种物品没有按定置图表摆放，扣5分。班组卫生责任区分工及职责明确。认真、及时填写6S清洁点检表，真正做到真实性。班组将现有资料、工器具、物品、个人防护用品进行定置摆放，并且符合6S要求进行标识与定置管理，定期清扫。部门CTPM指导员每月不定期对班组定置管理进行检查（包括现场运行值班室），发现问题通知班组立即进行整改。班组班容班貌应符合6S管理要求，做到所有物品定置、定位，标识清晰、准确。控制室、更衣室、休息间、班组资料柜、更衣柜、公用柜达到“五净”“五整齐”。注：现场检查5加强数据、信息管理，班组的有关规程、标准、技术台帐、技术记录（包括原始记录）、图表、图纸、统计报表等技术资料的管理、保管应符合档案管理的要求。班组应配备一台以上数量的计算机。各种记录、统计报表、台帐的填写及计算机录入工作完整、规范，及时准确地向有关部门提供所需的数据资料。15（1）未按要求配备规程、有关标准、图纸、技术资料，每缺1种扣5分。（2）没有配备计算机此项不得分。（3）各种技术台帐不齐全，每项扣4分。（4）应配备的规程、有关标准、图纸、技术资料未按档案管理要求摆放扣2分。（5）未按要求填写和计算机录入各种记录、统计报表、台帐扣3分。（6）未及时准确地向有关部门提供所需的数据资料扣5分。建立班组台帐技术记录、统计报表、工器具管理、物品领用记录，设备缺陷记录、运行分析记录、事故预想，原始记录等。班组技术资料的管理应规范，文件夹、资料盒建立目录索引清单。部门根据班组实际工作情况，确定班组应配备技术图纸、技术资料，图纸资料要统一编码，集中存放、方便查找。班组必备一台以上数量的计算机。注：各单位应统一规定班组技术资料及技术台帐的内容及范围三基础管理70分6班组严格执行国家和公司有关规定，妥善保管各种器具，建立各种工器具及计量器具的台帐。使用的各种器具要经过定期检验，确保工器具使用安全及计量准确可靠。8（1）没有严格执行国家和公司有关规定扣5分。（2）未及时提出工器具、计量器具检验计划或未及时督促对工器具、计量器具进行检验，每发生1件扣5分。（3）使用没有经过定期检验的工器具、计量器具，每发生1件扣10分。（4）未建立各种工器具及计量器具的台帐，扣5分。（5）帐、卡、物不相符每件扣2分。班组执行国家和公司有关器具规定。定期检验工器具和计量器具，合格证粘贴在工器具上或保存在班组，检验报告保存在相关部门。手动工器具每月检查一次。班组建立工器具和计量器具的台帐：1）工器具和计量器具清单；2）月度检查记录；3）电动工器具、计量器具检验记录；4）不合格工器具记录。四学习型班组建设75分1积极开展创建学习型班组活动。根据班组成员的实际情况和技术专业特点，建立班组培训制度和制定班组的年度培训计划。注重培训质量，讲究培训实效，营造全员学习氛围，不断提高技术技能水平15（1）没有制定年度培训计划，此项不得分。（2）计划中目标不明确，扣5分。（3）年度总结中计划未闭环，扣5分。各班组必须制定本班组创建学习型班组的实施措施，要求措施符合实际、可行性较强，并在具体过程中得到实行。各班组要根据班组实际情况、结合部门培训计划制定完整的、实用性强的年度培训计划，计划要结合公司指标、个人需求，个人工作中存在的不足及设备变更等方面进行制定，要具有专业特点；每月计划可在月度工作计划中反映，学习计划要具有科学性、实用性和针对性。各班组要对员工培训进行统计，详细记录培训内容及学时情况。2组织积极创新培训方式、方法。有效利用师傅带徒弟、技能鉴定、参加系统和行业专业培训、研讨、交流活动等培训方式方法，以及开展技术讲课、技术问答、反事故演习、事故预想、学习交流互动等日常培训工作，解决专业难题，提升专业技能，提高全员学习能力和业务素质30（1）新入职人员没有签订师徒合同，每人次扣5分；未有效履行师徒合同条款扣3分；新员工没有按期转正定级，每人次扣10分。（2）没有完成年度培训计划（技术问答、技术讲课、反事故演习、事故预想、学习交流互动、仿真机培训等），每缺1项次扣2分。（3）技术培训每年达不到每人48学时，每人次扣3分。（4）现场抽查中，员工掌握情况与培训内容不符，每人次扣5分。（5）未开展“一岗多能”“轮岗学习”活动扣5分。对新入职、新调入、调换岗位的员工签订师徒合同，合同结束后要有考试合格的试卷及总结。技术问答要求每月每人不少于1次，要具有针对性，针对每个人不同的岗位、不同的情况提出问题，同时回答人要做详细的记录。技术讲课要求班组每月不少于1次，可以用电子版形式保存记录。反事故演习要求班组根据季节和生产的特点，按照公司的具体要求进行。（1）制定详细的反事故演习预案，包括事故经过、事故原因、处理原则、参加人员、处理经过等内容事故的经过要描写清楚和全面。（2）要对演习过程进行评价。根据演习过程参演人员的表现，具体评价参演人员在演习过程中的得与失。共同讨论针对这个事故应如何处理、对演习中出现的问题应如何改正以及对该演习方案的意见，以备对演习方案进行修正。5、组织轮岗学习，开展“一岗多能”劳动竞赛，鼓励员工具备多种技能四学习型班组建设75分3开展班组劳动竞赛、岗位练兵、QC小组活动，讲究质量，注重实效，并取得显著成效。