2022年班组安全生产标准化建设评比表

江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司班组安全生产标准化建设评比细则序号评价项目标准分实得分建设标准评估方法存在问题1班组基础管理2001.1机构与职责（30分）301.结合班组实际工作，设置班长、技术员、安全员、工会小组长、培训员等专兼职岗位，组成班组管理机构，分工明确，职责到人；位2.建立健全适合本班组岗位的安全生产责任制，并严格执行3、建立健全班组人员信息清册，做到公开公示。4、各班组应建立健全规范统一的班组人员考勤表，并对考勤表做到公开公示1.组织机构不健全，本项不得分；2.分工不明确，职责未到人，本项不得分；3.未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制，本项不得分；每缺一个岗位扣标准分的20%3、未建立班组人员信息清册，扣标准分的50%；未及时对清册内人员信息进行更新，每人次扣标准分的10～20%4、建立规范统一的班组人员考勤表，扣标准分的50%；考勤员未及时对当日班组人员出勤情况进行记录，每人次扣标准分的10～20%。对考勤表未摆放至便于查看的地方，扣标准分的10～20%。1、岗位职责，抽查一名成员职责掌握情况。2、查班组人员信息清册，图1：3、考勤表1.2目标任务20完成目标（指标）和相应工作计划内容。未完成月度或年度目标（指标）和相应工作计划内容的，每项次扣5分。1.3班组一体化建设101.班组成员由公司统一配置合格劳动防护用品，包括安全帽、工作服；2.班组成员统一参加班前、班后会、安全日学习。1.没有统一配置劳动防护用品，扣2分每人次；2.没有组织统一参加班组前、班后会及安全日活动，扣5分。1.4班组资料台账301.班组资料齐全、有效，按照《班组配置资料清单》配齐有效的资料；2.班组台账齐全、完整，记录工整、详实。1.班组资料不齐全，没缺少一项扣2分，配置资料没有及时更新，每项扣2分；2.班组台账不齐全，缺少所辖设备、定期工作的清单，每缺少一项扣10分，记录内容有缺失，每一项扣1分，所记录内容存在弄虚作假行为，不得分。1、“班组建设”62个文件；2、查班组设备检修、维护、保养、定期切换的计划清单和完成记录1.5安全日活动（60分）101.班组每周（轮值）应开展一次安全日活动；1.班组长对安全日活动，不召集、不主持，不得分；1、安全活动日记录。查两周的活动日视频材料应。2、接收每周文件学习清单。202.认真开展安全日活动，组织学习上级下发的各类安全简报、通报，举一反三、吸取教训，并保存齐全；学习上级下发的重要管理文件要留有痕迹；2.无安全日活动记录，不得分；记录不全、内容不符、缺席不补的扣标准分的10～20%；上级下发的安全简报、通报未组织学习不得分，未签字的扣标准分的10～50%；资料保管不全扣标准分的10～50%；153.班组安全日活动应紧密结合企业、班组实际，注重实效，提高活动质量；3.安全活动内容空洞或与安全生产关系不密切、记录不详实、存在“一言堂”等，扣标准分的10～50%；154.班组对上周安全生产情况（如：节能指标、设备缺陷、反违章、不安全情况等）认真分析与总结，做到每周有点评；每月进行一次班组安全情况总结4.查阅安全活动记录，对周安全情况无点评、无分析不得分，无月度安全总结不得分，点评、分析、总结缺乏针对性扣标准分的10～30%1.6隐患排查治理（40分）101.认真组织各项安全检查（春、秋季）、防火、防汛检查，以及其他各类安全隐患排查，班组要组织学习上级部门要求，落实布置安排，制定检查提纲或检查分解表，做到人员责任分工明确；1.未开展安全检查或敷衍了事、流于形式，本项不得分；春、秋季安全检查没有制定检查提纲或检查表，扣标准分的30～50%，检查工作没有责任到人，分工不明确，扣标准分的30～50%；春、秋季记录1、安全日活动学习时间；2、班组区域分工3、自查表4、问题整改表。102.按上级要求进行季节性安全大检查,要涵盖查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患等内容；2.“五查”不全面或只检查上报设备缺陷，扣标准分的30～50%；103.结合检查情况制定切实可行的整改计划，要明确整改措施、整改完成时间、整改责任人及验收人；3.检查出的问题不制定整改计划，不得分；制定的整改计划不完善，每缺一项扣标准分的20%；不按计划时间完成整改，每项扣标准分的20%；104.整改完成率达到100%，形成闭环、有总结；无法按时整改的要制定相应的防范措施4.整改完成率未达到100%（一时无法整改的未制定相应的防范措施）不得分1.7安全工器具及劳动防护用品管理（30分）101.班组应建立各类安全工器具与劳动防护用品清册，并分类编号，实物与台帐编号要一致；各类安全工器具与劳动防护用品应按规定存放，并建立日常保管检查责任制，明确专人负责；1.无安全工器具与劳动防护用品清册,不得分；清册与实物不对应，每项扣标准分的20%；员工个人劳动防护用品每发现一人次不合格扣标准分的20%；保管存放不符合要求的，本项不得分，未明确专人负责的不得分；1、班组安全工器具配置清册。图样三；2、领用记录；3、检修记录，维护保养记录‘报废记录。102.工器具按期测试，做到有记录可查；2.工器具未按期测试或无记录可查,不得分；103.按要求正确使用各类安全工器具3.使用不合格工器具或不按要求使用的,每发现一次扣标准分的20%1.8职业健康（20分）20应按照班组的性质，配齐职业劳动防护用品，种类和数量应符合劳动作业环境要求；2、班组每年开展一次涉及到本班组的职业卫生知识培训；2.作业现场员工正确使用劳动防护用品1.未按要求配发、使用劳动防护用品（如防烫服、防静电服、防尘口罩、耳塞等）的，不得分；2、未开展培训扣5分；3.现场检查发现一人次未正确使用劳动防护用品，扣标准分的10%1、个人劳动防护用品配置清册；2、劳动防护用品领用记录（签字）1.9应急管理（20分）201.班组成员应参加应急预案的的学习和培训，了解掌握相关的应急预案及现场处置方案；2.按要求参加相关的应急预案演练，提高应急处置能力1.没有参加相关应急预案学习的不得分，班组成员对相关的应急预案及现场处置方案不熟悉不了解的，每发现一人扣标准分的30%；2.不按要求参加应急预案及现场处置方案演练的不得分1、应急演练计划；2、制定的经审核批准的演练方案（脚本）；3按计划开展演练，总结。2三讲一落实1202.1“三讲一落实”掌握（15分）151.现场作业人员应了解掌握“三讲一落实”活动流程2.