工装管理规定

1月的确保工装能够满足产品工艺要求，明确工装申请、使用、日常管理等过程。2适用范围本规定适用于与产品质量有直接关系的模具（及附件）、夹具、工位器具、专用检具的控制，不包括通用量具。工装分类：a）外购工装：由外协厂家根据我公司提供的技术参数等设计并制作的工装。如：模具、专用检具等；b）自制工装：由公司内部设计并加工的或者公司内部设计部分工序需要外协加工的工装。如：工位器具夹具等。3职责3.1技术部负责自制工装的设计、技术文件的编制下发；1.2参与外购工装的选型、采购与验证；.3负责提供外购工装的技术参数。生产管理部是工装的归口管理部门，负责组织工装的制造、复制过程的监控及工装的统一管理;3.2.2负责组织外购工装的选型、合同的编制与评审、谈判、签订、采购及验证；3.2.3负责编制工装的定期验证计划与设备/工装验证计划及组织验证。3.2.4负责组织自制工装的外协加工；3.3各车间3.3.1负责工装的日常维护保养；3.2参与工装的验证及工装验证过程中产品的检验,并出具检验报告。3.4物资采供部负责自制工装原材料的采购。4工作流程及内容：4.1自制/复制自制工装申请流程：工作流程工装来源审批组织加工A工作流程A工作说明4.1.1工装来源4.1.1.1技术部下发开发计划中的《新增设备/工装明细表》；各生产车间根据生产需求需制作工装的，填写《工装制作/复制申请表》提交生产管理部。注：《新增设备/工装明细表》中的自制工装无需评审4.1.2评审4.1.2.1生产管理部组织技术部、质量管理部及车间对《工装制作/复制申请表》中所需制作的工装进行可行性评审，各部门在《工装制作/复制申请表》上签署意见，未通过评审的不能制作/复制工装。4.1.3工作流程工装来源审批组织加工A工作流程A工作说明4.1.1工装来源4.1.1.1技术部下发开发计划中的《新增设备/工装明细表》；各生产车间根据生产需求需制作工装的，填写《工装制作/复制申请表》提交生产管理部。注：《新增设备/工装明细表》中的自制工装无需评审4.1.2评审4.1.2.1生产管理部组织技术部、质量管理部及车间对《工装制作/复制申请表》中所需制作的工装进行可行性评审，各部门在《工装制作/复制申请表》上签署意见，未通过评审的不能制作/复制工装。4.1.3审批生产管理部将通过评审的《工装制作/复制申请表》报公司主管领导审核，总经理批准。工作说明1.4组织加工4.1生产管理部根据公司领导批准的《工装制作/复制申请表》/《新增设备/工装明细表》编写《工装责任部门各车间生产管理部

质管管理部

技术部

各车间责任部门生产管理部

各单位输出文件/记录《工装制作/复制申请表》《新增设备/工装明细表》《工装制作/复制申请表》输出文件/记录《工装制作计

划》《日常使用及

保养维护标准》组级加工制作计划》，并以生产计划的形式下发各单位；4.1.4.2技术部根据工装制作计划上要求的时间完成技术文件的编制及下发；4.1.4.3各单位根据加工图纸及工装制作计划上的时间要求按期完成工装的制作；生产部编制该工装的《日常使用及保养维护标准》，并对该工装按《工位器具编码管理规定》中的编码方式进行编码；注：技术文件上注明工装使用寿命及验证频率，工装设计时应预留工装编码位置验证4.1.5验证工装制作完成后，生产管理部填写《设备/工装验证书》组织使用部门、技术部现场对工装进行验证：1.5.1车间现场使用新制作的工装加工5-10台产品；5.2检验员对用新工装加工的产品进行全尺寸检验，检验是否符合图纸要求，并出具检验报告；4.1.5.3技术部验证工装的制作是否满足设计要求；4.1.5.4验证完成后各单位在《设备/工装验证书》上确认签字；验证后如不合格，现场分析原因、制定改制方案与下次验证日期，生产管理部部长确认签字并监控相关单位严格按照时间节点完成，并组织按条款继续开始验证。生产管理部生产车间技术部《设备/工装验证书》（交付《4.1.6交付使用1.6.1验证合格后的工装交付申请车间使用，生产部工装管理人员在《工装使用履历表》上登记。6.2生产管理部根据技术文件上的工装编码组织使用车间标记在工装醒目处（工装编码统一原则）。使用车间按照生产管理部编制的《日常使用及保养维护标准》对工装进行日常维护保养；4.1.6.4生产管理部建立《工装使用履历表》，将该工装纳入《工装使用履历表》中并对工装进行定期验证；4.1.6.5工装的定期验证按照5.2执行。各车间生产管理部《工装使用履历表》《工装定期验证计划》4.2外购工装制作流程工作流程工作说明责任部门输出文件/记录1来4.2.1工装来源技术部下发的开发计划中的《新增设备/工装明细表》；4.2.L2使用车间根据生产需求。注：根据《新增设备/工装明细表》外购的工装，无需申请，生产管理部组织采购。使用车间技术部生产管理部《工装制作申请表》4.2.2工装申请生产管理部《工装制作/复