20（1）每年劳动竞赛和岗位练兵活动不少于两次，每少1次扣5分。（2）没有开展QC小组活动扣5分；开展QC小组活动中，没有过程资料扣5分，取得本公司QC小组成果或科研成果一、二、三等奖分别加3分、2分、1分，取得煤制油化工公司级及以上QC小组成果或科研成果一、二、三等奖及以上，每项加6分、5分、4分。（3）班组人员获得技能大赛神华集团（省部级）二等奖及以上和国家优秀奖及以上，每人次分别加4、6分。获得神华集体三等奖每人次加2分。各班组每年至少举办或参加2次岗位练兵活动和劳动竞赛，劳动竞赛和岗位练兵活动不可混为一谈，同时，对活动过程要进行详细纪录。成立班组QC活动小组，制定小组活动计划，并积极开展班组QC小组活动，且详细记录活动内容及评比情况。建立班组荣誉文档，详细记录荣誉名称及颁发的单位及颁发时间。4提高班组成员文化素质，班组大学专科及以上学历或初级技术职称以上（或职业技能鉴定中级工以上）人数应达到90%以上；80％以上的员工通过国家计算机等级考试并获得证书。10（1）班组满足学历或技术职称或职业资格要求人员比例达不到90%以上，每降低10%扣3分。（2）班组获得计算机等级考试证书人员比例达不到80%以上，每降低10%扣3分。公司、部门、班组积极鼓励班组成员利用业余时间参加各种函授班，逐渐使班组成员达到大专及以上学历。公司每年组织进行职业技能签定考试，使班组成员90％以上取得中级工及以上。公司每年组织国家计算机等级考试，班长组织成员积极参加，使班组成员80％及以上通过，并获得证书。注：此项为五星级班组必备条件之一五班组文化建设45分1积极组织班组成员学习贯彻神华集团、煤制油化工公司、本公司企业文化理念，遵守行为规范，凝炼文化故事或案例，树立企业形象，强化班组文化建设，使企业文化理念融入班组生产管理中，统一核心价值观，并变成员工自觉行动，促进“五型”班组建设，形成一支安全文明高效、培养凝聚人才、开拓进取创新、团结学习和谐的先进班组。10（1）员工对神华集团、煤制油化工公司、本公司企业文化理念掌握程度没有达到100％，每降低10％扣2分。（2）班组未提炼班组文化理念（班训或准则或格言或班组作风），扣5分；员工对班组文化理念不掌握、不理解扣3分；提炼的理念体现班组专业特色，加2分。（3）班组未总结凝炼文化故事（案例），扣5分，总结凝炼的故事（案例）有突出特色，与班组文化理念高度融合，加3分。制定学习企业文化理念学习计划，使班组成员必须熟知，且能对企业文化理念进行阐述，掌握程度要达到100%。公司组织的各项活动各部门组织班组必须参加，必须在班组活动记录中有所体现，注明参加时间、人数，说明活动效果，最好有活动图片资料。建设一支技术业务扎实、作风过硬、爱岗敬业、诚实守信、管理高效的先进班组团队,形成自己的班组文化，具体表现在：日常培训规范、缺陷登记量情况、技术比武成绩、成功处理事故隐患报道、班组先进的事迹、严格执行公司下达的方针政策，处理抢修报道，消缺及时率，重大事故抢修，机组大小修等。体现在班长总结里。班组应定期总结凝炼具有班组文化特色案例故事注：抽查或问卷调查五班组文化建设45分2积极推进班组文化建设，重点活动列入班组月度工作计划，做到与班组员工思想政治工作和精神文明建设相结合，强化企业文化理念和行为规范宣贯，关心员工的思想、工作、学习和生活，营造积极向上、团结协作、讲究文明、追求卓越的班组氛围，形成特色班组文化。10（1）班组月度计划中缺少班组文化建设推进活动，每月扣3分。（2）发生违反企业员工行为规范现象，每发生1人次扣5分。（3）发生推诿、扯皮等不团结事件造成影响，每次扣5分。（4）班组特色文化突出，取得煤制油化工公司级及以上单位班组文化论文成果，每项加5分。班组文化建设，重点活动列入班组月度工作计划。（班组文化建设要从思想文化、技术文化、安全文化和团队文化上进行开展）。对违反企业员工行为规范现象、不团结事件要做好计录，并在月度绩效评价中体现，按照绩效考核标准进行考核且在给予公开。3、班组应积极申报各种成果及论文。3做好宣传报道工作，及时宣传班组的好人好事，积极参与企业报刊、杂志、电视、广播等媒体的投稿工作和公司各类主题征文活动。10（1）每年向本公司投稿人均少于一篇，扣3分。（2）主题征文活动，获得煤制油化工公司级及以上一、二、三等、优秀奖以上分别加4、3、2、1分，稿件在本公司及以上级的发表率不少于30％，每少10％扣1分。（3）神华一报三刊或省部级刊物采纳每篇加2分，在煤制油化工公司网站上采纳，每篇加1分。班组设立一名通讯员，收集班组宣传稿件工作，并上交至部门。班组必须按期完成规定的宣传稿件，由通讯员做好记录，记录稿件名称、撰稿人和是否发表、发表在何处以及受何奖励。注：主管文化宣传部门负责投稿率统计4充分发挥党工团小组的作用，开展形势教育、诚信教育、法治教育和社会公德、职业道德、家庭美德教育，不断提高班组成员的思想道德素质，杜绝违法、违纪及影响公司声誉的事件。由党工团小组长或宣传报道员组织班组政治学习活动，提前将学习资料（电子）发放至班组成员，并设立讨论题目，学习过程中针对题目进行讨论，最终由班长对学习活动进行概括总结。