压力管道质保办法

38/128压力管道安装质保体系文件之一压力管道质保手册受控状态版本号QB-3编号012013年8月1、压力管道质保手册QB-2013-01编制日期：2013.8.1审核日期：2013.8.1批准日期：2013.8.201目录标题版次/修订页码01目录02质量保证手册修改记录03关于公司质量保证体系责任人员的任命04批准页05授权声明1概述2执行的要紧标准、法规3要紧术语4质量治理体系和职责5质量保证体系的运转5.1文件和记录操纵5.2合同操纵5.3材料、零部件操纵5.4工艺操纵5.5焊接操纵5.6热处理操纵5.7质量检验与试验操纵5.8无损检测操纵5.9设备操纵5.10计量操纵5.11理化试验质量操纵5.12不合格品操纵5.13质量信息反馈与处理5.14执行特种设备许可制度5.15纠正预防措施及持续改进5.16质量记录的操纵5.17培训5.18服务5.19标志与标识(检验状态)5.20内部质量审核5.21质保体系治理评审5．22隐蔽工程操纵5.23穿越工程操纵6压力管道安装质量操纵点一览表表一工艺质量操纵系统、操纵环节、操纵点一览表表二材料质量操纵系统、操纵环节、操纵点一览表表三焊接质量操纵系统、操纵环节、操纵点一览表表四热处理质量操纵系统、操纵环节、操纵点一览表表五质量检验操纵系统、操纵环节、操纵点一览表表六无损检测操纵系统、操纵环节、操纵点一览表表七理化检验操纵系统、操纵环节、操纵点一览表表八设备质量操纵系统、操纵环节、操纵点一览表表九计量器具操纵系统、操纵环节、操纵点一览表7质量操纵程序图附录1现场质量检验操纵程序图附录2工艺质量操纵程序图附录3材料质量操纵程序图附录4焊接质量操纵程序图附录5无损检测质量操纵程序图附录6理化检验质量操纵程序图附录7热处理质量操纵程序图附录8设备质量操纵程序图附录9计量器具质量操纵程序图02质量保证手册修改记录质量保证手册的修改必须按文件和资料操纵要求实施，修改责任人应及时将修改情况及结果记录表中。版本号修改标记简要讲明修改页码编制审核批准日期03关于对公司压力管道安装质量保证体系责任人员的任命公司各部门、各分公司、项目部：为了确保压力管道工程安装质量，经公司领导研究决定，现任命下列同志为压力管道安装质量保证体系责任人员：1、质量保证工程师2、工艺责任工程师3、检验责任工程师4、焊接责任工程师5、材料责任工程师6、设备责任工程师7、无损检测责任工程师8、理化责任工程师9、电气责任工程师10、起重责任工程师11、热处理责任工程师以上任命人员任期为：2013年8月1日至2017年8月2日总经理：二0一三年八月二日04关于批准执行《压力管道安装质量保证手册》及有关附件的通知各分公司、项目部:依照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求》（TSGZ0004-2007年）和《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSGZ0005-2009）的规定,公司重新修订了《压力管道安装质量保证手册》，原2009年编制的第二版压力管道安装质量保证手册停止使用，以修订后的本手册为准。现予批准,希认真执行。特此通知总经理：扬州市扬子工业设备安装有限公司20013.8.205、授权声明公司各部门、各分公司、项目部：为使压力管道安装工程质量满足国家法规、技术标准及用户需求。公司针对压力管道安装的特点和企业具体情况建立了相应的压力管道安装质量治理体系，依照《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求》《压力管道安全治理与监察规定》、《压力管道安装单位资格认可实施细则》等有关规定，制定《压力管道安装质量保证手册》（第Ⅲ版）。经审定，本质量手册符合国家有关法规、技术标准和规范的要求，适用于我公司GB1、GB2（2）类及GC2级压力管道安装的质量治理和质量保证，现予以公布，自2013年12月1日起实施。在本版手册运行期间，我特授权公司质保工程师负责领导和协调质量体系各系统的工作，在质量体系运行中享有独立的权力，当有关部门出现压力管道安装质量问题分歧时，由质保工程师裁决。本手册是我公司压力管道安装的差不多法规，有关部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行、强化治理、落实责任，以保证管道工程安装质量符合法规、标准、规范和客户的要求。总经理：二○一三年八月二日1、概述1.1总则为加强压力管道安装质量治理，规范压力管道安装质量治理行为，提高压力管道安装质量，使压力管道在安装过程中，始终对安装质量全过程处于受控状态。依照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求》TSGZ0004-2007《压力管道安装许可规则》TSGD3001-2009及相关法律法规,制定本《压力管道安装质量保证手册》。本《手册》规定了公司压力管道安装质量方针、质量目标、治理要求和职责权限，明确了压力管道安装质量治理体系的结构、要紧过程及过程之间的相互作用，并规定了过程实施应执行的程序文件。1.2公司概况我公司原称是aaaaaa工业设备安装总公司，经改制而建立的股份制有限公司。现为二级安装企业，要紧承担省内外的压力管道、化工、石油、钢铁、化肥、化纤、电站、宾馆、住宅等方面成套设备和压力管道的安装任务。2012年施工产值达2亿元。公司拥有I级锅炉安装许可证、压力管道安装许可证、电气承装、消防安装等资质证书。公司现有职工960人，各类专业技术人员和经济治理人员120人，占13.5%。其中高级工程师16人、工程师38人。专业从事压力管道安装的人员120人，其中专业技术人员20人，占14.7%。公司工人平均年龄28岁，有持证合格焊工15人，持证无损检测人员1人。无损检测、理化试验等项目有专业托付协作单位。公司拥有各类设备520台，完好率95%，其中用于压力管道安装的机械设备和检测设备80台。一次整体吊装能力为60吨。公司共有五个分公司，实行三级治理，二级核算。公司位于aa市bbb号，办公楼一层面积1200m²，其中用于会议室2间、资料档案室1间、仪器设备室1间。此外，各分公司库房合计约1500m²公司具有完善的质量治理体系和治理制度，同时运转正常。要紧体现在：1、明确的企业宗旨、质量方针和目标。2、质量治理组织机构、质量操纵程序、操纵环节、质量操纵一览表明确。3、各级质量责任人员的职、责、权明确。4、各项治理制度完备。5、见证资料齐全。6、与压力管道安装改造有关的安全技术规范、规定和标准齐备。7、质量治理工程师及各责任人员的任职资格符合规定。8、各种工艺文件齐备。公司对压力管道安装质量治理设置两级质量保证体系机构，即公司质量保证体系和项目部质量保证体系。公司质量保证体系对项目部质量保证体系实行直接领导，负责指导、监督、检查项目部质量体系人员的工作。项目部质量体系负责压力管道安装工程具体质量治理，对压力管道的安装质量负直接责任。项目部质量体系人员由项目经理按照规定要求提出建议名单，经质保工程师批准并签发项目工程质量体系人员任命书。质量体系的设置应能覆盖工程施工的全部治理过程。重点工程质保工程师有权委派公司质保体系人员参与治理。在省、市质量技术监督部门的指导、关心、督促下，我公司对压力管道安装质量治理的领导不断加强，规章制度差不多完善，各项措施得到落实，人员素养有所提高。近四年来完成的压力管道安装工程质量均符合国家和省市有关条例、法规的标准。竣工后使用状况良好，得到用户好评。压力管道安装的质量得到稳定提高。1.3适用范围本手册在合同环境下，用作对外部的质量保证，并向需方或第三方提供证实。本手册在非合同环境下，用作内部对压力管道安装、改造、维修的质量治理，是公司各职能部门和全体职员必须遵照执行的质量工作差不多准则。