信息系统工程监理表式培训文件

84/85信息系统工程监理表式北京得网时代信息技术有限公司二零一一年

目录A类表承建单位用表 3方案/计划报审表 3项目分包申请表 4工程开工申请表 5工程复工申请表 6工程付款申请表 7分项/分部/初步/竣工验收报审表 8材料/配件/设备/产品进场报审表 9隐蔽工程报验申请表 10监理通知回复单 11设备/产品开箱检验表 12用户使用调查表 13B类表监理单位用表 14开工令 14停工令 15复工令 16工程款支付证书 17工程备忘录 18监理通知单 19监理意见 20评审意见 21工程进度检查表 22软件开发监理检查记录 23软件评测监理记录 24测试报告评审表 25培训检查记录 26工程临时延期审批表 27工程最终延期审批表 28费用索赔审批表 29质量事故处理表 30分项/分部/初步/竣工验收合格证书 31移交证书 32供方评价记录表 33来文登记表 34发文登记表 35C类表各方通用表 36监理工作联系单 36工程变更单 37工程试运行问题报告 39会议纪要 40工程延期申请表 41费用索赔申请表 42电话记录 43会议签到表 44A类表承建单位用表方案/计划报审表工程名称：编号：DWQB-A01 序号：项目编号-顺序号致（监理单位）：抄送（业主单位）：我方根据合同的有关规定完成了项目(设计方案/施工组织计划)的编制工作，并通过我单位内部审核，由（技术负责人/技术总监）批准，请予以审查。附件：×××××××方案/计划承建单位（章）项目经理：日期：总集成商审查意见（如有）：项目经理：日期：监理单位审查结论：□同意□不同意具体审核意见：（总）监理工程师：日期：项目分包申请表工程名称：编号：DWQB-A02 序号：项目编号-顺序号致（监理单位）：抄送（业主单位）：因的原因，我方拟将（详见下表）进行分包，经考察，我方认为拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的（系统集成/软件开发）能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行（系统集成/软件开发）。分包后，我方仍承担项目的全部责任。请予以审查和批准。附：1．分包单位资质材料；2．分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程量拟分包工程合同额分包工程占全部工程比例合计承建单位（盖章）项目经理：日期：总集成商审查意见：项目经理：日期：监理单位审核意见：（总）监理工程师：日期：建设单位审核意见：项目负责人：日期：工程开工申请表工程名称：编号：DWQB-A03 序号：项目编号-顺序号致（监理单位）：抄送（业主单位）：根据合同的有关规定，我方已完成项目前期的各项准备工作，工程具备了开工条件。经我单位（上级负责人）审查批准，特此申请项目开工，请予以审核批准。附件：工程技术方案工程实施方案施工组织计划工程质量管理计划……承建单位（章）项目经理：日期：总集成商审查意见：项目经理：日期：监理单位审查意见：（总）监理工程师：日期：建设单位审核意见：项目负责人：日期：工程复工申请表工程名称：编号：DWQB–A04 序号：项目编号-顺序号致：（监理单位）抄送（业主单位）：我方承担的工程，已完成了贵单位下发的《停工令》（）的整改要求，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并签发复工指令。附：工程复工报告整改情况说明（其他证明文件）……承建单位（章）项目经理：日期：总集成商审查意见：项目经理：日期：监理单位审查意见：（总）监理工程师：日期：业主单位审核意见：项目负责人：日期：工程付款申请表工程名称：编号：DWQB-A05 序号：项目编号-顺序号致：（监理单位）：抄送（业主单位）：我方已按合同的要求完成了工作，按合同的条款的约定，业主单位应在日内支付该项工程款（大写）（小写：），现报上工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件：工程阶段报告；……承建单位（盖章）项目经理：日期：分项/分部/初步/竣工验收报审表工程名称：编号：DWQB–A06 序号：项目编号-顺序号致：（监理单位）抄送（业主单位）：我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以分项/分部/初步/竣工验收。附件：技术类文档：系统技术方案、安装维护手册等软件类文档：需求分析说明书等验收测试（初验/终验）方案自检报告配置方案竣工方案用户手册……承建单位（盖章）项目经理：日期：总集成商审查意见：项目经理：日期：监理单位审查意见：经审核，该工程符合/不符合我国现行法律、法规要求；符合/不符合我国现行工程建设标准；符合/不符合设计方案要求；符合/不符合承建合同要求；经组织测试，结果符合/不符合测试方案预期输出。综上所述，该工程初步审验合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。（总）监理工程师：日期：材料/配件/设备/产品进场报审表工程名称：编号：DWQB-A07 序号：项目编号-顺序号致：（监理单位）：抄送（业主单位）：我方拟于______年___月___日进场的工程材料/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：，请予以审核。