5（1）年度被评为神华集团级（省部级）及以上先进集体，每次加5分，先进个人每人次加3分，煤制油化工公司级先进集体每次加3分，先进个人，每人次加1分。（2）班组政治学习（含法纪教育）每年不少于四次，间隔时间不超过3个月，达不到扣5分；政治学习内容与本公司要求不相符，每次扣2分；政治学习未达到效果（抽查），每人次扣3分。（3）发生违法违纪行为、负主要责任的一般交通事故及影响公司形象的事件，此项不得分。四、五星级按照必备条件考核。班组中党员、团员或入党积极分子积极组织带领班组成员参加到党员先进性教育、处理设备缺陷、技术改造、技术创新及撰写科技论文等活动中，且起到模范带头作用。政治学习内容要班组成员人人皆知，未参加学习的要补课，并有补课记录，详细的记录补课的原因，时间、地点及学习心得。法制教育可采取多种形式，如：案例、录像（vod）、法律法规、参观等。班组各种荣誉获取情况资料应留有详细的存档资料，并报上级部门。5组织、参加文体娱乐活动，员工参与率高，做到形式新颖，内容丰富，寓教于乐，促进员工身心愉悦。10（1）班组每年开展活动不少于两次，达不到扣3分。（2）活动缺乏主题扣3分，相关资料不完整扣2分。班组应利用业余时间开展丰富多彩的文体活动。且每年开展的文体活动不少于2次，并留下文字和相片资料。文体活动包括公司组织的活动、班与班（值与值）之间的活动，如：棋类、球类、摄影、游泳、登山、演讲、卡拉OK比赛等。缺少活动记录的班组，视为未开展此项活动。注：包括参加公司活动六民主管理35分1坚持公平、公正、公开的原则，认真执行班务公开制度，遵守班务公开的内容和程序，做到评价结果、奖惩结果、费用使用“三公开”。10（1）未执行班务公开制度，公开的内容、形式、程序不符合规定，每次扣2分。（2）上级工会每年组织不少于一次对“三公开”执行情况进行调查，满意度达不到80％，每降低10％扣2分，调查反馈意见没有得到落实改进，扣2分。班组必须严格按班务公开制度公开需要向班组成员公开的内容，做到“考核、奖励、费用”三公开。部门必须每半年组织所属员工对班务工作“三公开”满意度进行测评一次，对于不满意项要给予反馈。注：以问卷调查形式进行考核2每月上旬（遇法定假日顺延，运行班组按轮值）由班长主持召开一次班务会，班组成员总结上月工作，并提出下一步工作打算，班长点评并就搞好班组建设，增强班组成员凝聚力、向心力，建设一流的班组团队做出工作部署，最终形成班组上月工作总结和下月工作计划。5（1）班务会没按规定次数召开，每少1次扣5分；没按规定时间召开，每次扣1分。（2）会议形式不符合要求、内容不全面，每项扣2分。班长在每月5日前应召开一次班组班务会，班组必须按要求做好记录。班组班务会由班长主持，会议内容包括班组管理的各个方面。如：总结上月工作、研究下一步工作计划、广泛听取班组成员的意见和建议、对建设一流班组团队做出工作部署3班组应不断地强化民主管理，通过征集合理化建议、CTPM改善提案、谏言献策、意见箱、网络论坛、调查试卷等方式，班组成员参与民主管理、民主监督、民主决策，渠道畅通，效果好。每年的1月和7月中上旬（可与同期班务会一同进行）由工会小组长主持召开民主管理会，听取班长等班委会成员的工作报告，班员民主讲评班组工作，讨论班组完成生产经营计划措施，讨论班组奖惩办法，征求绩效考核意见，推荐职工代表和先进生产者，对公司、部门、班组工作提出合理化建议和意见等，并做好记录。20（1）民主管理会没按规定次数召开，每少1次扣5分；没按规定时间召开，每次扣1分。（2）会议形式不符合要求、内容不全面，扣2分。（3）对民主管理会提出的合理的建议和意见没有进一步落实或落实不到位，每项扣2分。（4）合理化建议或CTPM改善提案未达到要求的，扣10分；属于班组能解决的意见和建议未闭环，每项扣3分。班组工会小组长每半年（1月、7月）召开一次民主管理会，并按要求做好记录。民主管理会会议内容包括：班组成员定期听取班长的工作报告；民主讲评班组工作；讨论班组完成生产经营计划措施；讨论班组奖惩办法；征求绩效考核意见；推荐职工代表和先进生产（工作）者；对公司、部门、班组工作提出意见和合理化建议等。班组合理化建议与CTPM提案工作紧密结合，内容涉及基建、生产、经营和管理比率达到80%。生产班组每年重点提案应不少于6S/CTPM推广办公室下达的数量要求。设备维护检修班组星级管理标准项目序号考评内容标准分评价标准实施细则一安健环管理200分1认真贯彻“安全为天、风险预控”的安健环思想，严格按照中华人民共和国《安全生产法》要求，落实安全生产责任制，班组员工安全责任清晰，员工安健环意识牢固。25（1）班组成员对本岗位安全职责掌握不清，每人次扣5分。（2）安健环风险评估不能做到全面有效，高风险工作措施不齐全或员工不能掌握，或控制措施没有得到有效实施的扣5分。（3）班组员工掌握相关的安全隐患控制措施、安全技术劳动保护措施计划、反事故技术措施计划。员工不掌握扣2分/人。安健环部组织制定公司安全生产责任制，安全生产责任制分为两个层次：一是各级管理人员的安全生产责任制；二是各生产岗位人员的安全生产责任制。