本《手册》适用于本公司从事压力管道安装范围内的所有活动过程。1.4压力管道安装质量体系文件1.4.1压力管道安装质量保证手册——1.4.2压力管道安装治理制度——描述为实现压力管道1.4.3其它质量文件——与压力管道安装有关的详细作业文件（包括通用工艺、工艺规程、1.5《手册》的编制依据1.5.1《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系差不多要求》TSGZ0004-20071.5.2《压力管道安装许可规则》TSGD3001-20091.5.3《特种设备安全监察条例1.5.4《压力管道安全技术监察规程》1.5.5《中华人民共和国特种设备安全法》1.5.6《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》TSGZ0005-20071.5.7《压力管道安全治理与监察规定》1.6《手册》的编制，审批1.6.1公司压力管道安装质量保证手册由压力管道质保工程师1.6.2《手册》经公司质保工程师审核后，由公司经理批准公布，《手册》打印份数需经质保工程师1.7《手册》的发放、治理、回收1.7.1《手册》发放到公司各有关部门、质保体系各责任人员、各项目部，确保从事压力管道安装的相关人员都必须理解压力管道1.7.2《手册》分“受控”与“非受控”两种，公司内部使用的《手册》应是受控的有效版本。1.7.3公司工程科负责对《手册》的治理、发放、回收。发放时1.7.4受控《手册》的持有者应妥善保管，册》时，经质保工程师批准，可复制部分内容。1.7.5非受控《手册》向外单位发放（或借用）必须经公司经理或质保工程师质保手册的治理1.8.1每年应对公司质保手册进行一次评审，有以下情况之一时，应对其a)公司组织机构发生重大变动时。b)质保手册在使用中发觉比较严峻缺陷时。c)治理评审认为需要改进时。1.8.2质保手册a)公司经理组织对质量体系的运行情况进行评审，公司工程治理部及时收集整理各单位提出的修改意见，供评审参考。b)工程治理部组织有关部门，在质保工程师的主持下，编写修改稿。c)修改稿经质保工程师审核定稿后报公司经理批准公布执行。d)工程治理部将修改页（册）分发到手册受控本持有者手中，并同时收回废页（册）。e）1.9质量保证体系文件本公司质量保证体系文件包括质保手册、程序文件、治理制度、通用工艺、专用工艺及各项指导书、工艺卡等1.10质量策划1.10.1质量策划是确定质量目标以及如何满足顾客要求的活动，所有工程项目都必须质量策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的操纵措施，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。1.10.2本公司质量策划压力管道安装工程《施工组织设计》或《施工方案》通常包括以下内容：确立质量目标，确定必要的操纵过程及其要求，配备适应质量目标要求的施工装备、专业技能、检测手段，规定工程实施过程中检验和试验的项目、部位、检验方法、检验时刻、检验要求及其依据，确定工序质控点及质量记录表格形式，工程概述进度打算、施工工艺及方法2执行的要紧标准，法规压力管道安装标准，法规体系执行国家和行业的现行标准。1、《中华人民共和国特种设备安全法》2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-20103、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-20114、《石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-20015、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》。CJJ336、《锅炉压力容器压力管道焊工考试与治理规则》7、《钢焊缝射线探伤标准》GB3323。8、《承压设备无损检测》JB47303.术语质量方针:由组织的经理正式公布的该组织的质量宗旨和质量方向。质量治理：确定质量方针、目标和职责，并在质量体系中通过诸如质量策划、质量操纵、质量保证和质量改进，使事实上施的部治理职能的所有活动。质量体系：为实施质量治理所需的组织结构，程序、过程和资源。质量保证：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。质量审核：确定质量活动及其有关结果是否符合打算安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的，有系统的、独立的审查。质量监督：为确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证，并对其记录进行分析。检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量，并将结果与规定的要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。自检：由工作的完成者，依据规定的规则对该工作进行的检验。相应文件规定的某点，未经指定组织或授权批准，不能越过该点接着活动。可追溯性：依照记载的标识，追踪实体的历史，应用情况和所处场所的能力。合格：满足规定要求。不合格：没有满足规定要求。缺陷：没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求。返工：对不合格品所采取的措施，使其满足规定的要求。返修：对不合格品所采取的措施，尽管不符合原规定的要求，但能使其满足预期的使用要求。纠正措施：为了防止已出现的不合格，缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其缘故所采取的措施。不合格处置：为解决不合格问题，处理现有的不合格实体而采取的措施。记录：为已完成的活动或已达到的结果提供客观见证资料的文件。单位工程：是指具有独立的设计文件，建成后能够独立发挥生产能力或使用效益的工程。隐蔽工程：工程施工过程中，下道工序将上道工序安全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。在陷蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。施工组织设计：是指导建设工程施工预备和施工全过程的技术、经济、质量治理文件，是施工单位在施工预备时期策划、编制的设计的文件，是指导具体工程施工的法规。施工方案：是施工组织设计的重要组成部分，是针对工程项目中某一重点部位编制的施工技术文件，通常包括施工顺序安排、施工组织确定施工方法选择等三方面的内容。技术交底：是建筑施工企业传统的技术治理制度之一。由项目经理部到施工作业班组逐级交底，同意交底人员岗位的不同，交底的内容也有所不同。4、质量治理体系与职责4.1质保机构设置4.1.1依照公司压力管道安装质量操纵的要求，公司设置的质量保证体系差不多要素是：治理职责、质量保证体系文件、文件和记录操纵、合同操纵、设计操纵、材料/零部件操纵、作业（工艺）操纵、焊接操纵、热处理操纵、无损检测操纵、理化检验操纵、检验与试验操纵、设备操纵、不合格品（项）操纵、质量改进与服务、人员培训/考核与治理、执行特种设备许可制度等质量保证体系差不多要素。4.1.2公司对压力管道安装的质量治理设置两级质量保证体系机构，公司质量保证体系对压力管道安装负总责。项目部按项目设置二级质量保证体系。