现场作业人员不掌握制度和活动流程，扣标准分的10～50%抽查2人及以上“三讲一落实”活动流程2.2班前、班后会（20分）301.班组长在接班前，应详细了解生产任务，对照作业环境、人员状况，找出危险点并提出安全措施，为班前会做好准备；2.班组长结合生产任务进行分工，指定每个任务的“三讲”主讲人及工作负责人，并做好记录；3、工作结束后，班长要利用班后会，对当班已经完成的现场作业安全风险、控制措施执行情况进行分析、总结和点评，提出改进措施1.未召开班前、班后会，本项不得分；班组长或工作负责人对组织会议不利，任务讲解准备不足，扣标准分的10～50%；2.没有对任务进行分工，本项不得分；没有指定任务主讲人及工作负责人，扣标准分的50%；没有做好记录扣标准分的50%；3.未对所有工作（操作）进行总结点评，扣标准分的10～30%；4.班后会点评缺乏针对性，流于形式扣标准分的10～30%1、检查班前班后会视频记录（1～3月份，各抽查一天班前、班后会），对照当日任务检查是否进行了“三讲一落实”2.3安全风险辨识301、班组应建立经审核、批准的班组《安全生产典型风险清单》，清单内容要结合班组生产实际，全面、具体，有针对性。设备系统改造更新时，应及时开展辨识、更新工作。2、班组员工应建立经审核、批准的《岗位安全生产典型风险及告知卡》，风险告知内容应符合本岗位实际，全面、具体，有针对性。员工是否掌握本岗位《安全生产典型风险及告知卡》内容。人员岗位发生变动时，应及时开展风险辨识、更新工作。3、每季度开展一次班组《安全生产典型风险清单》和岗位《安全生产典型风险及告知卡》的学习、讨论，并补充、完善。未建立经审核、批准的班组《安全生产典型风险清单》，此项不得分。内容不全面、不具体，缺少针对性，扣标准分的20%。设备系统改造更新时，没有对班组的《安全生产典型风险清单》及时进行修订、更新、签订。本项不得分。未建立经审核、批准的《岗位安全生产典型风险及告知卡》，每人扣标准分50%；内容不全面、不具体，缺少针对性，每人扣标准分的10%；员工对本岗位《安全生产典型风险及告知卡》内容不清楚，每项每人扣标准分10%；人员岗位发生变动时，未针对员工岗位制订《岗位安全生产典型风险及告知卡》，本项不得分。3、查“安全日”活动记录或其它记录。没有痕迹扣标准分50%。1、班组《安全生产典型风险清单》；2、《岗位安全生产典型风险及告知卡》。抽查1～2人对《岗位安全生产典型风险及告知卡》内容掌握情况2.4过程控制（30分）301.工作（操作）现场所制定的安全措施应全面落实；工作成员熟悉、掌握工作中的危险点及控制措施；2.班组长、安全员或工作票签发人应深入现场检查指导安全措施的落实1.已制定的安全措施在工作现场落实不到位，扣标准分的10～50%；2.现场询问工作班成员，每发生一人对工作中的危险点和控制措施不熟悉、不掌握的，扣标准分的20%；3.班组长、安全员或工作票签发人未深入现场检查指导安全措施落实的，扣标准分的20%1、工作票—管理人员动态检查签字；2、管理人员参加现场安全交底记录。2.6持续改进（15分）151.通过“讲学评比”等形式，促进“三讲一落实”活动的开展；2.利用安全日活动点评总结“三讲一落实”活动；3.班组要参与企业“三讲一落实”评比活动，包括开展情况评比，讲解材料评比、“三讲”内容评比等；4.班组学习先进，持续改进，针对先进班组开展对比分析，制定改进措施，落实责任，收到改进实效1.未开展“讲学评比”等活动的，扣标准分的20%；2.班组未利用安全日活动，对一周现场作业“三讲一落实”活动开展情况进行总结点评的，扣标准分的20%；3.班组未参加企业“三讲一落实”评比或班组未开展相关评比、“三讲”内容点评的，扣标准分的20%1、班组“三讲一落实”自评记录。对班组自行组织的评比可适当加分奖励3两票管理1203.1生产任务“日计划”管理501.生产任务必须执行“日计划”管理要求；2.班组应如实记录安全生产作业“日计划”台帐，包括工作来源、任务内容、工作风险、控制措施、任务负责人、参加人、任务完成情况等；3.班组每月应对生产任务与“两票”的对应情况进行统计、分析和总结，找出问题，提出改进措施。1.生产管理未按“日计划”要求开展工作，本项不得分；2.生产任务“日计划”七个可行执行不到位，每项扣5分；每执行一项临时“日计划”，每项扣1分（危及生产安全和环保安全的抢修不在统计范围）2．班组未建立安全生产作业（工时）台账，本项不得分，台帐记录不全或记录不规范，每一处扣2分；3.存在疑似无票和不合格任务单，每发生一次扣5分；没有对疑似无票作业情况进行统计、分析，每缺一次扣5分。1、班组月度工作票、操作票统计、分析记录2、“日计划”台帐3、“七个可行”记录表4、安全生产作业（工时）台账3.2“两票”填写和执行801.工作票（操作票）所列安全措施正确、完整；2.危险点分析要准确、到位，控制措施要有针对性，作业人员要认真学习并签名；3.检修工作严格履行工作票的执行程序；运行操作要严格执行监护制和复诵制，履行操作票的执行程序。1.工作票（操作票）中的重要安全措施存在漏项、增项、错项等错误的，不得分；2．危险点分析不准确不到位，控制措施不全面，作业人员开工前未认真学习并签名的，每项扣10分；3.检修工作未严格履行工作票执行程序（签发、许可、监护、间断、延期、试运、终结），扣20分；5.运行操作未严格履行操作票的执行程序（接受操作预告、操作票审核、发布和接受操作任务、电气模拟操作、实际操作、复核确认、汇报终结），扣20分。4反违章1004.1违章积分30班组建立违章积分档案，及时更新班组成员违章积分，按照达到的分值采取相应的措施，加强违章积分的应用。没有建立违章积分档案，不得分；违章积分档案没有及时更新，扣20分；没有按照违章积分值及时采取措施，每次扣10分。1、班组违章记录2、个人违章档案4.2违章管理401.班组长、技术员、安全员等人员应经常检查班组成员习惯性违章行为，开展自查自纠，及时发现及时教育纠正；2.针对不安全事件要落实违章行为，上级通报的本班组违章行为，要帮助员工认真纠正违章行为；3.每月分析班组违章情况。1.班组长、技术员、安全员等人员没有经常检查班组成员习惯性违章行为的记录，不得分；2.没有针对不安全事件落实违章整改行为，每项次扣10分；3.未分析总结班组违章行为，每缺少一次，扣5分。1、违章记录台账注明检查人（班长、技术员、安全员）2、较严重违章行为在《安全日活动记录本》有讨论记录，《违章模拟分析报告》3、严重违章写“违章反思”，在月度安全分析会上宣读。4.3违章行为30班组成员无违章行为，积分为0；班组成员无违反“安全第一、生命至上”卡内容和“安全生产禁令”内容，积分为0。