责任制要突出四个功能：明确岗位工作内容、对工作中负责的事项、责任界限、落实责任和追究责任的依据。各级人员熟悉本岗位的安全生产职责并在工作中严格执行，班组要有对各岗位责任制是否落实的检查和对不落实考核。各班组要有自己的风险评估小组组织机构，认真进行风险评估。风险评估应从两个方面着手：作业环境风险和工作风险。通过对每一项工作的风险评估，确定高风险工作项目并制定防范措施。有应急预案及部门演习的记录，对于高风险工作要有风险预控单。注：检查各单位安全生产责任制和风险评估相关材料2公司年度安健环目标分解到班组，明确班组要控制未遂和异常，不发生轻伤认真执行三级安全目标控制措施，控制措施可操作性强，并能够有效实施。班组开展反违章活动，严格控制违章现象发生，以零违章保零事故。35（1）安健环目标没有进行分解不得分。安健环目标中若缺少安全、健康、环保等内容，每项扣5分。（2）没有有效措施,每项扣5分。（3）未按计划执行,每项扣5分。（4）发生异常超出部门确定的年度控制指标，每超1次扣8分。（5）发生本班组责任的人身轻伤及以上事件，此项不得分。（四、五星级为必备条件）。（7）发生“违章”现象，每次扣10分。（查上级考核通报，内部自查自纠不扣分）1、设定目标：各部门围绕公司年度安全目标分解本部门安全目标；各班组围绕本部门目标分解本班组安全目标，台帐中保存有部门、班组的年度目标。2、班组安健环目标应该是全面的、整体的，不仅有事后目标，还应有预控目标，如：生产安全目标、人身安全目标、人身健康目标、火灾事故目标、交通事故目标、环境保护目标等。3、班组应制定完成目标的相应控制措施，（措施应针对目标指标进行具体制定，不要出现“加强、加大、提高、严格”等词语，关键是要通过什么样的手段，保证措施的有效落实）。根据控制措施制定出具体可操作的实施计划（要落实责任人和完成时间），并做到闭环管理4、目标分级管控，公司控制重伤和事故、部门控制轻伤和障碍、班组控制未遂和异常。5、班组发生未遂、异常、轻伤，应坚持“四不放过”原则及时进行分析，制定防范措施，并作好详细记录。注：查班组的措施计划/查公司级安全类资料/查考核通报一安健环管理200分3班组每周开展一次安健环活动,活动要结合案例及生产事故通报，总结讲评本班组近期安全生产工作，查找安全薄弱环节及设备隐患，并提出改进措施。对班组人员进行工余安健环教育，增强环境保护意识，提高员工自我防护意识和能力。20（1）安健环活动参与率未达到100%(包括补课)，每发生一人次扣2分。安健环活动参加者必须书面签字确认（包括补课者），没有书面签字确认等同于未参加该项活动。（2）每周开展一次安健环活动，每缺少1次扣10分。（3）安健环活动没有有效开展，活动内容未按考评标准进行，及时性、针对性不强，扣5分。（4）没有针对安全薄弱环节及隐患进行风险评估，制定有效的改进措施，扣5分。（5）每月对班组人员进行工余安健环教育，未进行扣5分。（6）工余安健环教育参与率未达到100%（含补课），每发生1人次扣1分。检修班组每周开展一次安健环活动。并做好记录，部门安健环专责人进行检查签字，安健环部不定期抽查未参加学习的人员要进行补课，并做好补课记录。学习内容：学习有关安全文件，事故经验回顾，班组发生的不安全现象分析，异常未遂分析，安全规程学习。公司内部以及其他厂矿发生的不安全现象。记录内容：记录中要有不少于5人的发言，发言要紧密结合自己的实际工作。总结讲评近期安全生产工作，查找下一阶段安全薄弱环节及设备隐患。制定风险评估单并提出改进措施。结合班组安健环活动，班组每月进行一次工余安健环教育活动，并做好活动记录，每次活动后要进行活动总结。班组发生工余安健环事件，应及时填写《工余安健环事故调查报告》，向安健环部进行汇报，并组织班员进行分析教育，制定避免同类事故发生的措施。注：查安健环活动记录4每年对班组成员进行两次安规考试,新员工、转岗人员、雇员、承包商人员都要经过安全培训和安规考试合格才能上岗。承包商人员作业前必须接受安全技术措施交底。特种作业人员经过国家有资质部门培训合格，持证上岗。所有生产人员必须熟练掌握紧急救护方法，所有员工必须掌握消防器材使用方法。员工应掌握所在岗位和作业场所的风险因素、职业健康防护措施、应急知识和风险评估相关知识。25（1）未按规定进行安全培训和安规考试此项不得分。（2）安规考试及格率未达到100%(包括补考)此项不得分。（3）新员工、转岗人员、雇员、承包商人员没有经过三级安全教育或经过三级教育但成绩不合格就上岗，此项不得分。（4）承包商人员作业前未接受安全技术措施交底，每次扣10分。（5）班组员工不掌握紧急救护方法和消防器材使用方法，扣5分/人次。（6）班组员工不掌握所在岗位和作业场所的风险因素、职业健康防护措施、应急知识和风险评估相关知识，扣5分/人次。安健环部每年结合春检、秋检组织员工进行两次安规考试，考试成绩在公司网页公布，试卷由安健环部存档。考试不及格的应限期补考，合格后方可上岗。违反规程制度造成不安全事件的责任者，部门、班组组织学习安全规程及发电管理实施细则，并经考试合格后，方可上岗。