公司质量治理体系是在公司总经理领导下，由总经理任命的质保工程师负责质保体系的建立、实施、保持和持续改进工作，由公司工程部对压力管道安装质量操纵系统进行监督治理，每个质量操纵系统由各系统工程师分工负责本操纵系统、操纵环节、操纵点，项目部及项目责任工程师、责任人员具体实施的、独立而有效的压力管道安装质量操纵和质量保证的治理体制。公司对每个压力管道现场安装、改造、维修项目建立“压力管道安装项目质量保证体系”，在项目开工前，公司以文件形式任命项目质保工程师和项目责任工程师，对压力管道的安装全过程实行质量操纵，以确保压力管道的安装质量。4.1.3公司质保体系对项目部质保体系实行直接领导，负责指导、监督、检查项目部质保体系人员的工作。项目部质保体系负责压力管道安装工程的具体质量进行治理和实施，对压力管道的安装质量负直接责任。4.1.4项目部质保体系人员由项目经理按照《压力管道安装单位资格认可实施细则》规定要求提出建议名单，经质保工程师批准并签发项目工程质保体系人员托付书。质保体系的设置应能覆盖工程施工的全部治理过程。为便于质保体系运行，原则上项目经理、项目技术负责人为项目工程质保体系成员。重点工程质保工程师有权委派公司质保体系人员参与治理。4.1.5公司质保体系质保工程师及各专门责任人员由公司经理任命，其任职资格应符合《压力管道安装单位资格认可实施细则》的规定。并授权质保工程师领导体系的运行。4.1.6公司的质量操纵体系，是运用系统工程原理，把压力管道从材料验收、预制、安装、检验、投运全过程的要紧阻碍因素，按其内在联系划为若干个相互独立，又有机联系的系统。对每个操纵系统，又可分解为若干操纵环节，每个环节又可分解为若干个程序（过程），在重点或需要操纵的过程设置质量操纵点（停点、批阅点、检查点），对压力管道安装全过程质量实行系统操纵。依照公司具体情况，压力管道安装质量保证体系设置文件与记录、合同、材料和零部件、作业（工艺）、焊接、热处理、质量检验、无损检测、理化、设备、计量等15个质量操纵系统。4.2企业宗旨质量方针与目标企业宗旨：“质量第一，安全可靠”。即以先进的科学技术为基础，以现代化的科学治理为手段，通过严密的质量保证体系，完备的质量治理制度，严格地执行压力管道安装的技术法规和标准，确保压力管道安装的质量始终处于稳定的受控状态，从而使压力管道安装质量达到规定的标准，实现安全运行，保障国家财产和人民生命的安全。质量方针：遵守国家法规，持续改进服务，满足顾客要求。质量目标：履行工程合同，保证工程质量，不断改进服务，工程竣工一次验收合格率100%，顾客中意度80%以上，焊接一次拍片合格率90%以上，NDT的底片象质合格率、评片准确率95%以上，信息反馈及质量投诉处理率100%。公司制定年度产品质量目标和项目部质量目标，并分不落实到各职能部门、分公司、项目部，定期进行各质量目标的检查和考核，确保质量目标得以实现。4.3组织机构4.3.1公司行政机构图公司行政机构图总经理总经理财务科财务科总会计师总经济师总工程师材料设备科质保办公室安全科工程科总会计师总经济师总工程师材料设备科质保办公室安全科工程科办公室办公室经营科经营科各工程项目部各工程项目部4.3.2公司压力管道安装质量保证体系机构图公司经理公司经理公司质保工程师公司质保工程师材料责任师起重责任师材料责任师起重责任师理化责任师责任师无损检测责任师检验责任师焊接责任师工艺责任师工艺责任人项目部质保工程师焊接责任人理化责任人责任人无损检测责任人检验责任人工艺责任人项目部质保工程师焊接责任人理化责任人责任人无损检测责任人检验责任人起重责任人材料责任人项目部质量员项目部质量员 4.4职责：4.4.1经理职责领导和带领公司职员贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，直接领导质量保证体系。负责制定公司质量方针和质量目标，并组织贯彻实施质量方针，实现质量目标。对压力管道的安装质量和服务质量负总责，是公司安全质量第一责任人。负责向所有职员宣传公司的质量方针和质量目标，促进职员树立满足顾客和法律法规要求的质量意识。领导公司压力管道安装质量治理体系的建立和实施，批准公布公司《质量保证手册》、《治理制度》等重要文件。对公司所有压力管道工作负责。任命质保工程师和各相关责任师，并授权使之能独立行使其职权。定期组织治理评审。负责公司重大治理活动的决策。重视智力投资，搞好人才开发和人才培养，为质量治理体系的建立、正常运行、保持和改进提供充分的资源保证。4.4.2质保工程师职责参照国家有关法律、法规、规范、标准的要求，建立、实施、保持和改进压力管道质量保证体系。在公司经理的领导下，协助公司经理对压力管道质保体系的建立、实施、保持和改进负责。并进行宣贯、监督检查各部门贯彻实施。组织编制《手册》中所涉及的《治理制度》和《工艺规程》，并通过质量体系贯彻实施。对质量保证手册的编制和修改进行审核，对手册有解释权，对违反手册的行为有权制止，并有权对《手册》执行中有争议和不明确的问题进行裁决；组织内部质量审核，有权对各部门工作质量和产品质量进行抽查，对违反质控程序的作业有权责令其改进或停止工作。负责对不合格品的操纵、纠正和预防措施的实施。领导和协调各专业责任工程师的工作，召集研究和处理压力管道安装质量上的问题，支持和保证专业责任工程师正常行使职权，并按质量手册的规定进行监督和检查。向总经理和治理评审会议报告质量保证体系的业绩（如质量目标的实现情况、顾客中意度、内部审核等）、运行和改进情况；组织编制大型压力管道安装施工组织设计，审批“公司重点操纵管道”的施工组织设计、施工方案，处理压力管道安装过程中出现的重大质量问题，审批焊接工艺评定报告；加强质量信息治理，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系责任人员的工作，负责向上级主管部门和技监、安全部门汇报工程质量情况，并总结压力管道安装质量上的经验教训，不断改进和提高工程质量。有越级向上级主管部门反映质量问题的权利和义务。4.4.3工艺责任工程师职责对工艺文件的编制和修改操纵负责。贯彻压力管道安装、检验和试验标准、规范和法规。参加图纸会审，审查施工图的工艺可行性，提出图纸修改意见。组织编制并审核管道施工通用工艺文件。批准《施工组织设计》、《施工方案》、作业指导书及压力管道通用工艺文件等。负责监督工艺纪律的执行。负责对工艺文件的发放操纵。负责指导、检查项目部工艺责任人的工作，检查总结质控系统的工作，向质保工程师汇报。参加质量事故调查，负责工艺分析，制订纠正措施，预防方案，并监督实施。0负责审核有关交工资料，协助检验责任工程师进行竣工资料的整理归档，与检验责任工程师会审会签工程交工资料。4.4.4材料设备责任工程师职责组织本系统人员认真贯彻执行公司质量保证体系文件和有关标准、规程、规范。负责指导、检查、监督项目部材料设备责任人职员作。对材料供货方质量保证能力进行评估，选择合格的供货方。负责对管材、管件、阀门、法兰、附属配件的订货、接货验收、保管、发放的操纵及标记移植操纵。负责对材料代用和进口材料质量操纵。对压力管道施工的设备及计量器具的保证能力负责。检查总结材料设备质控系统运行情况，提出改进意见，向公司质保工程师汇报。4.4.5焊接责任工程师职责组织本系统认真贯彻执行公司质量保证体系文件及有关标准、规程、法规等。负责指导检查项目部焊接责任人员的工作。负责批准焊接工艺评定指导书，批准焊接工艺评定报告，对焊接工艺评定的真实性，准确性，覆盖面负责。负责对焊接材料，焊接设备操纵。负责对焊接质量操纵。负责对焊缝返修程序操纵和返修质量操纵。批准焊接工艺通用工艺文件。批准焊工培训打算,负责对焊工考试。批准焊接返修一般工艺。0审核三次以上的返修工艺，报总工程师批准后组织实施。1治理公司焊工资格，合理调配焊接人员和焊工。2检查、指导现场焊接工艺执行情况，分析现场焊接质量情况，对焊接工作中的争议作出裁决，有权制止违章施焊。3参加重大质量事故调查，提出焊接工艺改进措施。4检查、总结焊接系统质控运行情况，向公司质保工程师汇报。