企业未按照反违章管理条例落实积分考核的，每例扣5分；2.江苏公司督查发现违反“安全第一、生命至上”卡、“安全生产禁令”的违章行为的，本项不得分；3.检查期内，班组成员违章积分达12分者，每人次扣10分。56S管理1505.1员工行为（15分）151.员工着装、精神状态符合电力安全生产管理要求；2.不发生违反劳动纪律的行为；3.员工言行文明向上1.在工作现场，员工未按电力安全生产管理要求进行着装，每发现一例，扣标准分的20%；员工精神状态不符合电力安全生产管理要求的（如：酗酒、困顿、工作精神不集中等），每发现一例，扣标准分的20%；2.在工作现场，员工存在违纪行为（如：流动吸烟、做与工作无关事情、迟到、早退等），每发现一例，扣标准分的20%；3.在工作现场，存在员工言行有失文明的行为（如：使用不礼貌语言、随地吐痰、乱丢弃废弃物、在公共区吵闹、喧哗等），每发现一例，扣标准分的20%1、计入厂区的行走考核记录2、现场吸烟、不礼貌语言、随地吐痰、乱丢弃废弃物、在公共区吵闹、喧哗。5.2办公环境（20分）201.办公环境干净、整洁，物品分类摆放、定置化管理；2.各类办公用品标识齐全、明确责任人；3.文件柜、资料柜、更衣柜等柜内物品分类存放，保持整洁、美观。文件盒摆放整齐，盒内有文件目录，并与目录对应；4．办公电脑等各种线缆捆扎牢固，显示器、打印机等设备定置管理，办公设备、消耗用品定位放置1.办公室环境不整洁，物品摆放不整齐，未按分类、定置管理要求摆放物品，每发现一项，扣标准分的10%；2.办公用品未明确责任人、无标示或标示不全的，扣标准分的10%；3.文件柜、资料柜、更衣柜等放置不整齐，未进行标识且不正确，柜内物品放置无序的，每发现一项，扣标准分的10%；4.文件盒未按要求进行区分，无目录的，每发现一项，扣标准分的10%；5.未对办公电脑等各种线缆进行捆扎、显示器、打印机等设备未定置管理，每发现一项，扣标准分的10%查班组办公室、会议室、库房等5.3现场环境（30分）301.生产现场责任区域做到“四无”（无垃圾、无杂物、无积水、无油污）；2.地面、平台、通道平整、完善、无障碍，照明符合要求；3.安全防护设施齐全、无损坏现象；4.安全警示标识清晰，安全设施标准化划线正确、齐全；5.各种设施、物品放置地点有定置标识牌，标示牌上注明责任单位、责任人、名称等内容；6.临时性的物料存放要有规划，有标准1.责任区域未做到“四无”的，视情况扣标准分的10～50%；2.地面、平台、通道不平整、失修、存在障碍，或照明不符合要求的，视情况扣标准分的10～30%；3.安全防护设施不符合要求，存在缺失、损坏现象，视情况扣标准分的10～30%；4.安全警示标识不清晰、不完善，安全设施标准化划线不正确、有破损的，视情况扣标准分的10～30%；5.物品存放无标准、无要求，过于随意，不符合定置管理要求，无标识牌的，视情况扣标准分的10～30%；6.临时性物料存放无规划、无标准，随意摆放，视情况扣标准分的10～30%6教育与培训1106.1教育培训资料（20分）201.企业每年公布的有效规程、制度、标准清单所列内容，应保管齐全；2.运行班组应至少配置以下纸质资料(如：安规、系统图、运行规程等)；3.检修班组应至少配置以下纸质资料(如：安规、设备及检修台帐；设备系统图；检修图纸和资料等)1.班组无相关的规程、制度、标准、资料的不得分；2.班组应配备的纸质资料不全的，视情况扣10～50%对照制度要求班组应有的62项规程、制度、标准资料，查班组是否建立规范的电子版文件，安规、检规（运规）及消规纸质版是否齐全，见图样五6.2培训计划的制定与实施（30分）301.班组应制定年度、月度安全教育培训计划；2.培训内容应结合本班组工作的实际，具有针对性；3.培训内容应按照培训计划的要求严格实施1.未制定培训计划，本项不得分；2.培训内容未结合本班组的实际，缺乏针对性，扣标准分的30～50%；3.未按计划实施的，每缺一项扣标准分的10%1、班组年度培训计划；2、培训记录，3、班组个人培训档案；见图样六一人一档，有参加公司、部门及班组培训情况详实进行记录。6.3安全培训与考试（40分）401.全员应参加安规知识的培训与考试；2.按要求参加上级组织的“三种人”、触电急救、心肺复苏、消防等各类安全技能培训和考试；3.新入厂、转岗、实习、临聘、雇用人员等应进行班组级安全教育；4.班组成员应正确掌握心肺复苏、烫灼伤、创伤等急救方法以及消防器材的使用方法；5.加强对外来务工人员的安全教育培训及安全技术交底；6.涉及电焊、起重、电工、登高等特种作业人员要持证上岗；7.运行值班员、热控人员、继电保护人员、化验人员等应取得集团公司持上岗证1.班组成员未参加安规知识培训与考试的,不得分,每缺一人次扣标准分的20%；2.班组成员未参加相关知识培训与考试的,不得分,每缺一人次扣标准分的10%；3.未进行安全教育培训或考试不合格即安排上岗工作者，本项不得分,加扣标准分的50%；无培训学习记录本项不得分，记录不全扣标准分的30%；4.现场询问，不能正确掌握心肺复苏、烫灼伤、创伤等急救方法以及消防器材使用方法的，每一人次扣标准分的10%；3人及以上不掌握的，不得分；5.对外来务工人员未进行安全教育培训及安全技术交底的，本项不得分；6.特种作业人员没有取得特种作业资格证书或未按期进行年检的，每人次扣标准分的30%；7.相关人员未取得集团公司上岗证，每人次扣标准分的10%1、《安规》培训记录（3月份安全日活动）2、《安规》考试卷、签到页3、班组一、二、三级安全教育卡片、培训签到页、试卷；（培训视频）4、转岗培训试卷5、现场安全交底记录（）6、特种作业人员台账，复印件抽查班组成员心肺复苏急救流程。6.4技能提升（20分）101.班组积极组织开展岗位练兵、QC小组、技术攻关、合理化建议等活动，并做好活动记录；1.未开展岗位练兵、QC小组、技术攻关、合理化建议等活动的扣标准分的30%；开展上述活动的本项得满分，在上级评比中获奖的加本项标准分的40～80%；1、合理化建议记录表2、今年创新项目3、班组周培训记录，实操培训102.班组积极开展专业分析、岗位分析、异常分析、事故预想、技术问答等活动；2.班组未开展专业分析、岗位分析、异常分析、事故预想、技术问答等活动的不得分，活动质量不高的，视情况扣标准分的20～50%；1、《安全生产典型风险清单》；2《岗位安全生产典型风险及告知卡》；3、异常分析、技术问答：1、安规培训和考试；三种人培训考试；2、每周安全日活动，安全技术问答3.班组创新管理，取得实效，并得到推广；3.在集团公司、省级得到推广，加5.4项标准分的50%；在分公司得到推广，加5.4项标准分的30%；在全厂得到推广，加5.4项标准分的20%；4.