离开岗位3个月及以上的检修维护人员，必须经过熟悉设备系统、运行方式的跟班实习，经部门组织的技术考试合格后，方可重新上岗。班组员工要全部经过紧急救护方法和消防器材使用方法的培训，并经考试合格。新员工入厂应接受公司、部门、班组三级全面的安全教育，考试合格后，方可上岗，班组要有考试记录。注：查安规考试试卷和现场抽查一安健环管理200分5认真开好班前会、班后会。班前会，要结合班组工作任务，对工作中可能出现的各类风险进行分析，并对工作人员进行认真的交待，组织班组人员学习各种紧急状态下的应急预案，布置并采取相应的安全措施，提出注意事项并做好记录；班后会，要总结讲评当班工作和安健环情况。15（1）班前会、班后会要做好记录，每少开1次扣3分。（2）班前会没有提出有针对性的安全措施及注意事项或者班后会没有对当班工作及时进行总结，每次扣5分。班长每天组织班前会和班后会，并做好活动记录。班前会：应注意做到“三交”，交待工作任务；交待工作中存在的安全风险；交待措施，做好事故预想，传达有关部门的命令指示。班后会：应注意做到“三评”，对班内工作进行总结评价；对表现好的人进行表扬，对表现不好的人进行通报批评，对班内出现的未遂和异常要在班后会进行分析，制定控制措施。注：查班前、班后会记录和不安全事件记录6发生未遂、违章行为和异常及以上不安全事件要及时进行通报并做好记录，对异常以上不安全现象应按照“四不放过”和持续改进的原则认真进行分析。20（1）“四不放过”原则不落实每次扣10分。（2）没有制定持续改进措施或措施没有闭环，每次扣5分。（3）缺少分析报告每次扣5分。发生异常以上不安全事件认真分析，按照“四不放过”的原则查清事故原因、处理责任人、落实防范措施及对相关人员教育。制定的持续改进措施要跟踪落实，并做好记录。发生异常以上不安全事件要进行风险评估的回顾，并对制定的措施进行完善，没有风险评估要进行补充。上报分析报告，报表经班长（专业主管或部门经理）签字后上报，班组要存档。注：查不安全事件记录7认真开展春秋两季安全大检查，要查思想、查隐患、查落实，做到有计划、有措施、重实效，及时消除不安全隐患。根据季节特点和时间，进行防火、防雨、防汛、防雷、防洪、防风、防台、防寒防冻等季节性检查和专项检查。20（1）没有制定春秋检计划，此项不得分；春秋检计划未进行分解，扣3分。（2）检查发现的问题未制定整改计划且未按期整改，每项扣5分。（3）暂时不能整改的项目没有进行风险评估，并未制定防范措施，每项扣5分。（4）没有春秋检工作总结，扣5分。（5）未按本单位要求开展季节性检查和专项检查，每次扣5分。按照部门春季、秋季安全大检查计划进行分解策划，策划书中要有组织机构、目的、职责、工作安排、计划完成时间等内容按计划要求开展工作，班组台帐中要保存有部门、班组的春秋检计划，春秋检过程中要求上报的表格，活动记录。检查发现的问题及时整改，并做好记录，对于暂时不能及时整改的项目、要制定整改计划、预防措施并列入隐患管控。对春季、秋季安全大检查进行全面的总结，总结要求有工作完成情况、在春秋检过程中存在的问题、亮点、对存在的问题需要采取的措施。5、未整改完成的项目要说明原因，并制定整改计划。8认真贯彻执行各项规章制度和两措计划、反事故技术措施。20（1）没有严格执行各项规章制度，每次扣5分。（2）没有落实两措计划，每项扣5分。（3）没有落实反事故技术措施和安全隐患监视控制措施，每项扣5分。1、严格执行各项规章制度的相关内容。2、班组利用各种学习机会，认真组织学习规章制度中与班组工作相关的内容。3、做好事故预想和反事故安全措施。一安健环管理200分9严格执行工作票、操作票、动火工作票制度，确保工作票合格率达到100%。20（1）工作票合格率未达到100%，每发生1次扣3分。工作票安全措施不完善、不落实每次扣10分。（2）发生无票作业不得分。（3）风险预控单措施不具体，每发生一项扣3分。（4）作业前未对工作班成员进行安全技术措施交底，每次扣10分。（5）因工作票制度执行不严格发生异常以上事故，此项不得分。执行公司工作票情况。工作票填写人必须认真填写工作票，工作票签发人认真审核工作票内容、措施是否正确完备，起到安全防范作用。检修负责人在检修记录交待本中作明确的交待（包括：时间、地点、主要工作、遗留问题、明确检修后设备能否运行等）。每月进行工作票分析、做好记录注：查考核记录二生产管理160分1科学、合理、有组织、有计划地安排和实施各项生产作业，做到有计划、有检查、有考核，高标准、高质量、高效益地完成各项生产任务，各项工作实现闭环管理。20（1）班组月度任务分解不到位，没有对部门重点工作进行有效分解，扣5分。（2）因班组原因，未完成月度生产任务，每项扣5分。（3）对于工作任务未实现闭环管理，每项扣3分。（4）没有月度生产任务完成情况总结分析（含安全情况分析），每次扣5分。围绕公司、部门年度计划分解班组计划，班组计划要有明确的负责人。其工作任务计划包括年度、月度计划。