4.4.6无损检测责任工程师职责组织本系统人员，认真贯彻公司质保体系文件和相关标准、规程、规范。对无损检测人员资格、操作工艺、执行标准负责。对射线探伤的现场操作室、暗室、评片室的条件负责。对无损检测像质合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责。对无损检测记录报告及底片的保管质量负责。负责批准无损检测通用工艺。负责签发探伤报告，对探伤中发生的争议作出仲裁。定期进行焊工焊接质量分析，并及时把分析结果反馈给焊接热处理责任师。负责检查、指导各项目部无损检测工作。0检查总结无损检测质控运行情况，并向质保工程师报告。4.4.7检验责任工程师职责组织本系统人员，认真贯彻公司质保体系文件和相关的标准、规程、规范。确保原材料检验、工序检验，最终检验正确，数据可靠并可追踪。负责检验工具、仪器、仪表完好，并在检定周期内使用。对不合格的操纵负责，有权制止向下道工序流转。参加图纸会审，组织编制项目检验、试验、检查打算及程序并组织实施。批准通用工艺及检验工艺卡。检查、指导项目部检验责任人工作，对检验工作中的争议作出仲裁。负责压力管道施工交工前检验，并作出单位工程质量评定。会同工艺责任工程师对管道交工资料会审、会签。0参加重大质量事故分析、监督整改。1负责对工程检验、试验资料的交接、审查，对其真实性、正确性负责。2检查、监督质量检验质控系统的运行情况，向公司质保工程师报告。4.4.8热处理责任工程师职责组织本系统人员，认真贯彻公司质保体系文件和相关标准、规程、规范。负责热处理工艺文件编制的质量操纵。负责热处理设备操纵，保证热电偶检定，热处理曲线的审查和评价。负责指导检查项目部热处理责任人员的工作。批准热处理方案。检查指导现场热处理工艺执行情况。参加重大质量事故调查，提出热处理工艺改进措施，总结热处理系统质控运行情况，向质保工程师汇报。4.4.9理化责任工程师职责对原材料复验、焊工资料考试、焊接工艺评定、热处理工艺评定、焊接抽样（代样）等试件的取样、加工、试验操作负责，保证试验数据可靠并可追溯。负责计量器具的订购、验收及检定，在用计量器具有合格证及检定标签，并在有效期内使用。建立计量器具台帐，并保证台帐和实物标签可追溯。对新标准的贯彻、新设备的使用负责。对试验所采纳的方法、标准的正确性负责。督促检查试样加工质量，当试样报废或需要复试时，负责签发报废或复试通知单。督促检查试验调试设备、仪器的维护使用情况和贵重、有毒药品的保管。对试验人员的业务水平和工作质量作出评价，对有争议的问题作出处理，并向检验责任师报告工作，制定理化人员学习培训打算，不断提高他们的素养水平。4.4.10电气仪表责任工程师职责：在质量保证工程师的指导下，负责贯彻电气仪表专业的技术标准和规程规范，对压力管道的电气仪表安装质量负责；组织编制电气仪表专业的施工方案；对电气仪表系统责任人员进行技术指导，并检查、督促其工作；对电气仪表器件和材料的代用进行审定并组织新技术、新工艺的推广应用；检查、督促电气仪表安装质量，对存在的问题提出解决的措施并督促实施，对阻碍质量的施工作业有权予以制止；审核电气仪表专业的竣工资料，督促及时归档；批准电气仪表专业的施工方案。4.4.11起重责任工程师职责：组织本系统人员，认真贯彻公司质保体系文件和相关的标准、规程、规范。负责检验起重设备、起重工机具，保持完好，并在检定周期内使用。参加图纸会审，组织编制锅炉设备吊装方案，并组织实施。批准锅炉设备吊装方案。参加重大质量、安全事故分析、监督整改。检查、监督锅炉吊装的实施情况，提出吊装工艺改进措施，总结吊装质控及安全运行情况，向质保工程师汇报。4.4.13项目部质保工程师在公司质保工程师的领导下组织本部人员认真贯彻执行公司质量体系文件及相关标准、规程、规范等。组织项目部质保系统各责任人开展质保活动，协调各责任人的工作，对安装过程进行全面系统的操纵。负责处理项目部内外质量信息反馈及投诉。参加重大质量事故调查会，负责处理项目部发生的质量事故。参加图纸会审，组织项目部质保体系责任人对各班组进行施工技术交底。审核《施工组织设计》、《施工方案》、《作业指导书》、焊接工艺、热处理、无损检测、检验、焊缝返修、工艺文件等。认真配合好第三方监检，对项目部承担工程的质量负责。4.4.14项目部工艺责任人职责职责在项目部质保责任人的领导下，同意公司工艺责任工程师的指导、检查、监督，对项目部承担工程的管道安装工艺质量负责。编制工程材料预算。编制管道《施工组织设计》、《施工方案》。在公司工艺责任工程师的指导下，编制管道安装通用工艺，作业指导书，设备工装、编制工装加工工艺等工艺文件。向施工班组进行工艺图纸技术交底，负责施工技术指导，现场检查、监督。对质量事故、质量投诉、信息反馈所提出的施工质量问题，组织整改。与检验责任人共同负责施工资料记录的收集整理。4.4.15项目部焊接责任人职责在项目部质保责任人的领导下，同意公司焊接责任师的指导、检查、监督，对项目部承担的管道焊接质量负责。依照公司焊接责任师的技术交底组织焊接工艺评定，编制焊接工艺评定报告、管道焊接工艺卡（指导书）、焊接通用工艺、焊接返修工艺、焊接工艺文件。对焊材一、二级库的管道实施严格的质量操纵，焊材验收，库房温湿度操纵，焊条烘烤发放，回收及焊条头治理等。分析不合格焊缝产生缘故，提出焊缝返修申请及返修方案，报项目部质保责任人和公司焊接责任工程师审核、批准。记录现场施焊和焊接检验情况，掌握现场施焊质量状况，及时予以指导。依照现场实际情况，编制焊工培训打算，现场治理焊工资格，建立焊工档案。4.4.16项目部检验责任人职责在项目部质保责任人领导下，同意公司检验责任工程师指导、检查、监督，对项目部承担工程的检验工作负责。依照公司检验责任工程师、工艺责任工程师、焊接责任工程师的技术交底及施工图纸要求，相关工程验收标准、规程、规范，编制工程验收检验打算，编写验验通用工艺及检验工艺卡，报公司检验责任师批准。对进入施工现场的材料设备进行检验，确保不合格材料不流入施工工序。严格现场检验，上道工序不合格不得转入下道工序，发觉重大质量事故及时上报公司检验责任师和质保工程师。配合好质监部门的第三方监检工作。组织项目部单位工程质量评定、自我定级。依照施工需要，负责安排现场无损探伤、理化及热处理。监督焊接返修，做好现场检验标志移植的确认及追踪。会同工艺责任人，收集整理各种现场施工记录，质量检查记录，探伤、理化、热处理检查记录等，上报公司工艺责任工程师和检验责任工程师。严格工装制作调试检验，不合格的工装不许入库，不许使用，。0严格不合格的隔离处理制度，在处理合格前，不许入库，不许回用。1监督重大质量返修的执行。4.4.17项目部无损检测责任人职责在项目部质保责任人领导下，同意公司无损检测责任师指导、检查、监督，对项目部承担工程的无损检测工作负责。监督外协单位执行的对射线探伤的现场操作室，暗室，评片室的条件负责。对无损检测象质合格率、探伤比例执行中，扩探率、评片准确率负责。.对无损检测记录报告及底片的保管质量负责。4.4.18项目部材料设备责任人职责在项目部质保责任人的领导下，同意公司材料设备责任工程师的指导、检查、监督，对项目部承担工程的材料设备工作负责。依照材料预算，编制材料采购打算。材料（包括外协）采购按打算进行，依照材料质保书，有怀疑时提出复验，凭复验报告验收入库，确定材料标识，分类堆放保管，不合格材料不许入库，不得使用。严格材料出库标志确认及标志移植，并随时做好材料跟踪检查。材料由建设单位提供的，严格按要求把好质量关，严防供方材料不验收、不入库，就自行流入施工现场。做好原材料质保书，材料交验报告，材料更改代用通知书等的收集保管，工程结束时，全部移交公司材料责任工程师整理归档。编制本项目部的机具设备、计量器具、仪器仪表台帐。依照设备年度大修打算，及时对设备进行维修，到期的计量器具及时送有关部室检定。