组织班组成员参加国家、集团公司以及上级单位举办的各类技术比武，提高人员业务素质和专业技术水平4.获得国家级奖励的，加5.4项标准分的50%；获得省部级及集团公司级奖励的，加5.4项标准分的30%；获得地市级及分子公司奖励的，加5.4项标准分的20%7检修、维护管理150检修、维护班组适用7.1生产设备301.生产设备外观整洁，无积灰、积油、积水及跑冒滴漏现象；2.生产设备（设施）标识清晰，无破损、模糊等现象；3.设备着色符合集团公司安全设施标准化的相关要求；4.转动设备的转向指示、设备管道介质导向指示正确、清晰；5.安全警示线规范、齐全、完整，达到可视化管理。1.生产设备（设施）外观不整洁，存在积油、积灰、积水及跑冒滴漏现象的，每项次扣2分；2.生产设备（设施）标识不清晰，存在破损、模糊等现象，每项次扣2分；3.设备着色不符合集团公司安全设施标准化相关要求的，每项次扣2分；4.转动设备的转向指示、设备管道介质导向指示不正确、模糊的，每项次扣2分；5.安全警示线不全、破损的，每项次扣2分。7.2作业现场301.检修区域按要求实行封闭管理；2.安全防护设施完善，标识清晰；3.作业环境整洁、有序；4.检修工器具、设备零部件摆放实行分类、定置管理，摆放整齐；5.机组大、小修，制定检修现场物品摆放定置图，工具箱、柜内工器具摆放整齐，标识齐全；6.检修现场地面无污染，无杂物，物品不得占用通道，作业区域的地面采取必要的防护措施；7．检修作业完毕后，及时清理工作现场，设备修后着色、环境卫生等达到6S管理要求。1.应实行封闭管理的检修区域未按要求实行封闭管理，扣5分；2.安全防护设施不完善，标识不清晰，每项次扣2分；3.作业环境不整洁、无序的，每项次扣2分；4.检修工器具、设备零部件摆放未按要求实行分类、定置管理，未摆放整齐，每项次扣2分；5.检修现场地面未进行保护，污染地面，占用通道等的，每处扣2分；6.检修作业完毕后，未进行清理工作，设备修后着色、环境卫生等未达管理要求的，视情况扣5分。7.3设备健康30班组所辖设备，在设备评级工作中，均被评为一类设备，无二类、三类设备。设备评级，出现二类、三类设备，每出现一台，扣5分。7.4设备缺陷30班组所辖设备缺陷数量满足厂部下达的目标。班组所辖设备缺陷数量，超过目标值。每超过一条，扣5分；发生重复缺陷，每一条扣5分。缺陷消缺率超出标准7.5不安全事件301.查评期内不发生轻伤及以上人身伤害事故；2、查评期内班组所管辖的设备没有发生人为责任的二类障碍；3、查评期内没发生因违章导致的设备故障、异常运行等不安全事件；4.查评期内涉及到本班组的不安全事件的整改措施得到落实。1.查评期内发生轻伤及以上人身伤害事故，不得分；2、查评期内班组所管辖设备发生人为责任的二类以上障碍等不安全事件，每起扣10分。3.不安全事件整改措施未落实，扣5分/项合计8002022年签订的责任书：甲方：1、员工安全环保责任书；2、员工安全保证书（员工安全承诺书）3、学习一号文考试题；4、全员抄写岗位安全职责5、交通安全承诺书。6、个人承诺书7、《岗位安全生产典型风险及告知卡》8、个人岗位安全风险告知卡项目部：1、交通安全责任书；2、经理与部门、班组签订安全责任书。公司：1、手写安全生产责任书；2、非工作时间安全责任书3、《安规》试卷、成绩单。图样一图样二图样三图样四图样五月度安全工作例会汇报材料一、本月开展的重点工作及上次会议要求落实情况（一）XXX（二）XXX（三）XXX二、安全培训实施情况序号培训内容培训时间课时人数教员检查人备注12…三、安全生产会议情况（参加、组织的各项会议以及本项目月度会议、安委会等会议简要会议纪要及图片）四、“二三四”工程建设推进情况按照制度要求说明本月开展情况及照片五、监督检查（一）工作票监督检查本月共发生工作票（）张；动火作业票（）张。本月共检查工作票（）张。合格（）张；不合格（）张。不合格问题描述：XXX整改措施：XXX（二）管理人员到岗到位执行情况监督检查本月共检查管理人员到岗到位执行情况（）次。其中不符合管理人员到岗到位管理标准（）次。不符合问题描述：XXX整改措施：XXX（三）各专业隐患排查治理情况监督检查（可附照片）本月组织各专业开展隐患排查（）次。发现隐患共（）项。整改完成（）项。序号问题隐患整改措施发现人发现时间治理责任人治理期限治理情况验收复查人验收时间备注12…（四）非正常工作时间及高风险作业开工许可制度执行情况监督检查本月非正常工作时间作业（）项；高风险作业（）项；是否均由副总以上领导进行审核许可。序号工作内容工作时间开工许可人12…（五）月度领导带队（班组）检查等，发现的问题及整改情况检查范围包括：基础管理工作、特殊工种持证、消防管理、习惯性违章、高风险作业（脚手架、有限空间、高处作业、起重作业等）序号检查时间带队领导其他检查人员检查发现问题描述整改情况备注12…（六）硬隔离技术措施执行情况本月执行硬隔离技术措施（）项；应执行未执行（）项序号工作内容能量隔离措施措施落实情况备注12…六、项目部（班组）月度奖惩情况序号检查时间检查发现问题描述检查人问题责任单位问题责任人考核、追责情况12…七、应急管理（应急培训、应急演练、应急物资进行维护盘点）文字叙述及图片八、本月风险控制措施完成情况序号作业活动名称危险有害因素具体描述可导致的事故控制部门控制措施是否完成12…九、下月风险分析及控制措施序号作业活动名称危险有害因素具体描述可导致的事故控制部门控制措施12…十、业主对项目部奖惩情况序号奖惩情况描述奖惩金额责任单位日期备注12…十一、存在主要问题及整改措施1、XXX2、XXX3、XXX（二）整改措施：1、XXX2、XXX3、XXX十二、下月重点工作计划文字描述十三、需公司解决的问题文字描述十四、本月发生的未遂及以上不安全事件文字描述十五、项目部亮点展示（含业主方荣誉嘉奖）图文描述附件2：_________________________会议签到表时间地点序号姓名部门/职务序号姓名部门/职务116217318419520621722823924102511261227132814291530附件3：会议议定事项完成情况盘点表序号提出的主要问题完成时间责任单位完成情况说明交付物吕四港公司2022年度安全环保责任书（员工）为认真落实安全生产责任制，加强目标管理，确保吕四港公司2022年工作目标的实现，特签订本责任书。