计划内容应包含：安全指标、遗留缺陷的消除、定期工作、技术监督工作，培训工作，日常班组事务（统计，核算，培训考试等），特殊项工作。计划工作内容要体现工作时间、地点、负责人、完成时间，形成闭环管理。计划工作内容要在班长工作日志中体现，包括时间、地点、负责人应符合要求。月度、周计划重要工作要有质量验收单。填写详细、正确。认真填写班组生产任务指标，严格执行奖惩细则。注：查考核记录、月度工作计划和总结。2建立设备管理专责制，所管辖设备的技术资料完整。严格执行设备变更管理制度。15（1）设备管理没有明确分工不得分。（2）所管辖设备的技术资料不完整扣2分。（3）缺少设备管理台账每项扣5分（4）不严格执行设备变更管理制度，每次扣5分。班组的技术管理：台帐、记录、试验报告等齐全。设备划分明确、责任落实到人，严格执行点检定修管理制度。设备异动严格履行手续：做到记录详细、审批单据齐全。竣工后与竣工图、验收单、报告一并存档案室。3严格执行设备缺陷管理制度。20（1）未进行月度缺陷分析总结，扣5分（2）因故不能及时处理的二类及以上设备缺陷，没有及时制定安全防范措施，每发生一项扣5分。（3）因检修质量造成重复性缺陷发生，每次扣5分。1、班组应有设备缺陷管理台帐台帐、记录、处理等齐全。2、设备划分明确、责任落实到人，严格执行设备缺陷管理制度。3、对不能消除的缺陷要进行跟踪检查，制定消除计划和防范措施。4、联系本专业的定期工作和日常工作，制定反事故技术措施计划，执行反事故技术措施。二生产管理160分4认真做好设备的日常维护和计划检修，做好对质量控制点的控制，严格进行自检、互检和专检，做到边检修、边检测、边记录，提高设备健康水平。使分管的设备综合渗漏率达到万分之五以内。20（1）没有认真执行定期工作标准扣5分，造成后果此项不得分。（2）设备系统存在严重漏点此项不得分。（3）现场检查设备系统存在一般漏点，每发现1处扣2分。（4）渗点具备治理条件但长时间得不到处理，每发生1处扣4分。（5）综合渗漏率高于公司平均渗漏率不得分。（按年度计算）执行《检修文件包管理标准》班组严格定期工作：要有计划、落实（班长日志有体现）点检定修计划等。无渗漏管理：要有渗漏点的统计、月度渗漏检修及渗漏率的计算。5积极运用质量管理等现代化管理方法，采取先进的工艺和技术，不断提高设备的管理水平。加强机组大小修的质量管理，保证检修质量。35（1）设备检修结束后，没有填写试验和验收结果记录，每发生1次扣5分。（2）没有认真执行“三级验收制度”，每次扣5分。（3）没有达到检修质量，在一年内发生主机停运此项不得分。（4）因检修质量造成主要辅机设备停运，每发生1次扣10分。1、检修后质量验收单要留存。2、计划检修项目（月度）应有质量验收单。3、检修项目的各项责任落实应清晰。质检点要明确，落实到责任人。6检修施工现场要有定置图,检修设备的零部件、材料、工器具等按定置图规定位置摆放，应做到“三齐”、“三不落地”、“三无”、“三不乱”，并做到工完料净场地清。检修施工现场作业区域要设临时围栏，悬挂相关的警示牌和标志牌，有标明检修项目名称、进度、负责人、安全技术措施等文件或标志牌。做到人员分工明确，工作秩序井然，严禁不文明施工或野蛮施工。做到设备修后整洁、完好、见本色，标志齐全、正确。15（1）检修施工现场未做到定置管理此项不得分。（2）检修施工现场无定置图，每次扣3分（3）检修施工现场未做到“三齐”、“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每发生1项扣3分。（4）未做到工完料净场地清，每发生1项扣3分。（5）发生不文明施工或野蛮施工，每发生1处扣6分。（6）人员分工不明确扣2分。（7）检修后各种标志恢复齐全、正确，物见本色，未达到标准，每发生1项扣2分。重点是现场的检查，现场的文明生产管理要符合6S可视化管理相关标准文件要求。班组或专业，要有定置管理办法。3、检修工作结束后要做到工完料净场地清，并经运行人员检查合格。注：遇有检修工作时，进行现场检查；如无检修工作，检查上级考核通报。二生产管理160分7加强节能管理，按检修费用定额组织生产，强化节能减排，开展修旧利废工作，建设节约型班组。严格执行公司的材料核算及物资领用制度，做到帐、卡、物相符。20（1）未开展修旧利废等双增双节工作，扣5分。（2）没有严格执行物资领用制度，每次扣5分。（3）台帐、物品不相符，每发生1项扣3分。班组应有月度物资材料计划。建立班组物资领用、消耗台帐，月末进行当月材料计划核实并记录。修旧利废要有相关资料记录。班组设立班组预算员，且制定其职责。严格执行班组物资材料管理制度。8认真开展班组基础工作，建立相应台帐，数据真实准确。15（1）未建立台帐扣4分。（2）数据不真实、不准确不得分。（3）数据报表上报不及时扣5分。台帐清楚记录，数据真实准确，记录内容包括上报时间、上报人。三基础管理80分1建立健全岗位责任制，班组成员的职责分工明确，实行绩效考核。15（1）岗位责任制不健全，职责分工不明确扣5分。（2）绩效考核记录不认真，本公司的安全奖惩制度没有得到有效落实，扣5分。（3）班组成员在绩效考核中被评为D级员工，扣5分。