做好现场设备及仪器仪表的现场保养，做好使用维修记录，严禁带病运行和超期未检运行。4.4.19项目部热处理责任人职责在项目部质保责任人的领导下，同意公司热处理责任师的指导、检查、监督，对项目部承担的管道焊接热处理工作负责。编制热处理方案，报公司热处理责任师审批。负责热处理设备操纵，热处理曲线及参数的正确性。4.4.10项目部电气仪表责任人职责：在项目部质保责任人的领导下，同意公司电气仪表责任人责任工程师的指导、检查、监督，对项目部承担工程的电气仪表材料设备工作负责。负责编制电气仪表专业的施工方案；对电气仪表系统施工人员进行技术交底并指导检查其工作；对电气仪表器件和材料的新技术、新工艺推广应用；负责检查电气仪表安装质量，参加质量分析活动，对存在的问题提出解决的措施并督促实施，对阻碍质量的施工作业有权予以制止；组织编制电气仪表专业的竣工资料，并及时归档。4.4.11项目部起重责任人职责：认真贯彻公司质保体系文件和相关的标准、规范和安全操作规程。检验起重设备、起重工机具，保持完好，并在检定周期内使用。参加图纸会审，并组织实施。编制锅炉设备吊装方案。参加重大质量、安全事故分析、监督整改。检查、监督吊装的实施情况，提出吊装工艺改进措施，总结吊装质控及安全运行情况。5、质量保证体系的运转公司按照ISO9001标准要求建立了压力管道安装质量治理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)公司对质量治理体系所需要的过程进行识不，并编制相应的程序文件，这些过程能够是从识不顾客需求到顾客评价的大过程，也能够是具体的质量活动的子过程；b)明确过程操纵的方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识不、确定、监控、测量、分析等对过程进行全面治理；c)对过程进行治理的目的是实施质量治理体系，实现组织的质量方针和目标；d)对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的质量结果，并进行持续的改进。5.1文件与记录的操纵5.1.1文件和资料是公司质量体系各项活动的依据，新旧文件、失效文件、作废文件与有效文件的混杂，将给工程施工造成混乱，为确保施工用文件正确，同时也要防止有效文件外流泄密，必须实施对文件资料的操纵。5.1.2文件和资料的操纵范围：本手册所操纵的a质量保证体系文件——质保手册、质量治理制度，其它文件(表格、报告、作业指导书等)；b外来文件——国家现行的法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、监督检验报告、产品质量证明文件、资格证明文件等。c技术文件——施工组织设计（施工方案），通用工艺、公司内部编制的各种施工工艺文件、焊接工艺指导书及焊接工艺评定报告等。d治理文件——公司内部为响应质保体系文件，确保工程质量所制定的内部治理标准、治理制度等；e工程资料——按照规范、标准要求，执行施工过程操纵时的各种施工记录、施工质量证明文件、验收证明文件等工程过程操纵资料和交工资料。5.1.3工程科.4.1文件资料在公布前应按程序的规定要求对其适用性进行审批，并按要求编写号码和标识。.3所有文件都应按治理规已作废或已失效的文件、资料应由原发放单位收回，为积存知识对暂不交回的已作废文件（失效）应作出专门标识，以便5.1.5工程资料压力管道安装过程的记录的填写有工艺员专门负责，各个责任人确认。压力管道施工过程中所有的施工记录与交工验收证明文件资料汇编成册作为工程竣工资料保存。记录过程中所使用的表格应是公司的受控的有效版本5.2合同操纵5.2.1合同评审的目的合同能够顺利履行，最终确保5.2.2合同评审的范围5.2.3职责公司经营科负责合同评审的治理，经营科项目部负责组织合同评审5.2.4合同评审时刻安排在投标或合同签订前对标书、合同进行评审，在合同执行中，当顾客提出新的要求时，也应组织评审，以便对原有合同进行修改补充。5.2.5合同评审的内容合同中各项条款的内容是否清晰。本公司是否具备执行合同条款的能力。5.2.6合同评审的方式——会议评审。5.2.7评审记录。每次公司对标书、合同的评审都要有详细评审记录,归档备查材料、零部件操纵5.3.1为确保压力管道安装用材质量符合施工图及相关标准规定要求，必须对材料从采购到验收、入库、发放、回收及代用诸多环节严加操纵。5.3.2职责公司材料科是工程材料质量操纵的主管部门。项目部是材料质量操纵的具体实施部门。公司材料设备责任师负责指导、检查、监督项目部材料设备责任人工作，项目部材料设备责任人对项目部承担工程用材的质量操纵负责，并负责标记移植并标识。材料设备由项目部检验责任人检验并标识。材料设备由项目部检验责任人检验。材料设备必须在合格供应商名单内组织供货。5.3.3操纵内容材料采购（外协）一般情况在合格分承包方名单内采购（外协），专门情况下的紧急采购应通过批准并应留存记录。.1合格供应商的评定由公司材料设备科会同工程科、质量科、项目部对供货（外协）单位的质量体系、供货质量、供货历史、业绩、生产能力和治理水平、信誉等级诸方综合评价结果报总师室批准公布。.2公司材料科应建立和保存合格供应商的评价记录，并进行动态治理，优胜劣汰。材料入库验收，材料的质量证明书要有供销单位的原始红色印章，质量证明书的内容必须符合有关材料标准规定，生产单位必须要有生产许可证。对有怀疑的材料必须经理化性能试验，确认材料合格并作好标识后才能入库，关于验证不合格的材料采取隔离措施，作出不合格的标识，迅速进行处理。材料入库、保管、发放的操纵应注意如下几点：.1入库材料分类堆放，标识清晰，帐、卡均相符。.2库存保管关键在库存环境好，不使材料发生锈蚀。.3材料发放时应核对领用名称、规格、数量，确认无误再发放，发放时，质保书抄件，标志确认、移植、领料签字，随货同行。.4多余材料退库回收必须有材料标志，经检验后确认。材料代用材料代用由项目部材料设备责任人会同工艺责任人提出代用方案,项目部质保负责人审核,经设计单位同意后方可代用。整个施工过程都应对材料使用标志记录，以便为材料追溯提供可靠依据。5.4工艺操纵5.4.1对压力管道安装工艺过程进行操纵的目的是为了保证在安装施工中有一套正确、合理的施工方法和施工程序，必要的工艺机具，从而保证安装质量。5.4.2职责公司工艺责任工程师负责工艺文件批准，负责指导、检查、监督项目部工艺责任人的工作。项目部质保责任人负责工艺文件的审核。项目部工艺责任人负责《施工组织设计》及工艺文件起草，并对班组技术交底、技术指导及工艺纪律的监督检查。5.4.3操纵内容通过图纸技术交底及图纸会审，重点要操纵三个问题，1）图纸设计是否合法即设计单位是否正规，图纸设计是否符合现行标准，规范要求，是否符合合同要求。2）图纸设计是否合理即图纸是否齐全、完整、正确，是否与相关专业图纸相一致，是否符合现场安装要求。3）图纸会审提出图纸修改和材料代用，以便更好的符合现场施工。操纵工艺文件的编制、审核、批准程序，工艺工装的设计、制造、试验验收程序。操纵现场工艺纪律的执行情况。5.5焊接操纵5.5.1对焊接的操纵是确保压力管道安装质量必不可少的要求。5.5.2职责项目部焊接责任人负责编制焊接工艺文件，经项目部质保责任人审核，报公司焊接责任师批准，两次以上返修由公司焊接责任师编制文件报公司总工程师批准。项目部焊接责任人负责施工现场的焊工资格、焊接设备、焊材烘烤组对和施焊过程操纵，对现场焊接质量进行分析，提出改进措施；公司焊接责任师负责对项目部焊接责任人指导、检查、监督。5.5.3操纵内容焊接工艺评定必须严格按照标准要求进行，焊接工艺评定应覆盖现场所有材料和接头形式。从事压力管道焊接的焊工必须事先取得焊接资格，持证上岗。焊接设备型号必须符合工艺要求，处于完好状态。