一、安全生产目标控制失误和差错，不发生人身未遂和异常二、奖惩办法依据《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司安全生产奖惩实施细则》《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司安全生产奖励实施细则》《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司反违章管理办法》落实奖惩。三、附则1.本责任书经双方签字后生效，执行期自2022年1月1日至2022年12月31日。2.本责任书一式二份，双方各执一份。蓝巢项目部经理：员工：2022年1月1日2022年1月1日吕四港公司2022年安全保证书（一般员工）运行值/班组：审核人：岗位：姓名：控制目标：个人控制失误和差错，不发生人身未遂和异常。岗位安全隐患（人员、作业环境、设备）保证措施:吕四港公司2022年安全保证书（运行值长/班长）运行值/班组：审核人：岗位：姓名：控制目标：控制未遂和异常，不发生人身轻伤和障碍。岗位安全隐患（人员、作业环境、设备）保证措施:吕四港公司2022年安全保证书（部门管理人员）部门：审核人：岗位：姓名：控制目标：个人控制失误和差错，不发生人身未遂和异常。岗位安全隐患（人员、作业环境、设备）保证措施:吕四港公司2022年安全保证书（部门负责人）部门：审核人：岗位：姓名：控制目标：控制人身轻伤和障碍，不发生人身重伤和事故。岗位安全隐患（人员、作业环境、设备）保证措施:吕四港运维项目部三级安全教育卡片单位姓名性别籍贯省县(市)乡(街)培训地点培训课时项目部级教育教育内容：有关安全生产方针、政策、法令法规；电业安全生产有关规程、规定；从业人员的权利和义务；吕四港发电公司有关安全生产的规章制度；吕四港发电公司安全生产情况、特点，主要危险源及要害部位；典型事故案例。考试成绩安全负责人培训时间专业级教育教育内容:工作环境及危险因素、危险源及要害部位；所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；本专业（车间）安全生产状况及规章制度；安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；预防事故和职业危害的措施及应注意的安全生产事项，有关事故案例等。考试成绩安全负责人培训时间班组级教育教育内容:本班组施工生产概况、工作性质及施工生产范围；所从事工作的环境及危险因素，可能遭受的职业伤害和自我保护的基本知识；本岗位机械设备、工具的使用性能、防护装置的使用方法；本岗位安全生产职责、安全操作规程、设备维护及保养规程；个人防护用品、用具的使用和保管方法；岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项，有关事故案例等。考试成绩培训负责人培训时间班(组)长意见:签字:年月日个人态度（如：我已接受入场安全教育，自愿服从项目各项安全管理要求）签字:年月日所在单位领导意见:签字：年月日一级安全教育培训记录培训时间主讲人培训人数人参加培训人员签到：二级安全教育培训记录培训时间主讲人培训人数人参加培训人员签到： 三级安全教育培训记录培训时间主讲人培训人数人参加培训人员签到：备注：员工承诺卡部门蓝巢项目部班组脱硫除灰班姓名吉付现岗位安全隐患：高处坠落物体打击液氨灼伤安全承诺：我承诺，在2022年的工作中，首先从自身做起，严格要求自己，履行自己的职责，提高安全意识，坚决做到“四不伤害”具体安全措施如下：1：每天利用班前、班后会对班组全员的精神面貌、人员着装进行细致检查，并根据当天工作内容结合当天天气情况进行危险点分析，制定控制措施，对全员进行安全交底。2：认真做好现场的动态检查工作，严格执行现场动态检查制定，发现问题及时纠正，控制违章和异常，杜绝未遂和二类障碍。3：认真组织开展“三讲一落实”活动，每日更换主讲人，促进全班员工做到人人能讲解、能落实、能监督，形成充分互动，充分参与的良好局面。4：严格执行“工作票”管理制度，每月定期现场检查工作票执行情况，掌握一线的不安全倾向，并及时给予纠正整改。5：加强作业现场的检查监督力度，发现违章行为立即制止，并给于相应的教育指导。认真组织班组成员学习上级领导颁布的各种规章制度和各类安全文件。岗位安全风险告知卡风险点名称编号主要的危险因素易发生的事故类型现场监督检查1脚手架搭设不规范、未系安全带或安全带不合格、临边防护措施缺失或不合格高处坠落2设备、工器具防护设施不完善机械伤害3高处作业区域未隔离、物件未固定或上下投掷物件高处落物4起重区域未隔离、起重落物起重伤害采取的主要管控措施高处坠落：属于高处作业时，必须按规定系好安全带。使用前，应仔细检查绳带及卡环完好，在校验合格期内；应高挂低用，应栓挂在牢固可靠的构件上。机械伤害：工作前对设备、工器具防护设施进行检查，确认完好。起重伤害：监督落实起重作业安全措施，不进入起重作业隔离区。高处落物：监督落实高处作业安全措施，不进入高处作业隔离区。应急处置措施高处坠落：1、迅速将伤者移至安全地带；2、若伤者发生窒息，立即解开衣领，清除口鼻异物；如伤者出血，包扎伤口，有效止血；若伤者骨折、关节伤等立即固定；3、向上级领导报告，并拨打“120”急救电话，送医院救治。机械伤害：1、立即使机械停止运转；2、采取正确的方法使伤者的受伤部位与机器脱离；3、报告上级领导报告，根据情况，拨打“120”急救电话；4、简单包扎伤者，等待救援。起重伤害、高处落物、物体打击、外伤：少量出血可用直接加压法，严重出血应用止血带(宽布条)置伤口上方绕圈后打结，将木棒置于两结间旋紧至止血后固定木棒，紧急送医；如头部受伤，不可动摇，使患者平卧，头部垫高，脸偏向一侧，冷敷头部及颈部，迅速送医治疗。为防止伤口感染，应用清洁布覆盖。救治人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药；\h骨折：伤者安卧，不使折断处用力，先予止血，注意痛极\h休克。风险等级：D管控周期：一年管控责任人：吉付现电气班安全交底签证书安全交底内容所有作业人员都要经过体检合格，经过安全教育培训合格方可上岗工作。在防台防汛、防寒防冻来临之前，检查好库房防台防汛设备，定期检查室外控制箱、电气设备、配电室等，组织班组人员进行防台防汛、防寒防冻预案的培训、学习，讲解相关的预防知识。每位员工要认真遵守两票管理制度、反违章管理制度、检修定置化作业标准等有关安全生产的规章制度。班组使用的纸张、电池、墨盒等物件，在使用完后不要随便丢弃，存放在指定回收位置。检修人员进入作业现场穿工作服，正确佩戴安全帽，不走错间隔，不跨越危险区域。现场检修作业认真执行两票管理制度，做到每项作业均有工作票，杜绝无票作业现象，杜绝擅自扩大工作范围现象，杜绝非工作成员参加工作行为。