附件：1、数量清单2、质量证明文件3、自检结果4、……承包单位（盖章）：项目经理：日期：总集成商意见：总集成商：项目经理：日期：监理单位意见：经检查上述工程材料/配件/设备符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场。监理单位：北京得网时代信息技术有限公司（总）监理工程师：日期：业主单位意见：业主单位：项目负责人：日期：隐蔽工程报验申请表工程名称：北京市西城区教育技术装备中心中、高考英语计算机考试考点建设项目编号：DWQB-A08 序号：项目编号-顺序号致：（监理单位）：北京得网时代信息技术有限公司抄送（总集成商）：北京市西城区教育技术装备中心我方已完成了北京第四十四中学天花以上和地板以下布设线缆工作，准备进行隐蔽，现报上该工程报验申请表，请予以检查和验收。附件：隐蔽工程自检记录承建单位（盖章）：项目经理：日期：总集成商审查意见：项目经理：日期：监理单位审查意见：附件：隐蔽工程检查记录监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司（总）监理工程师：日期：监理通知回复单工程名称：编号：DWQB–A09 序号：项目编号-顺序号致：（监理单位）：抄送（业主单位）：我方接到编号为_________________________的监理工程师通知后，已按要求完成了，现报上，请予以复查。详细内容：承建单位（章）：项目经理：日期：监理单位审查意见：监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司（总）监理工程师：日期：设备/产品开箱检验表工程名称：编号：DWQB–A10 序号：项目编号-顺序号承建单位到货日期接货单位合同号货物描述货物名称/型号货物配置描述货物数量产品序列号（备注：如果不能将所接货物描述清楚，需附“发货清单”或“装箱单”。）货物验收货物数量是否齐全□是□否所有货物包装是否完好□是□否所有设备加电测试是否正常□是□否货损描述缺货描述错货描述业主单位：代表：日期：承建单位：代表：日期：监理单位：监理工程师：日期：备注：用户使用调查表工程名称：编号：DWQB–A13 序号：项目编号-顺序号用户部门使用时间功能适用性功能是否满足用户业务的需要？满足程度如何？功能在完成用户任务中是否正确有效？有效程度如何？需要增加哪些功能或进行哪些改进？稳定性已使用多长时间？是否经常使用？长期运行是否稳定？使用中是否出现错误？出现错误次数？错误严重性如何？易用性软件界面是否简洁规范？操作是否符合用户使用习惯？是否易于学习？易于操作使用？提示信息是否清晰有效？服务支持承建单位是否提供技术支持和服务？□是□否集成售后服务质量是否满意？□满意□基本满意□不满意调查方式□现场□电话被调查人填表人调查时间B类表监理单位用表开工令工程名称：编号：DWQB-B01 序号：项目编号-顺序号致：（承建单位）抄送：（业主单位）经审核，我方认为你方已经完成了工程实施前的准备工作，满足开工条件，同意你方于年月日起开始实施。附：经过总监理工程师审核批准的系统设计方案；经过总监理工程师审核批准的实施组织设计方案。监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司总监理工程师：日期：停工令工程名称：编号：DWQB-B02 序号：项目编号-顺序号致（承建单位）：抄送：（业主单位）经查实，我方认为工程实施过程中，存在____________________________________________问题，影响了工程的正常实施。因此，贵单位务必于年月日起开始停止施工。附：（证明材料）监理机构（章）：北京得网时代信息技术有限公司总监理工程师：日期：复工令工程名称：编号：DWQB-B03 序号：项目编号-顺序号致（承建单位）：由于原因，现通知你方必须于___年月日时起，对本工程的实施复工，并按下述要求做好各项工作：监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司总监理工程师：日期：工程款支付证书工程名称：编号：DWQB-B04 序号：项目编号-顺序号致（业主单位）：根据贵单位与承建单位签订的合同的约定，经审核承建单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）；（小写）。请按合同规定及时付款。其中：承建单位申报款为：经审核承建单位应得款为：本期应扣款为：本期应付款为：附件：承建单位的工程付款申请表及附件；项目监理机构审查记录。监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司总监理工程师：日期：业主单位审批意见：业主单位（章）：项目负责人：日期：工程备忘录工程名称：编号：DWQB–B05 序号：项目编号-顺序号事由：日期：内容：承建单位代表：监理单位代表：业主单位代表：监理通知单工程名称：编号：DWQB-B06 序号：项目编号-顺序号致（承建单位）：事由：内容：监理单位：北京得网时代信息技术有限公司监理工程师：日期：监理意见工程名称：编号：DWQB–B07 序号：项目编号-顺序号致：事由：审核意见：审核结论：监理单位：北京得网时代信息技术有限公司监理工程师：日期：评审意见工程名称：编号：DWQB–B08 序号：项目编号-顺序号致：文档名称：评审时间：评审性质：□初审□复审审核意见：审核结论：修改意见：附件：（总）监理工程师：日期：工程进度检查表工程名称：编号：DWQB–B09 