焊材库除把好入库、出库关外，存放应符合有关规定，使用前要按规定烘焙、保温，发料、回收都必须作好记录，幸免用错焊材，确保焊接质量。焊缝返修前要分析产生焊接缺陷的缘故，编制返修工艺，超次返修要慎重对待，返修工艺由公司焊接责任师审核，报总工程师批准后组织实施。检验责任人应严格执行焊缝外观检查，不合格不进入探伤工序，需要热处理的焊缝返修后，要重新进行热处理。5.6热处理操纵5.6.1目的是为了消除焊接残余应力，改善金相组织和焊接接头的力学性能。5.6.2职责项目部热处理责任人负责编制热处理方案，项目部质保责任人审核，公司热处理责任师批准。热处理责任师负责指导、检查、监督项目热处理责任人的工作，审核热处理方案，项目部热处理责任人负责安装工程的热处理操纵。5.6.3操纵内容工程中的热处理方案工艺措施的审核和批准。热处理人员必须通过培训，合格后上岗。热处理工艺参数记录，由热处理责任师确认。外协热处理的单位，必须具备与本公司压力管道安装要求相适应热处理设备及配套设施。5.7质量检验操纵5.6.1职责项目部检验责任人负责编制检验打算，项目部质保责任人审核，公司检验责任师批准。公司检验责任工程师负责指导、检查、监督项目部检验责任人的工作，项目部检验责任人负责具体检验工作的实施。5.7.2操纵内容检验前的预备.1依照设计图纸及相关规范、标准等资料，依照合同要求，确定需进行质量操纵检查的项目、内容、标准要求，编制检验打算，编制检验通用工艺及检验工艺卡以及审核和批准。.2用于检验的设备必须有完好合格标识、仪器仪表必须在检定周期内，并灵敏可靠。.3参加检验工作的人员必须经培训考核合格，取得岗位资格证。材料检验（见材料操纵）安装过程检验操纵在安装检验打算中明确整个施工过程中有若干工序质量操纵点即质量检查点。每当施工到达这一检查点时，施工班组自检合格，通知检验责任人检查，检验工序合格，质检责任人在检验记录上确认施工方可转入下道工序，依次直到整个工程结束。工程质量最终检验.1项目部质保责任人应在工程竣工前10天向公司检验责任师报告，公司检验责任师会同相关责任师及项目部质保责任人按分部分项工程进行最终检验，外部评级由行业主管部门组织。工程质量评定的组织.1分项工程质量评定应在班组自查的基础上，由检验责任人组织有关人员进行，分项工程质量检验完毕后，应依照检查结果及时评定出该分项目工程的质量等级，并经项目部质保责任人确认。.2分部工程质量评定应由项目部质保责任人组织有关人员进行，公司检验责任师会同相关责任师对单位工程进行最终检验，合格后，向业主填报竣工报告。.3单位工程质量评定由工程质量监督部门或行业主管部门审定。不合格品操纵（见不合格品的操纵）。检验和试验记录检验和试验记录、材料合格证及质量证明书等压力管道安装资料必须齐全。5.8无损检测质量操纵（外协）5.8.1通过对无损检测的质量操纵，确保无损检测工作质量，及时将重要信息反馈到现场施工部门，实现施工过程无损检测质量操纵的目的。5.8.2无损检测外协治理公司无损检测的外协对无损检测外协单位的质量保证能力应进行评价，参加人员由质保工程师、检验责任师、无损检测责任师等人参加。评价内容有：（1）、应具有国家质量监督检验检疫局颁发的特种设备检验机构核准证。（2）、应具有RT、UT、MT、PT无损检测项目的检测能力。（3）、无损检测设备和检测人员应能满足GB1GB2-2GC2级压力管道安装人员的差不多要求及检测设备差不多要求。（4）、应具有法人营业执照等相关证照。5.8.3凡外协单位进行探伤的由项目部检验责任人出具书面托付，外协单位按规定进行探伤，出具书面探伤报告，经公司探伤责任师确认后传递给托付人。5.8.4.公司探伤责任人员负责外协项目的质量工作。5.8.5．外协单位的工作人职员作时应遵守本公司相应的工艺。5.9设备操纵5.9.1通过对压力管道安装所用设备机具的操纵，保持设备器具的完好，以满足压力管道安装施工的需要。5.9.2职责公司材料设备责任工程师负责指导、检查、监督项目部设备责任人的工作。负责公司设备档案治理。负责组织设备的购置、调度、验收及大型设备的大修治理。项目部材料设备责任人负责项目部在用设备治理、维护保养、大修，公司调用在项目部使用的大型机具设备应由项目部负责日常维修保养，保持完好。5.9.3操纵内容设备的购置.1设备购置必须先编制购置打算、讲明购置缘故，提出购置设备名称、规格、价格等，待批准后执行。.2按购置打算，选择合格供应商订货，并签订购销合同。.3设备到货后依照到货单开箱检查，检查质量、检查性能、检查随机附件、检查装箱单、合格证、质保书，检查合格后才能办理入库手续。设备使用.1设备领用必须办理领用出库手续。.2设备使用前应由设备责任人、班长、操作工同时进行设备完好检查，对专门设备应召集有关人员进行现场鉴定并填写鉴定记录。检查合格后方可使用。.3在压力管道安装过程中，项目部材料设备责任人应对设备进行定期不定期的设备检查，设备巡检，决不同意带病运转。.4机具设备发生事故时，应依据设备事故治理方法处理。设备保养及维修.1设备进行日常维护保养，并做好维护保养记录。维护保养由专管人负责。.2设备要制订年度修理打算，按打算组织设备修理，修理结束后要进行验收，填写修理记录并归档。设备治理.1设备应建立台帐，要紧设备一机一档。.2设备明确专人治理，专管率应达100%。.3设备定期进行完好检查，关键设备完好率100%，要紧设备完好率90%以上，一般设备完好率85%，不完好的设备必须即时修理，不同意带病运转。完好设备必须持牌标识。5.10计量操纵5.10.1本公司不设单独的计量责任人员，计量工作由设备人员兼任，本公司计量器具及仪器仪表的周检托付计量所检定。5.10.2公司材料设备责任工程师兼任计量责任工程师，项目部材料设备责任人兼任计量责任人，公司材料设备责任师负责指导、检查、监督项目部计量人员的工作。5.10.3操纵内容计量器具的购置.1计量器具仪器仪表的采购必须编制采购打算，必须通过批准后执行。.2新购置的计量器具、仪器仪表首先必须经市计量所检定合格后才可使用，使用发放等必须在合格的计量器具和仪器仪表上加贴检定合格标签。计量器具的治理.1计量器具仪器仪表必须建立台帐.2计量器具仪器仪表必须分类编制周检打算.3到周检期的计量器具、仪器仪表必须进行周检，周检合格后才能接着使用，周检的计量器具由公司材料设备科负责送检。.4项目部对在本部使用的计量器具仪器仪表建立台帐，做到帐卡物相符。.5公司工程治理部负责计量器具的周检打算的编制以及治理工作。5.11理化试验质量操纵5.11.1职责公司理化责任师负责理化试验质量的操纵，外协单位负责理化试验工作的实施。5.11.2操纵内容对理化试验外协单位是否有质量保证能力，应进行评价,由质保工程师、理化责任工程师、检验责任工程师、焊接责任工程师等人参评。评价的内容有：（1）、应具有法人营业执照和计量证等相关证照。（2）、应具备机械性能试验和金相分析的试验能力。（3）、理化试验设备、检测设备和人员应能满足本公司压力管道安装的要求。压力管道安装工程，凡图纸设计要求和施工规范要求对材质进行理化试验的，由项目部检验责任人出具书面的托付，外协单位按规定对其进行理化试验。外协单位出具书面理化试验报告书，经公司理化责任师审核确认签字后传递给托付人。5.12不合格品的操纵5.12.1通过对不合格的操纵，采取纠正措施和预防措施，能够提高压力管道安装质量，降低安装成本，使顾客中意。5.12.2职责质量科负责对不合格品的操纵，项目部检验责任人负责及时将不合格信息传递给质量科，项目部检验责任人、质量科、材料科、工程科及项目经理部负责不合格品的评审、处置。5.12.3不合格品的评审和处置。经检验的不合格品物资由项目部材料设备责任人进行标识，打上标志，加以隔离，以防随便流入施工现场。项目部检验责任人会同质量科、材料科进行评审、处置。对工程中的不合格品和顾客的质量投诉，项目部检验责任人负责对不合格工序进行标识并会同质量科、工程科、项目部对不合格品进行调查，必要时召开事故分析会，分析产生的缘故，制订纠正措施。