各级岗位人员责任制由公司统一制定并下发，班组成员分工明确，员工掌握自己的岗位职责且严格执行。班组依据公司绩效管理细则结合班组实际请况，通过民主讨论，编写班组绩效管理办法，经部门审批后实施。班长负责人每月对员工进行绩效考核，并且每月对全体员工进行公开、公平、公正评价，评价紧密结合实际工作及日常表现。注：查绩效考核办法及考核通报2班组必备的各种制度齐全，班组基础管理工作实现了规范化、标准化、信息化和专业化。必备的制度包括班组岗位责任制和安全责任制、考勤管理制度、班组学习、培训制度、班组绩效考核制度、风险评估管理制度、班务公开制度、班组物资材料管理制度、工器具管理制度、技术资料管理制度、班组卫生管理制度、定置管理制度。10（1）班组必备的制度不健全，每少1种扣3分。（2）班组基础管理工作未严格执行公司下发的相关制度和标准，扣5分。班组应有公司发布的11项必备制度（班务公开制度、班组岗位责任制、班组学习、培训制度、绩效考核制度、考勤管理制度、卫生管理制度、物资材料管理制度、工器具管理制度、技术资料管理制度、定置管理制度、风险评估管理制度），并进行下发实施。除11项之外，对于适用自己班组的公司制度要进行摘录，并分清需掌握的与了解的制度。部门下发制度齐备，班组自行制定的管理办法不得违背公司及部门的制度规定。三基础管理80分3认真做好考勤管理，加强劳动纪律，杜绝违反劳动纪律的现象。10（1）发生违反劳动纪律的现象，每发生1人次扣5分。（2）考勤管理出现明显差错扣5分。（3）发现考勤工作弄虚作假现象此项不得分。严格执行部门考核管理制度，每月有部门奖惩通报。严格执行考勤管理制度，每日进行考勤记录，班组保存每月员工考勤情况，内容真实有效。每月劳动纪律情况要与当月绩效评价、考核挂钩。注：查考核记录4班组所辖卫生区分工及职责明确，生产现场保持整洁、无死角。生产现场及班组，按规定实行定置管理。在岗员工着装符合公司对员工着装的规定。班容班貌整洁，更衣室、值班室达到“五净”和“五整齐”。15（1）班组所辖卫生区分工及职责不明确，所辖设备达不到物见本色标准，扣5分。（2）生产现场定置管理不规范扣5分。（3）在岗员工着装不符合要求，每发生1次扣5分。（4）没有达到“五净”，每发生1处扣3分。（5）没有达到“五整齐”，每发生1处扣3分。（6）班组内各种物品没有按定置图表摆放，扣5分。班组卫生责任区分工及职责明确。认真、及时填写6S清洁点检表，真正做到真实性。班组将现有资料、工器具、物品、个人防护用品进行定置摆放，并且符合6S要求进行标识与定置管理，定期清扫。部门CTPM指导员每月不定期对班组定置管理进行检查（包括现场运行值班室），发现问题通知班组立即进行整改。班组执行公司班容班貌管理标准，符合6S管理要求，做到所有物品定置、定位，标识清晰、准确。控制室、更衣室、休息间、班组资料柜、更衣柜、公用柜达到“五净”“五整齐”。注：现场检查5班组的有关规程、标准、技术台帐、技术记录（包括原始记录）、图表、图纸、统计报表等技术资料的管理、保管应符合档案管理的要求。加强信息管理，班组应配备一台以上计算机。各种记录、统计报表、台帐的填写及计算机录入工作完整、规范，及时准确地向有关部门提供所需的数据资料。20（1）未按要求配备规程、有关标准、图纸、技术资料，每缺1种扣5分。（2）各种技术台帐不齐全扣4分。（3）应配备的规程、有关标准、图纸、技术资料未按档案管理要求摆放扣2分。（4）未按要求填写和计算机录入各种记录、统计报表、台帐扣10分。（5）未及时准确地向有关部门提供所需的数据资料扣5分。要存放班组所辖设备的图纸、技术资料。必须有设备安装、检修记录、检修原始记录存档。部门根据班组实际工作情况，确定班组应配备技术图纸、技术资料，图纸资料要统一编码，集中存放、方便查找。注：各公司应统一规定班组技术资料及技术台帐的内容及范围三基础管理80分6班组严格执行国家和公司有关规定，妥善保管各种器具，建立各种工器具及计量器具的台帐。使用的各种器具要经过定期检验，确保工器具使用安全及计量准确可靠。10（1）没有严格执行国家和公司有关规定扣5分。（2）未及时提出工器具、计量器具检验计划或未及时督促对工器具、计量器具进行检验，每发生1件扣5分。（3）使用没有经过定期检验的工器具、计量器具，每发生1件扣10分。（4）未建立各种工器具及计量器具的台帐，扣5分。（5）帐、卡、物不相符每件扣2分班组执行国家和公司有关器具规定。定期检验工器具和计量器具，合格证粘贴在工器具上或保存在班组，检验报告保存在相关部门。手动工器具每月检查一次，电气工器具每半年检验一次。班组建立工器具和计量器具的台帐：1）工器具和计量器具清单；2）月度检查记录；3）电动工器具、计量器具检验记录；4）不合格工器具记录；四学习型班组建设80分1积极开展创建学习型班组活动。根据班组成员的实际情况和技术专业特点，建立班组培训制度和制定班组的年度培训计划。注重培训质量，讲究培训实效，营造全员学习氛围，不断提高技术技能水平。10（1）没有制定年度培训计划，此项不得分。（2）计划中目标不明确，扣10分。