集团出差管理制度

欢迎下载内容仅供参考欧派集团出差管理制度JTTY-129为规出差管理，明确出差申报流程、补助标准及管理要求，特制定本制度。本制度适用于欧派集团各事业部、各部门（合资分公司另有制度规定的按制度执行，未有制度明确的参照本制度执行）出差的管理。3.主要容：出差定义与分类：包括参加会议、商务洽谈、商务考察、担任临时职务等。外出差、国外出差、派驻（不含常年派驻）四大类型。出差（不含外勤）审批（附件一，详细列明（方安排还是自住）等容，经合规签批人批准后方可出差：省出差报批（3.2.1.3：3,000（含交通、食宿、通讯等补助，下同）负责人签批；3,0005,000（橱柜、家具营销总经理助理签批；公共职能部门报集团务助理，本文下同；5,0007（公共职能部门报集团总裁，本文下同）批准。省外出差报批（3.2.1.3：5,000（10,000以下的，由事业部主管副总签批；5,000（元）或以上、10,000（20,000）以下的，报事业部总经理批准。10,000（20,00010长途交通工具乘坐规定:①A（车或火车座位，允许报销汽车卧铺。②B（动车组、轻轨）票折后价低于上述交通工具价格，则允许乘坐飞机经济舱。③C类岗位：汽车卧铺或火车硬卧、高速火车（动车组、轻轨）二等座位，机票5（5）机经济舱。④D（动车组、轻轨）一等座位；其中事业部（副）87.56.5⑤超出上述标准乘坐长途交通工具的，超出部分费用由出差人员自付。特殊情况须超标准乘坐交通工具的，须在《出差审批单》中注明（同时注明单程或双程，返程的应事先口头请示本条款后述合规审批人，出差回来后补书面审批件，其中总额超500500（总经理室成员须报董事长一律只报销标准限额部分（以往返单程分开计，超出部分由个人自付。⑥本着节省费用的原则，出差必须乘坐直达交通工具，确因出差需要中途转车或无直达交通工具的，必须在《出差审批单》（事后发生的在出差行程表）上注明，报出差终批人签批后给予报销。国外出差报批：外出差一律须事先报批，不得事后补报。低职别人员与高职别人员一同因公出差，特殊情况下（如因工作需要无法分别安排住宿、乘坐交通工具等）单》中注明，经集团总裁或董事长审批同意后方可。派驻报批：30（包括中途临时性返回常驻工作岗位、后继续派驻的，视为派驻，主要包括：技术、开发、质量部门派往供应商、外设机构的驻点人员、巡检人员等。主管副总签批。③虽未在总部上班但工作岗位长期固定的常年派驻人员（如各商场人员，天津公司人员，总部派驻天津公司、合资分公司的人员，外设台面分厂、趟门分厂/车间人员等）不纳入本制度管理畴，其有关福利补助按《欧派集团福利管理制度JTTY-60》及相关薪酬待遇制度最新版本执行。出差费用借支出差人员需预支出差费用的，凭合规签批的《出差审批单》填写借支单，借支单由《出差审批单》合规签批人的下一级人员（定授权人员）额度。JTTY-62》最新版本规定执行。2出差人本人。出差费用借支其他规定按照公司有关财务管理制度执行。省、省外出差补助标准住宿、伙食补助:A110/21天。3.4.1.2B类人员：住宿补助150元/天，伙食补助26元（6+10+10）/天C类人员8.5折： 住宿补助161.50元/天，伙食补助34元/天通讯补助： 15元/天 ，交通补助20元/天3.4.1.3C类人员：住宿补助190元/天，伙食补助40（10+15+15）元/天。D250/60（15+25+20）/300/75（20+30+25）/天；事业部主管副总级（总经理室专职助理）住宿补助400元/天，伙食补助90元450/元（20+40+40）/500/120（20+50+50）/天。对于享受固定伙食补助标准的员工，出差期间按上述标准补助，但不得再同时享受固定伙食补助，其余出勤则按固定伙食补助标准按出勤比例发放。员住宿、伙食补助可在上述基础上乘以相应系数，具体见附件三。BBBC0.85(副）经理级以上干部如因涉及重要接待或出于公司形象考虑，或因其他特殊原因（如遇大型展会临时性房价过高等）100100（总经理室成员须报董事长）预见的，也须口头事先报批，出差回来后补报规手续，并凭开具的发票实报实销。1585%应书面说明，报合规审批人签批后报销。出差期间通讯补助://天（效。出差人员应尽量利用所入住酒店的联系当地业务，以节约长途话费。因大型业务活动省外出差的（如大型招商、促销等元/天。由部门负责人认定后在报销单上审核、签名。3.4.5.2①。长途乘车补助：10125小时的补助。出发地及出差所在地区交通费用补助：出发地交通费用补助：不乘坐公司车辆而乘坐市公交（含机场快巴、轻轨）租车、摩托车、或其他交通工具可以按实报销，但应尽量以节省为原则:①特急公事或因公带有20公斤以上重量的货物并由部门负责人同意；②本公司主管级人员两人或以上、职员级及以下人员三人或以上一同出差的；③晚上九点钟以后出发或返回者；④部门副经理（厂长）及以上职位人员出差遇公司无法派遣车辆时。出差所在地区交通费用补助：20/往返车费，不包含机场至目的地往返车费（如机场大巴、机场轻轨等，机场至目的地往返公交车费据实报销。