责成项目部进行纠正，公司质量科监督纠正工作的进行。所有调查、分析、措施、纠正实况、质量操纵、检查都必须详细记录在案，整理归档。依照不合格品的严峻程度，对不合格品进行评审，分级处置。1）进行返工，使其达到标准要求，重返施工现场使用。2）经返修或不经返修作让步接收使用。3）降级使用或改作他用。4）报废或退货。按照检验标准返工或返修品需重新进行检验，以确定是否已返工或返修合格，不合格不许投入使用。对不合格品重新返工、返修的实际情况及检验情况作详细记录，记录归档。5.12.4为确保不再发生上述不合格品，由质量科牵头，对不再发生上述不合格而制订预防措施，并在实施预防措施中记录实施预防措施后的效果。5.13质量信息反馈和处理5.13.1通过内外部质量信息的收集、整理，全面了解质量体系运行情况及工程质量情况，对存在的问题及时采取有关措施，不断改进和完善质量体系，不断提高工程质量。5.13.2职责经营科负责外部质量信息的跟踪和处理。工程科负责工程质量信息的收集和处理。5.13.3外部信息反馈处理对已交付顾客使用一年以内的竣工项目，由公司经营科和项目部负责进行质量回访并收集相关质量信息。在压力管道施工过程中，由项目部收集到的顾客意见和第三方监检意见及时报送项目部质保责任人，同时报公司工程科。5.13.4公司内部信息反馈处理外部反馈均统一由经营科，向公司质保工程师报告，领导批示及时下达各部门及项目部。属于质量体系运行问题，由公司和项目部质保责任人，在质保体系内进行协调、处理和改进，结果由公司工程科报公司质保工程师。属于工程质量问题，由项目部质保责任人组织相关人员进行缘故分析，必要时公司质保体系有关人员、公司总工都可参加，在缘故找出来的基础上落实整改措施，提出相应的预防措施，防止再次发生，处理结果及时报公司工程科，并由工程科报告公司质保工程师。施工过程中，发觉图纸、工艺需要修改时，必须由项目部质保责任人将此信息直接与原设计单位和工艺制订人联系，凭图纸变更通知和工艺修改通知书执行，任何人无权擅自修改图纸和已批准执行的工艺。公司质保系统及公司各职能部室在检查项目部工作时，若发觉不合格品项目时，应书面通知项目部整改，项目部依照存在问题，按《不合格品的操纵》程序进行处理，处理结果报项目部质保责任人和公司工程科。公司各职能部门和项目经理部，在质量体系运行实践中，对压力管道安装质量体系文件有改进建议时，应书面报公司工程科。工程科负责向公司质保工程师汇报，由质保工程师组织相关人员对质保体系有关文件进行修改，修订版按正常审批程序审批后，重新公布执行。5.13.5内外部信息反馈处理后，整改结果必须反馈工程科，必要时公司派员实地检查整改情况。公司工程科负责将整改情况向原信息提供者（公司内、外）通报。5.14执行特种设备许可制度5.14.1本单位所有压力管道安装工程必须执行特种设备许可制度。以保证压力管道安装质量。5.14.2职责公司工程科和项目部质保工程师负责项目告知的治理工作。项目部质保责任人、项目部经理具体负责第三方监检的工作实施，项目部检验责任人负责配合第三方监检人职员作。5.14.3具体实施程序压力管道安装工程开工前，应向当地压力管道压力容器安全监察机构申报压力管道安装告之书、压力管道施工图、压力管道施工方案及相关证件等，待技术监督部门认可并批准后方可正式开工。项目部在办理开工告知的同时，会同业主约请一个国家技术监督部门认可的检验机构为本项目第三方监检，监检工作按双方签订的监检协议的内容执行。项目部检验责任人负责组织工程项目第三方监控的日常工作联系和业务处理。在同意第三方监检过程中，被检项目单位要热情接待和紧密配合，及时提供有关资料和检测手段，对监检意见应作好认真记录，工程中的不合格品由项目部经理和质保责任人组织整改，整改结果及时报告监察单位，同时将整改情况报公司工程科。5.15纠正预防措施及持续改进5.15.1为了杜绝公司压力管道安装中产生不合格和潜在的不合格因素，必须在压力管道施工过程和质量体系运行中采取纠正和预防措施。保持体系持续改进。5.15.2职责质量科是不合格的纠正和预防措施的归口治理部门，产生不合格和存在潜在不合格产生因素的单位负责制订和实施纠正和预防措施。5.15.3具体方法当工程中出现不合格或其苗头时，不能盲目地返工，当务之急的具体方法为：1、摸清现状，进行缘故分析找出不合格的缘故；2、从现状反推，开展追踪调查，弄清是什么缘故造成的不合格，在哪个环节上出的问题；3、从“人机法料环”动身，分析用什么方法能消除不合格；4、制订具体纠正措施，并实施。工程科、质量科进行跟踪检查并验证。5、依照事故分析和技术部门的意见，制订预防措施的内容和实施步骤对质保体系中的薄弱环节予以加强，认真处理内外信息反馈，查找可能发生不合格的苗头，及时予以预防；制订预防措施，并实施，由工程科、质量科进行验证。6、以上调查、分析、制订的措施及实施后的结果均需作认确实记录，报公司质保工程师，作为持续改进的依据。通过质量体系内审和治理评审，发觉的不合格项，由不合格存在部门制定纠正和预防措施并实施，工程治理部监督验证。5.16质量记录的操纵5.16.1目的为质量保证体系有效运行和工程质量符合规定要求及采取纠正和预防措施提供客观依据。5.16.2职责公司工程科是质量记录的归口治理部门。项目部负责有关质量记录的收集、整理。5.16.3质量记录的标识、收集、编目。压力管道安装质量记录在工程竣工后15天内由项目部收集、整理，交工程科审核。质量体系的运行记录由各部门、各单位，质保体系各责任人员负责收集、编目，于每年的体系评审前10天交于公司工程科。质量记录的分类标识以类不名称和编号体现。体系运行及工程资料由工程科审核后交公司档案室统一按档案治理规定进行归档、保管和处理。5.16.4质量记录的归档处理质量记录的归档要便于保管、贮藏和查阅。质量记录的贮藏保管时刻由档案室按行业规定，档案治理要求进行，贮藏期内要保证记录的保管质量，不得霉变，过期记录可按档案治理规定集中保管或集中销毁。质量记录的阅查要履行登记手续，不许损坏、遗迭，阅后归档。5.16.5质量记录的填写质量记录的填写执行谁实施谁填写的原则。质量记录的内容必须是真实事件的真实准确记录。质量记录人必须签字，审查原始记录人必须签字，如因归档原始记录必须重新整理，复制，必须由原始记录人员，原始审核，审查人员过目认可签字生效，原始记录另册保存备查。5.17培训5.17.1对从事对质量有阻碍的所有工作人员，特不是从事特种作业人员进行专业技术和质量教育培训，以不断提高职工队伍素养。5.17.2培训对象适用于所有与压力管道安装质量有关的工作人员5.17.3职责工程科是人员培训的归口治理部门。5.17.4培训内容1、质保手册及治理制度。2、规程、规范、标准及本公司和上级有关文件贯彻。3、专门工种的专业培训。4、专业技术培训。5.17.5培训打算的实施与考核工程科依照需要，编制年度培训打算，报公司领导审批后，按打算执行培训、验核。专业技术培训，专门工程培训，送有关部门进行培训后考核发证，在工程中凭证操作。压力管道焊工在焊工证有效期内，连接6个月以上中断焊接作业的焊工必须重新考试。上岗焊工，在一段时刻内若连续发觉焊接质量不合格，应临时决定离岗培训，待培训考核合格后再重新上岗。5.18服务5.18.1依照顾客要求，提供中意的服务，是本公司的宗旨。5.18.2服务范围适用于公司承担的压力管道安装工程。5.18.3职责经营科是公司对外服务的归口治理部门，项目部负责具体服务的实施。5.18.4服务的内容和方法服务的内容依照合同规定和顾客的需要来确定。服务的方法依照服务的内容确定，包括：1、技术服务。2、工程设计变更处置。3、工程质量回访。4、处理顾客投诉等。5.18.5服务的实施和签证。服务的实施应按顾客的具体要求而定。