（3）年度总结中计划未闭环，扣10分。各班组必须制定本班组创建学习型班组的实施措施，要求措施符合实际、可行性较强，并在具体过程中得到实行。各班组要根据班组实际情况、结合部门培训计划制定完整的、实用性强的年度培训计划，计划要结合公司指标、个人需求，个人工作中存在的不足及设备变更等方面进行制定，要具有专业特点；每月计划可在月度工作计划中反映，学习计划要具有科学性、实用性和针对性。各班组要对员工培训进行统计，详细记录培训内容及学时情况。2组织积极创新培训方式、方法。有效利用师傅带徒弟、技能鉴定、参加系统和行业专业培训、研讨、交流活动等培训方式方法，以及开展技术讲课、技术问答、反事故演习、事故预想、学习交流互动等日常培训工作，解决专业难题，提升专业技能，提高全员学习能力和业务素质。35（1）新入职人员没有签订师徒合同，每人次扣5分；未有效履行师徒合同条款扣3分；新员工没有按期转正定级，每人次扣10分。（2）没有完成年度培训计划（技术问答、技术讲课、反事故演习、事故预想、学习交流互动等），每缺1项次扣2分。（3）技术培训每年达不到每人48学时，每人次扣3分。（4）现场抽查中，员工掌握情况与培训内容不符，每人次扣5分。对新入职、新调入、调换岗位的员工签订师徒合同，合同结束后要有考试合格的试卷及总结。技术问答要求每月每人不少于1次，要具有针对性，针对每个人不同的岗位、不同的情况提出问题，同时回答人要做详细的记录。技术讲课要求班组每月不少于1次，可以用电子版形式保存记录。反事故演习要求班组根据季节和生产的特点，按照公司的具体要求进行。（1）制定详细的反事故演习预案，包括事故经过、事故原因、处理原则、参加人员、处理经过等内容事故的经过要描写清楚和全面。（2）要对演习过程进行评价。根据演习过程参演人员的表现，具体评价参演人员在演习过程中的得与失。共同讨论针对这个事故应如何处理、对演习中出现的问题应如何改正以及对该演习方案的意见，以备对演习方案进行修正。注：技术讲课每月一次，技术问答每人每月一次，鼓励方式方法创新四学习型班组建设80分3开展班组劳动竞赛、岗位练兵、提案管理、活动，讲究质量，注重实效，并取得显著成效。25（1）每年劳动竞赛和岗位练兵活动不少于两次，每少1次扣5分。（2）没有开展提案活动扣5分；开展提案活动中，没有过程资料扣5分，取得本单位QC小组成果或科研成果一、二、三等奖分别加3分、2分、1分，取得煤制油化工公司级及以上QC小组成果或科研成果一、二、三等奖及以上，每项加6分、5分、4分。（3）班组人员获得技能大赛神华集团（省部级）二等奖及以上和国家优秀奖及以上，每人次分别加4、6分。获得神华集体三等奖每人次加2分。各班组每年至少举办或参加2次岗位练兵活动和劳动竞赛，劳动竞赛和岗位练兵活动不可混为一谈，同时，对活动过程要进行详细纪录。成立班组QC活动小组，制定小组活动计划，并积极开展班组QC小组活动，且详细记录活动内容及评比情况。建立班组荣誉文档，详细记录荣誉名称及颁发的单位及颁发时间。4提高班组成员文化素质，班组大学专科及以上学历或初级技术职称以上（或职业技能鉴定中级工以上）人数应达到90%以上；80％以上的员工通过国家计算机等级考试并获得证书。10（1）班组满足学历或技术职称或职业资格要求人员比例达不到90%以上，每降低10%扣3分。（2）班组获得计算机等级考试证书人员比例达不到80%以上，每降低10%扣3分。公司、部门、班组积极鼓励班组成员利用业余时间参加各种函授班，逐渐使班组成员达到大专及以上学历。公司每年组织进行职业技能签定考试，使班组成员90％以上取得中级工及以上。公司每年组织国家计算机等级考试，班长组织成员积极参加，使班组成员80％及以上通过，并获得证书。注：此项为五星级班组必备条件之一。五班组文化建设50分1积极组织班组成员学习贯彻神华集团、煤制油化工公司、公司企业文化理念，遵守行为规范，凝炼文化故事或案例，树立企业形象，强化班组文化建设，使企业文化理念融入班组生产管理中，统一核心价值观，并变成员工自觉行动，促进“五型”班组建设，形成一支安全文明高效、培养凝聚人才、开拓进取创新、团结学习和谐的先进班组。10（1）员工对神华集团、煤制油化工公司、本单位企业文化理念掌握程度没有达到100％，每降低10％扣2分。（2）班组未提炼班组文化理念（班训或准则或格言或班组作风），扣5分；员工对班组文化理念不掌握、不理解扣3分；提炼的理念体现班组专业特色，加2分。（3）班组未总结凝炼文化故事（案例），扣5分，总结凝炼的故事（案例）有突出特色，与班组文化理念高度融合，加3分。制定学习企业文化理念学习计划，使班组成员必须熟知，且能对企业文化理念进行阐述，掌握程度要达到100%。公司组织的各项活动各部门组织班组必须参加，必须在班组活动记录中有所体现，注明参加时间、人数，说明活动效果，最好有活动图片资料。建设一支技术业务扎实、作风过硬、爱岗敬业、诚实守信、管理高效的先进班组团队,形成自己的班组文化，具体表现在：日常培训规范、缺陷登记量情况、技术比武成绩、成功处理事故隐患报道、班组先进的事迹、严格执行公司下达的方针政策