工作负责人严守本岗位安全职责，现场作业做好监督检、查指、导工作，每天开工前要认真开展“三讲一落实”活动。作业现场认真执行定置化作业标准，做到：三不乱，三有序，三不落地。每天作业前进行定置摆放，作业中做到随干随清，工作结束进行全部清理的良好作业行为。工器具使用前要经过检查检验合格，贴检验合格证后方可使用，工器具要正确使用，使用过程中禁止超负荷使用，出现问题时禁止使用，进行修理或更换。从事电气、起重、焊接等特种作业人员要做到持证上岗，杜绝无证作业现象。作业过程中使用砂轮机或无齿锯进行工作时，要戴好防护眼镜或面罩等防护用品。角向磨光机的砂轮应选用增强纤维树脂型，其线速度不得小于80m/s。磨削时，应使砂轮与工件保持15o～30o的倾斜位置；切削时，砂轮不得倾斜，不得横向摆动。现场安全措施，安全标示牌除运行人员外，其他任何人员不得移动、变动。电热检修作业前，认真核对设备名称和编号，确认无误后才开始工作，防止走错间隔、误动设备。拆装电气设备时，做好验电工作，防止触电发生。雨季、大风异常恶劣天气：露天设备要有防止大风挂掉措施，配电箱、电气设备还要有可靠的防雨淋措施。异常恶劣天气原则不允许作业，如需作业必须经过领导审批，制定可靠安全措施方可进行。雷雨天气禁止手机拨打、接收电话，禁止行走，禁止在大树下、避雷针旁避雨，防止雷击伤人。进入氧化风机房等噪音大的场所，作业人员要戴好防燥耳塞，防止噪音污染。现场照明检修工作后，照明处理后的灯泡、灯管、触发器、整流器、保险等废弃物不要随便丢弃，存放在指定位置。押票试运：检修设备试运工作由工作负责人提出申请，经工作许可人同意并押回工作票，在不变动其它工作组安全措施时，进行试运工作。在试运前，工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点，履行试运许可手续后，方可试运。试运结束后尚需工作时，工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后，方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施，应重新签发工作票。工作结束后，工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场，确认无问题后，通知监理、点检员对检修质量进行确认，合格后带领工作人员撤离现场。（项目部、班组）月到岗到位统计表2022年1月22日—2月21日序号到岗人员到岗次数备注1班组班长副班长安全员技术员2管理人员安全管理人员专工部长副总工程师3项目部领导工作票总数:张工作票统计及分析表单位（专业/班组）：蓝巢项目部时间：2021.04.22名称电气工作票热机工作票热控工作票附票合计一种二种一种二种一种二种动火一票动火二票动土工作票工作票总数11582914765667550497有限空间作业0050000005高风险作业030000003不合格票数0000000101问题票数0000000101非标票数002090000029标准票使用率100%100%93.1%80.8%100%100%100%100%100%94.6%合格率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%问题工作票及考核意见票号工作内容问题表述责任单位（专业）考核意见DHIILCRL202204016B碎煤机检修需动用电焊、气割互保卡未正确填写√燃料班按常见习惯性违章积分标准A.2.4.8条例对工作负责人给予经济处罚100元，并予以警告，不合格工作票及考核意见票号工作内容不合格原因责任单位（专业）考核意见DHIILCRK2022040022号炉电除尘灰斗料位计安装需动电焊工作票终结时间超时热控班对工作负责人批评教育，给予100元经济处罚。上月月重点问题反馈序号问题内容整改责任人完成情况备注1综合班票号DHILCGLMMJ202203005工作票结票超期。张少华已完成2电气班票号DQIILCDQ202203007工作票票面字迹涂改。石淼已完成34工作票与缺陷对应情况D7i缺陷与工作票对应率100%。与任务单对应情况工作票与任务单对应率100%。标准票使用情况工作票497张，标准票使用468张，标准票使用率为94.6%。本月共产生工作联系单11张。动、静态检查情况本月动态检查497次，静态检查497次，项目部点评21次，班组（专业）点评497次，部门点评1次。发现问题票1张，不合格票1张。主要问题及整改措施本月重点问题：1、问题：热控班票号为DHIILCRK202204002工作票,工作票超期。整改措施：班组对工作负责人梅德友批评教育，给予100元经济考核。。整改责任人：刘波整改期限：2022.04.222、问题：燃料班票号为DHIILCRL202204016工作票,互保卡未正确填写√.整改措施：班组对工作负责人赵玖杰批评教育，给予100元经济考核。。整改责任人：周晋升、整改期限：2022.04.22班组检查及考核日期：年月日项目部复查日期：年月日设备部专业复查日期：年月日设备部分管部长日期：年月日设备部安全员复查日期：年月日作业安全交底检查工作票票号：检查人：检查时间：2022年月日总得分：序号交底项目标准分值扣分标准得分检查情况问题1工作任务1、工作任务清楚2、工作地点清楚3、作业人员（含配合作业人员）清楚101、工作任务不清楚扣2分；2、工作地点不清楚扣2分；3、全体作业人员（含配合作业人员）不清楚扣5分。2工期1、开工时间清楚2、完成时间清楚101、开工时间不清楚扣5分；2、完成时间不清楚扣5分。3质量1、工艺符合标准2、工器具有合格证、规范摆放现场文明作业4、工完料净场地清151、工艺不符合标准扣5分；2、现场存放不合格工器具扣15分，应急工具未配备到位扣5分，摆放不规范扣2分；3、无定置化摆放扣5分，不规范扣2分；4、工作结束后未清理场地扣10分，清理不彻底扣2分。4行为1、着装整齐，行走规范2、安全防护用品使用正确3、工器具准备得当、检验合格4、一停二想三作业四不干的要求执行到位5、禁止行走间接、打电话151、着装、行走不规范扣2分；2、未正确使用安全防护用品扣2分；重点区域配备不到位：如码头不穿救生衣等扣5分；3、使用未经检验合格的工器具扣15分；4、未执行一停二想三作业四不干要求扣10分；5、作业现场行走间接、打电话扣2分。5危险点危险点分析全面，有针对性作业人员清楚201、无危险点分析扣20分，危险点分析不全面，扣5分，针对性不强，遗漏一项扣2分；2、作业人员回答条数25%及以下扣20分，回答条数在25%以上但在50%及以下扣10分，回答条数在50%以上但在80%以下扣5分回答条数在80%及以上扣2分。