对顾客的投诉应积极处理，公司经营科、项目部及其它部门收集到投诉信息应及时传递给经营科，经营科应迅速安排有关部门研究解决处理投诉事宜，处理情况及时反馈给顾客。处理顾客投诉应验证投诉处理率，顾客中意率。整个对顾客服务的全过程应该有完整的记录。顾客投诉或要求服务的处理过程及其处理结果应形成具体报告，从中总结以往工作中的经验教训，报公司经营科存档备查。5.19标志和标识（检验状态）通过确定施工检验状态的标志和标识，使材质情况和工程周转更加清新明目。5.19.1职责项目部检验责任人负责过程检验标识，项目部材料设备负责人负责材料标识等标识移植。5.19.2标志材料供货标志是厂方提供的，施工中必须进行标志移植，质量检验时必须进行材料标志追踪。焊工印记是焊缝施焊人员的标志，对施焊质量负责。射线拍片标志：由探伤人员编制，供产品质量追踪。5.19.3状态标识材料受检状态标识：已检合格、不合格、已检验待定、待检四种。阀门试压标识：同材料检验四种。计量仪器及仪表：标记有效期。设备状态标识：完好、不完好两种。管线试压吹扫中设有阀门、管线拆除标识和临时盲板安装标识，待管线复原后标识去除。5.19.4状态标识及爱护状态标识的形式可采纳标签、标牌、方案记录、鉴证等。在施工过程中，应爱护好标识、标志，以确保上道工序合格，进行下道工序。标识、标志确定和检查应有时刻记录，按有效期保存。假如发觉标志、标识丢失，应立即报告，有关部门和人员应立即重新确认标识和标志。规定应有标志、标识的过程，而现场发觉实际上没有标记、标志和标识，应立即停止施工，待恢复确产标志、标识后再转入下道工序。5.20内部质量审核5.20.1目的保证质保体系正常运行和持续改进，不断提高工程安全质量。5.20.2职责工程科是内部质量审核的归口治理部门。5.20.3质量审核频次与审核打算内部质量体系审核每年一次，必要时可增加次数。工程科依照年度在建工程项目以及工程施工进度编制年度审核打算，质保工程师批准。5.20.4审核人员审核人员应通过培训，并持有内审员资格证书。5.20.5审核方法及重点内容审核方法1、审查工程质量记录，质量体系运行记录2、现场施工质量检查。3、现场施工质量追踪。重点审查内容1、依照现场质量追踪，审查质保体系运行中有无失控现场，找寻失控的缘故，统计因失控而造成的损失或不良后果。2、审查不合格质量报告。3、审查整改不合格所采取的措施及其效果。4、目前质保体系运行中能否保证不合格预防措施的落实。5.21质保体系治理评审。5.21.1质保体系运行情况治理评审由公司经理主持，各部负责人、质保体系全体人员参加，每年至少进行1次，必要时适当增加评审次数，以确保质量治理体系的适宜性、充分性和有效性。评审内容包括评价质量方针和质量目标的适宜性，评价质量治理体系改进的机会和变更的需求。工程部负责保持相应的评审记录。治理评审的输入包括：a）内部审核和外部审核的结果。b）顾客中意度的调查和顾客反馈的信息。c）过程的业绩和产品的符合性d）纠正和预防措施的实施及验证情况。e）以往治理评审提出的改进措施跟踪验证情况。f）可能阻碍质量治理体系变更的需求。g）改进的建议。治理评审的输出包括：a）质量治理体系及其过程的有效性和改进要求。b）与顾客要求有关的产品的改进要求。d）资源需求的相关决定和措施。质保工程师组织有职能部门制定改进措施，并督促实施验证。5.21.2评审方法1、质保体系质保工程师及责任师述职，报告体系运行情况。2、工程科报告年度质量评审情况。3、经营科报告内外信息反馈，顾客投诉及处理情况。5.21.3工程科在质保工程师领导下，组织有关职能部门和责任师制定改进措施，并督促实施整改措施。5.21.4质保工程师组织对改进措施的跟踪检查和验证。5.21.5工程科负责治理评审中全部文件资料的归档。5.22隐蔽工程操纵5.22.1制定《隐蔽工程操纵》程序，对压力管道安装、维修、改造的工程隐蔽应检验的内容做出规定，明确了责任人员职责、范围。隐蔽工程由二级单位负责实施与检查，质量治理部负责监督与检查。5.22.2隐蔽操纵内容。压力管道的除锈防腐隐蔽，按设计文件要求应达到规定要求的除锈等级并进行防腐时，应经确认合格后进行防腐隐蔽。压力管道的埋地隐蔽，压力管道隐蔽前按设计文件和规范标准的要求完成的焊接、热处理、管道及焊口的防腐、无损检测和压力试验等。5.22.3隐蔽操纵实施钢管防腐隐蔽。压力管道安装应规范或设计文件规定对钢管表面除锈并刷油防腐。除锈等级应达到设计要求，钢管防腐隐蔽后应做好标识的移植，要紧包括钢管的材质色标，钢管的出厂编号和炉批号等。防腐责任工程师和质检责任人员应对钢管的除锈、防腐、标识的移植进行检查和确认。管道埋地隐蔽。管道焊口焊接完成检查，焊接表面质量，焊工持证情况和焊接记录。焊缝的无损检测比例检查及返修扩探的覆盖率。管道系统的压力试验和应提交的资料检查（长输管道按行业标准隐蔽后试验）。管道焊缝的防腐补口和补伤及电火花检测。管道设计坐标及标高的确认。5.23穿越工程操纵5.23.1总则对长输管道定向穿越应操纵的内容做了明确规定,明确了各责任人员的职责和范围.定向穿越工程实行分包,有公司储运专业公司归口治理,公司质量治理部负责监督和检查.5.23.2包方评价与选择按照《分包治理规定》的要求对分包方进行评价和选择，评价内容应包括以下内容：1）企业规模、资质和业绩。2）企业的质量体系健全，有完善的质量操纵措施。3）人员数量、资格及定向穿越业绩的要求。4）定向穿越设备的种类与数量应能满足工程的需要，性能应满足定向质量操纵的要求。5）以往施工的质量信息。经评价为合格的分包单位由经营治理部负责与其签订分包合同（协议），明确分包的项目、范围及双方的职责、执行规范及质量验收标准、专门作业人员资格、交工资料等。分包合同（协议）应向发证机构备案。公司应对分包方的工作质量进行监督。公司质量治理部及储运专业公司责任人员应对分包单位的项目质量体系运行情况及施工质量进行抽查，对抽查中发觉的不符合要求的行为应责成分包单位及时进行整改。5.23.3定向穿越实施操纵施工预备1)施工前分包单位技术人员必须进行施工图会审，并有施工图会审记录，施工图纸及设计文件没有通过会审的不得进行施工.2)施工方案的编制和审批,储运公司责任人员应对分包单位的施工方案进行审核.3)施工场地的选择和平坦,对钻机的布置位置进行论证,选择合理的平面布置.材料验收1)由分包单位组织采办的材料，由材料部门按照施工组织设计、施工进度打算，提出项目物资需用打算，报项目部审核，由物资主管部门组织采购。属建设单位供料的由材料部门按照编制的项目物资需用打算到建设单位办理领料手续，并提运到仓库。2)材料设备的验收标准，要按照设计要求和规范进行验收，对物品的名称、型号、规格、数量等进行核实，对包装、外观质量及质量证明文件等进行检查，严格执行国家、行业的有关规范。3)关于建设单位供应的材料，如有问题及时向监理部门汇报；对自购的材料如发觉问题，应及时与供货单位取得联系，必要时退货。4)物资入库后按照保管要求进行保管，并保存好质量证明文件及验收文件。21.3.3定向穿越实施1)测量放线,测量人员携带经纬仪、水准仪、依据施工图进行下列工作：放中心线、打百米桩、复测每个转角的角度、里程、高程等，并将数据报工程技术部门。并划出施工临时地界线，水平定向钻穿越入土侧场地通常占地长为50米，宽为50米。2)扫线铺垫,定向钻穿越出土点场地用推土机扫线清理出12米宽的施工作业带，以便拖管车和施工设备顺利进入,选择合理的进场路线进行铺垫，在条件同意的情况下，尽量操纵场地的宽度不超过12米。要求入土点侧及出土点侧均平坦铺垫施工便道，并挖排浆池2个，入土点1个、出土点1个，作为废浆回收池，防止废浆流散污染环境3)钢管运输与布管，钢管在装运前应依照施工现场的情况，确定所要运输的钢管数量、重量等情况，装车后运往指定地点。管子运抵现场后，用吊管机或挖掘机将管子依次呈锯齿状摆开。4）焊口的组对与焊接按焊接操纵程序执行。5