②副经理级以上人员乘坐出租车实报实销；其它人员特殊情况下须乘坐出租车的，须书面说明具体情况，由事业部主管副总批准后按实报销。出差补助天数的计算方法：住宿补助天数：①以实际住宿天数计算，以车票或机票抵达出差所在地日期为准计第一天，返程车票或机票出发时间的前一天计最后一天。②若出差地为公司外设分厂所在地（或天津公司等外设机构回总部）的，应尽量安排在外设分厂、（或总部招待房）住宿，所入住天数不计入补助，报销时须减去。③当次出差期间转换出差地点的，均以实际入住天数为准，以交通票据为依据界定期间的实际入住、退住时间。④确因特殊公务导致返程当天仍须支付住宿费用的，须在报销单上注明详细理由，报当次出差终批人签批后予以补助。伙食补助天数：12（12）只能计半天（以交通票据为依据。②若出差地为公司外设分厂（或天津公司等外设机构回总部）的，应尽量安排在（总部分厂、商场确实不能提供食宿的，须在报销时注明。外设机构因专项任务回总部、需超出出差补助围申请专项费用的（如质量部门每年举办的外设台面车间主任统一回总部集训须聚餐或其他活动费用，须事（20,000，20,000派驻人员补助住宿补助：①公司或派驻方应提供固定住宿，不再计发派驻人员住宿补助，由部门同时填报《出差审批单》及《费用计划申请单》，直接申请费用；3.4.180%3.4.180%50%补贴给出差人员。伙食补助：①派驻地食堂提供就餐的补助标准：A15∕天。部分城市消费水平较高的，可按附件二在上述基础上乘以相应系数。80%计发。由部门负责人审核确认后报批报销单。③享受总部月固定伙食补助的人员驻外期间按上述标准补助，不再发放每月固定伙食补助，由部门考勤员每月统计驻外人员的实际驻外天数及总部上班天数，提供给工资核算员核算伙食补助，随工资计发。国外出差补助：JTTY-62》最新版本规定报销，不另计出差补助，其中实际费用超过预算的，营销线人员须报董事长审批，其他人员报集团总裁审批。费用报销*50%522003300200*2+400*3=1600（本制度规定可以特批的情形除外。7除伙食补助及长途乘车补助、摩的费外，其他所有出差费用一律凭有效票按原标准（其中）降低一级CCBBAA80％）50%报销；第三次及以后发生的，均不得报销。由财务部初审岗位建立台账进行登记、备案。JTTY-62最新版本规定报销。交通费用报销时须在出差行程表上详细注明起止地点、时间、路线、事由通费用一律不得报销。财务管理制度要求进行审核、审批。出差费用报销其他规定按照公司有关财务管理制度执行。出差考勤计算月总出勤时间超过应出勤时间的，不计加班，可于事后换休。在《出差申请审批表》中注明、报批；其探亲补助另按公司相关福利制度执行。QQ员考勤。103113113外勤规定因公临时出差省、不需在出差地住宿的，一律视为外勤。外勤补助标准：3.5.23.4.23.4.4出差纪律及其他要求《出差审批单》上报批的事由、期限、工作安排进行，确因特殊情况须调整或因病、遇意外或因工作实际，需要延长或缩短出差时间、调整出差容的，应及时向上级请示（、OA（附件二）上签名确认后方可报销。他规章的，按规章执行。当次出差任务的工作报告。出差通讯补助，同时在当月工资核算时取消当月通讯补助。日。80%报销；若高级别人员与80%报销的，则高级别人员按级别补助标准差5080%80%报销。若有他方（如商场、外设分厂或其他接待方等）员应委婉拒绝，并正确宣导公司相关政策；确实无法推拒的（如已先行垫付，也应及时将等额费用给回对方，对方拒不接受的，须将所得发票给回对方，同时出差费用报销时不计入补助，报销时须减去，并注明付费方具体名称，属公司商场的，由财务部直接冲抵其等额货款；属外设分厂的，由财务部冲抵其费用。监督管理误情况，对考核时段审核错误达310%时，对部门负责人提出OA410%时，由监察审计部按失职对责任部门提出处理意见，报合规签批人批准后执行处理。对故意行为导致的营私舞弊、弄虚作假、假公济私等违规行为（差天数、多人同行谎报为单人出差、或他方付费隐瞒不报等并未实际产生费用的行为，一律以贪腐论处，按《欧派集团奖励与违规处理条例JTTY-63JTTY-26》最新版本相关条款处理。报告、通知等文件同时废止。相关记录：51欧派集团福利补助制度JTTY-60JTTY-61《欧派集团财务管理制度JTTY-62》等制度最新版本《出差审批表（附件一（JTTY-61F（附件二）欧派集团二○一二年三月十三日JTTY-129附件一出差审批表申请部姓 名

申请日职 务出差申请项目、容计划出差时间

自 年 月 日年 月 日

预计金额交通工具部门审批

若乘坐飞机，折扣：

； 借支金额事业部负责人集团总裁董事长实际出差时间 自 年 月 日至 年 月 日共计 备注注：出差人凭此审核表进行借支、报帐出差日期出差起始地点\路线交通工具交通费住宿地出差日期出差起始地点\路线交通工具交通费住宿地点住宿天数实际费城市系数合计出差人级别：其中：伙食补助(1.5系数城市)补助金额为：伙食补助(1.3系数城市)天，补助金额为：伙食补助(1.2系数城市)天，补助金额为：伙食补助(无系数城市)天，补助金额为：市交通补助 天，补助金额为费补助 天，补助金