6措施1、安全措施执行到位，无遗漏2、作业人员清楚201、危险点控制措施执行不到位，遗漏一项扣1分，上限5分；2、根据票中安全措施条数，作业人员回答条数在25%及以下得5分，回答条数在25%以上但在50%及以下得10分，回答条数在50%以上但在80%以下得15分，回答条数在80%及以上得20分。7业主带班作业人员熟知道业主带班人员5作业人员不知道业主带班人是谁扣5分；8精神状态思想状况1、观察作业人员精神状态2、询问作业人员思想状态51、现场作业人员有精神状态不佳现象扣5分；2、没有询问作业人员思想状况扣2分。工作说明：1、总得分在80分及以上为合格，80分以下均为不合格。2、项目部管理人员、班长每周至少对现场一张正在执行的工作票进行作业安全交底检查，填写检查情况并打分。3、班组、部门检查情况自己统计保留，项目部领导每周五上午下班前安全管理部收存。4月反违章检查登记表部门（班组）：序号违章情况简述违章人员及记分被连带人员及记分违章性质检查人作业性违章管理性违章其他1√2√3√说明：违章性质在对应格内打√，一次违章有多方面原因的，在对应格内全部打√一、本月违章统计情况：（一）部门及班组自查自纠3项，考核600元（二）累计个人违章积分统计情况：个人违章积分累计达6分的0人；个人违章积分累计达9分的0人；个人违章积分累计达12分的,0人；（三）本月份连带违章积分统计情况：连带违章积分累计达6分的0人；连带违章积分累计达9分的0人；连带违章积分累计达12分的0人。员工违章台账姓名岗位工作负责人参加工作时间年序号违章类别违章情况处理情况防范措施1作业性违章现场使用的电焊机未发现外壳接地违章记2分现场使用的电焊机必须做好外壳接地234总体情况截至1月31日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至2月28日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至3月31日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至4月30日，违章1次，累计扣分2分，处罚200元。截至5月31日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至6月30日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至7月31日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至8月31日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至9月30日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至10月31日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至11月30日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。截至12月31日，违章0次，累计扣分0分，处罚0元。班组违章记录班组内部发现的违章，违章积分累加。“总体情况”一栏，每月更新填写一次。

2022年蓝巢项目部应急预案演练计划序号组织班组演练内容计划类型演练时间演练类型责任人监督人备注蓝巢燃料班输煤皮带火灾事故处置方案班组6月桌面周晋升王永利蓝巢燃料班溺水伤亡处置方案班组7月桌面周晋升王永利蓝巢热控班电子间火灾事故应急预案班组6月桌面刘波王永利蓝巢热控班班组7月桌面刘波王永利蓝巢电气班触电伤亡事故处置方案班组6月桌面赵阳王永利蓝巢电气班班组5月桌面赵阳王永利蓝巢脱硫班高处坠落、机械伤害、物体打击伤亡事故处置方案班组6月桌面吉付现王永利蓝巢脱硫班班组7月桌面吉付现王永利各班高温中暑伤亡事故处置方案班组6月桌面班长王永利蓝巢项目部2022年安全、技术培训计划序号培训项目培训类别内容要点应参加培训人员培训实施人计划培训日期11、吕四港发电有限责任公司反违章管理办法。2、吕四港发电有限责任公司工作票、操作票使用管理实施细则安全生产技术消防违章积分标准。工作票办理流程动火工作票办理流程班长以上管理人员陈琦一月份21、吕四港发电有限责任公司交通安全安全监督管理规定2、吕四港发电有限责任公司安全生产责任制安全交通管理要求。本部门岗位安全职责。班长以上管理人员陈琦二月份31、中国大唐集团公司安全生产工作规定(2015版)2、吕四港发电有限责任公司高处作业管理办法安全安全管理部分2、管理职责和要求；脚手架选材、搭设、验收、使用与拆除班长以上管理人员陈琦三月份41、吕电防台防汛、防大雾、防强对流天气应急预案2、蓝巢项目部防台、防汛应急预案。3、劳动防护用品监督管理规定职业卫生安全1、应急处置原则；事件分类；应急响应；应急保障。2、劳动防护用品监督管理规定：第十六至十九条。班长以上管理人员陈琦四月份5吕四港发电有限公司有限空间管理制度2、吕四港发电有限责任公司安措、反措管理办法安全生产技术有限空间作业管理职责和管理内容；两措管理目标、职责、流程。班长以上管理人员陈琦五月份61、吕四港发电有限责任公司安全设施管理办法；2、中华人民共和国环境噪声污染防治法安全职业卫生安全设施的制作与检查和考核。中华人民共和国环境噪声污染防治法：第二十五条；第二十六条等。班长以上管理人员陈琦六月份71、吕四港发电有限责任公司安全生产监督管理规定2、吕四港发电有限责任公司易燃易爆危险品管理制度安全消防安全生产监督机构的设置、职责和制度。易燃易爆危险品管理职责和内容。班长以上管理人员陈琦七月份81、四港发电有限责任公司文明生产和环境卫生监督管理办法。2、中华人民共和国职业病防治法安全职业卫生1、文明生产要求和标准；监督管理职责范围；2、劳动过程中的防护与管理、监督检查班长以上管理人员陈琦八月份91、吕四港发电有限责任公司外委项目部安全监督管理规定2、《安规》相关部分安全外委项目部安全监督管理规定：全文高处作业；电焊与气焊；起重和搬运班长以上管理人员陈琦九月份101.吕四港发电有限责任公司安全用具及电动工器具管理办法2.吕四港发电有限责任公司气瓶使用安全管理制度安全生产技术1、安全用具及电动工器具管理办法2、气瓶的购买、运输、储存及使用管理班长以上管理人员陈琦十月份111、吕四港发电有限责任公司消防安全管理规定2、吕四港发电有限责任公司文明生产考核细则。