5、日常使用及保养生产管理部/使用车间填写《工装制作/复制申请表》，申请表注明申请数量及需求时间；使用车间制申请表》4.2.3审批生产管理部将《工装制作/复制申请表》交公司主管领导审核，总经理批准。生产管理部《工装制作/复制申请表》审批F4.2.4工装外购/外协加工4.2.4.1生产管理部根据工装的技术要求选择2-3家市场内口碑、质量较好的模具制造商，并对其进行调查商议；技术部根据《新增设备/工装明细表》或《工装制作/复制申请表》编制技术协议与技术文件，并将技术文件传递供方，与供方商定定并签署技术协议，同时生产管理部编制采购合同并进行相关部门评审，具体按《采购合同管理规定》执行，评审后与供应商签订采购合同；4.2.4.3生产管理部随时关注工装制作进度确保按期交付使用。生产管理部技术部合同签署单技术协议采购合同工装的外购1，4.2.5交付验收4.2.5.1制作完成后将工装交付公司并附带材质报告，生产管理部同技术部、使用车间进行现场验收；4.2.5.2查看工装的配件、材质是否与技术协议、采购合同齐全相符；采供部技术部设备科《工装验收书》验证4.2.6验证4.2.6.1生产管理部根据采购合同编制《工装验证计划书》并报部门领导审核，主管领导批准；4.2.6.2现场验证a）车间现场使用新制作的工装加工产品；b）使用车间检验员对用新工装加工的产品现场进行全尺寸检验，检验是否符合图纸要求，并出具全尺寸检验报告；d）技术部验证工装的制作是否满足设计要求；验证完成后填写《工装验证书》各部门在验证书上确认签字；验证不合格的工装由生产管理部与供方、技术部协商返修方案并将返修方案填写在《设备/工装验证书》，生产管理部根据时间节点监控工装完成改制；设备科技术部质量部各车间《工装验证计划书》《工装验证书》使用：同条款生产管理部技术部使用车间（交付）工作流程工作说明责任部门输出文件/记录传1使用维护工装交付车间后，车间根据《日常使用及保养维护标准》对工装在使用过程中进行维护保养；加工人在领用/归还工装时将工装名称等信息填写在《工艺装备状态鉴定表》；各车间《日常使用及保养维护标准》《工艺装备状态鉴定表》

6工装验证的标准、结论及处理

5.1.3工装管理员不定期对工装使用及保养情况进行检查，并填写《工装检查记录表》；对于已损坏的工装明确责任且及时维修。5.2编制工装验证计划工装管理员每月月初根据《工装使用履历表》中本月需要验证的工装，按日期编制《工装验证计划》；工装管理员将《工装验证计划》报生产保障科科长审核，生产部部长批准，未批准的重新编制计划；5.3计划下发5.3.1工装管理员将通过批准的《工装验证计划》加盖生产部公章，并以文件形式下发各生产车间；4验证计划实施生产管理部根据《工装验证计划》上注明的工装明细及验证时间，在验证当天组织车间和技术部对工装进行验证，由各部门共同对工装验证结果进行判定，并将验证结果填写在《工装验证书》上，如果判定合格交车间继续使用；如果判定不合格，现场分析原因并给出改制方案,改制完成后按执行；5.5总结记录验证完成，工装管理员将此次判定情况记录在工装履历表中，并保存记录。各车间生产管理部《工装验证计划》验证维修5.6维修使用部门在使用过程中如果工装需要维修的填写《工装维修单》，报设备科审核生产部批准，需外协维修的填写《工装/模具外协维修单》报生产部等部门审核公司主管领导批准；使用单位《工装维修单》《工装/模具外协维修单》G1工作流程工作说明责任部门输出文件/记录C4¥5.6.2维修完成后设备管理员组织相关人员进行验证按5.2.1-5.4.1执行5.7工装报废5.7.1报废条件：a）工装使用达到设计使用寿命b）未达到使用寿命，但无法达到工艺要求，且无法修复的；c）损坏的且无法使用的使用单位填写《工装报废申请单》经相关单位会签评审，并在《工装报废申请单》签署意见，经主管领导批准后按照《废旧物资管理规定》定置存放处理。注：报废条件是b、c选项的，人为损坏的需考核相关责任人使用单位《工装报废申请单》《废旧物资管理规定》（报废）验证标准验证结论处理方法①符合零件的设计和工艺要求，且工装可靠，满足设备安装及产能要求，操作安全方便工装验证合格工装可投入使用②工件非关键尺寸虽不完全符合工艺要求,但不影响使用和产品性能，且工装可靠，满足设备安装及产能要求操作安全方便有条件的认为工装验证合格，但需后续改善工装可投入使用②零件不符合设计和工艺要求，或工装不可靠、或无法满足设备安装及产能要求、操作不安全中的任何一项工装验证不合格工装不允许投入使用，按整改方案进行整改或报废第①种情况，按照工装的验证生产管理部组织相关单位进行验证。第②种情况，由生产管理部填写《工装偏差让步单》，经技术副总批准后，再填写《工装验证书》附《产品检验记录》，经使用单位、质量管理部、生产管理部、技术部会签，交资料室存档，并下发生产管理部、质量管理部。使用办理过《工装偏差让步单》的工装加工出的产品，若尺寸在《工装偏差让步单》要求范围内的，后续不需再办理偏差/让步接收手续。第③种情况，由主管工艺员和设计员、制造单位（厂家）共同分析不合格原因，确定工装整改方案，制造单位负责按整改意见进行整改或报废，整改完成后按5.4重新进行工