序号：项目编号-顺序号任务名称负责人预定计划完成情况偏差原因监理意见：监理工程师（签字）：日期软件开发监理检查记录工程名称：________________________________________________________编号：DWQB–B10 序号：项目编号-顺序号项目名称检查日期监理单位监理执行人开发单位项目负责人检查依据检查类型□检查□复检评价与建议备注检查记录序号检查项检查内容预期结果检查结果是否复检软件评测监理记录项目名称：开发单位：项目经理：日期：____年__月__日编号：DWQB–B11 序号：项目编号-顺序号序号工作名称监理情况备注模块名称能否演示是否符合项目要求（专家评价）改进措施（如不符合要求）已完成编码的功能模块2当前工作未修改完成的BUG(主要)经测试反应的产品整体质量情况□好□中□差BUG数量：未完成内部测试的模块系统集成情况□完成□未完成□存在问题：处于编码期的功能模块当前的技术难点及影响进度的主要工作3当前的资源保证□加班□增加人员□变更质量目标□其它措施：4其它工作测试报告评审表项目名称：编号：DWQB–B12 序号：项目编号-顺序号子系统名称报告编号承建单位名称评审日期测试人员审核人员监理工程师测试类型报告审核意见审核人/日期：测试批准人意见批准人/日期：质量评分报告结论准确性A□B□C□D□报告结论充分性A□B□C□D□综合论述恰当程度A□B□C□D□文字描述准确性A□B□C□D□报告的完整性A□B□C□D□文档标准化程度A□B□C□D□出错数量：总评成绩：A□B□C□D□培训检查记录工程名称：编号：DWQB–B13 序号：项目编号-顺序号培训单位培训课题培训时间授课人序号参加人员培训结果备注监理意见：专业监理工程师（签字）：日期工程临时延期审批表工程名称：编号：DWQB–B14 序号：项目编号-顺序号致：（承建单位）：根据工程合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：□暂时同意工期延长日历天。竣工日期年月日不变。请你方执行。□不同意延长工期的申请，请按约定竣工日期组织工程。说明：监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司（总）监理工程师：日期：工程最终延期审批表工程名称：编号：DWQB–B15 序号：项目编号-顺序号致：（承建单位）：根据工程合同条款条的规定，我方对你方提出的工程延期申请（第号）要求延长工期日历天的要求，经过审核评估：□最终同意工期延长日历天。使竣工日期（包括已指令延长的工期）从原来的年月日延迟到年月日。请你方执行。□不同意延长工期的申请，请按约定竣工日期组织工程。说明：监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司（总）监理工程师：日期：费用索赔审批表工程名称：编号：DWQB–B16 序号：项目编号-顺序号致：（承建单位）：根据工程合同条款条的规定，你方提出的费用索赔申请（第号），索赔（大写），经我方审核评估：□不同意此项索赔。□同意此项索赔，金额为（大写）。同意/不同意索赔的理由：索赔金额的计算：监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司（总）监理工程师：日期：质量事故处理表工程名称：编号：DWQB–B17 序号：项目编号-顺序号子系统名称承建单位发现原因□内测□申诉发现日期事故现象及后果检查核实情况改进和预防措施处理意见监理工程师/日期：批准人/日期：分项/分部/初步/竣工验收合格证书工程名称：编号：DWQB–B18 序号：项目编号-顺序号验收地点验收时间验收对象验收组成员姓名单位职务联系方式验收过程验收结论业主单位（章）：项目负责人：日期：监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司总监理工程师：日期：总集成商（章）：项目经理：日期：承建单位（章）：项目经理：日期：移交证书工程名称：编号：DWQB–B19 序号：项目编号-顺序号致（业主单位）：抄送（承建单位）：兹证明工程已按照合同和监理工程师的指示（该报验单注明的工程缺陷和未完工程除外）完成，项目文档资料及设备均已于年月日完成向的交接工作，因此从年月日开始，该工程进入质保阶段（缺陷责任期）。附件：文档资料移交清单设备移交清单监理单位（章）：北京得网时代信息技术有限公司总监理工程师：日期：供方评价记录表工程名称：编号：DWQB-B20 序号：项目编号-顺序号供方名称地址联系人职务联系方式评价内容评审结果（可附评审会议记录）监理意见总监理工程师（签字）：日期：年月日来文登记表工程名称：编号：DWQB-B21 序号：项目编号-第XX页序号来文编号来文单位来文主题时间签收人办理人发文登记表工程名称：编号：DWQB-B22 序号：项目编号-第XX页序号发文编号主题发往单位份数收件人签名时间C类表各方通用表监理工作联系单工程名称：编号：DWQB-C01 序号：项目编号-顺序号致：事由：内容：单位：______________________________（盖章）负责人：______________________________日期：______________________________工程变更单工程名称：编号：DWQB-C02 序号：项目编号-顺序号致（监理单位）：由于原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予审批。附件：工程变更情况说明申请单位（盖章）：_