消防安全消防安全责任制；消防宣传、教育、培训；火灾事故的报告和调查。文明生产、现场、大小修考核规定班长以上管理人员陈琦十一月份121、吕四港发电有限责任公司发包工程及外来人员安全管理制度2、高处作业管理办法安全外来人员安全管理要求2、高处作业管理要求和脚手架管理要求班长以上管理人员陈琦十二月份编制：王永利审批：马志杰2021年12月30日吕四港项目部级“2.4”事故反思总结（班组）序号问题描述十二个到位分类整改措施责任人完成时间验收人验收时间备注1班组控制安全认识到位2月度安全风险分析报告需要月初及时发布风险识别与管控到位每月的月底接收公司的“月度安全风险分析报告”，制定项目部“月度安全风险分析报告”并及时发布并实施。李楠2022.3.1王永利20202.3.13项目部安全管理制度需要升级。制度体系建设到位项目部安全管理制度升级李楠2022.3.1王永利20202.3.14班组控制安全措施落实到位51、年度“三种人”上岗资格培训考试工作未完成。1、月度安全培训计划实施不到位。有效刚性培训到位1、按照年度“三种人”计划名单，监督未参加培训人员的考试工作。2、按照公司的安全培训要求制定培训课件。李楠2022.3.1王永利20202.3.16资源配置到位7安全管理组织与能力到位8管理人员到岗到位不及时。动态监督检查到位按照“日计划”，班长在生产会上告知高风险、有限空间作业实施计划，工作负责人在开工前，通知各级管理人员到位监督现场。班长2022年3月1日王永利2022年2月10日9现场安全检查落实“反违章管理办法”不到位。奖惩机制落实到位现场监督检查10应急管理于应急处置到位11经验教训的总结、吸取、分享到位12安全文化建设到位苏大唐国际吕四港发电有限责任公司蓝巢运维项目部2022年安全生产责任书（热控班）为认真落实安全生产责任制，加强目标管理，确保蓝巢运维项目部2022年工作目标的实现，特签订本责任书。一、安全目标1、杜绝人身未遂；2、不发生违反“安全生产禁令”行为；3、不发生我方负主要责任的设备损坏事件；4、不发生一般火警事件；5、不发生一般交通责任事件；6、不发生二次系统“三误”事件；7、不发生溺水事件；8、两措、应急预案演练完成率100﹪；9、隐患排查治理完成率100﹪。二、控制措施1、组织全体员工认真学习吕四港发电公司下发的安全生产文件，并贯彻执行各项安全生产管理制度。三、责任考核依据《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司安全生产奖惩实施细则》《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司安全生产奖励办法》《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司反违章管理办法》落实奖惩。四、附则本责任书一式两份，双方各执一份，经双方签字后生效。有效期为2022年1月1日至2022年12月31日项目部经理：热控班：2022年1月1日2022年1月1日附件2：XX项目部XX年隐患排查“两个清单”序号问题隐患整改措施发现人发现时间治理责任人治理期限治理情况验收复查人验收时间备注基础管理类隐患：12……现场管理类隐患：12……吕四港项目部脱硫班2020年“春检”工作总结春季安全环保大检查为夏季大负荷安全生产奠定基础，为确保2022年春季安全环保大检查活动的顺利开展，吕四港项目部依照公司和吕四港发电公司“2022年春季安全环保大检查的通知”要求，在安监部、设备部的正确指导下，积极行动起来，认真开展2022年春季安全环保大检查各项活动，现将工作开展汇总如下：一、为确保2022年春季安全环保大检查活动的顺利开展，吕四港项目部成立以项目经理马志杰为组长的“春检”工作小组，细化向各班组下发“吕四港项目部2022年春季安全检查活动安排”文件。二、认真开展宣传活动。03月10日下午，吕四港项目部组织班组技术以上人员于会议室召开了“春季安全环保大检查”动员会议，会上认真传达学习大唐集团、江苏省公司、蓝巢检修公司和项目部关于开展2022年春季安全环保大检查工作的通知。03月11日早晨，举行集体大站班，项目部经理向全体员工进行了全面宣传和动员，号召全体员工认真执行项目部关于开展2022年春季安全环保大检查活动的部署，全面检查，整改到位。各班利用安全日活动时间对春检3个文件进行了认真学习。三、积极开展对表自查自改活动。结合吕电“重点检查项目表”110项内容，细化本项目部检修项目具体内容，制定问题检查责任人和监督人。班组对照项目部的重点检查项目，分解本班的重点检查项目，按照全覆盖原则制定区域检查内容，责任到人，开展自查自改工作。四、按区域划分，责任到人，逐条排查，“边查边改”，检查情况：自查问题项，完成项，未完成项。五、防台防汛工作的开展情况，项目部成立了2022年应急救援小组，防台防汛应急物资进行了盘点，缺失物资已购置到位。按照“项目部2022年应急演练计划”班组积极组织开展。生活区的楼房防雷、防漏进行了全面检查和维护。六、结合能建公司《关于加强消防安全管理工作的通知》在春检期间同时开展了消防隐患排查工作，现场动火工作员工能够遵守动火安全管理要求，认真执行动火安全措施，灭火器配备到位。此次春检即将结束，现在按照制定的整改计划积极整改。我们将以此为契机，认真排查设备缺陷、安全隐患，消防隐患，积极整改，为保夏季大负荷用电的安全生产而努力。2022年4月1日附表1：2022年蓝巢项目部春季安全环保大自查项目表附表二：班组区域责任人划分表附表三：问题整改清单附表一：2022年春季安全环保大检查检查项目表序号检查分类检查内容自查部门检查结果检查人备注1集团公司安全生产重点要求落实情况运行、检修、试验规程和系统图册是否修订完成，是否定期组织开展培训。班组是程杨、石淼、于世伟、刘波、2是否开展全员岗位安全风险辨识活动，完善控制措施，强化自主培训、自主管理。班组是刘波3是否抓实抓细疫情防控常态化措施落实，制定完善了突发疫情预案和备值、备班方案。班组是刘波4江苏公司安全生产重点要求落实情况是否组织学习《大唐江苏发电有限公司历年安全生产事故事件汇编》。班组是刘波5是否认真开展查除保工作，查出的问题是否按要求整改。班组是刘波6是否按要求执行日计划“七个可行”。班组是刘波7是否按要求开展三讲一落实及安全交底。班组是刘波8是否落实近期各项安全生产管理要求。班组是刘波9季节性工作开展情况电缆防火专项检查共发现隐患多少项，已落实整改多少项，未落实整改项目是否制定防范措施。班组2项石淼10生产现场厂房门窗是否检查完好。班组1项刘波11室外设备（含控制箱、端子箱、标志牌、化妆板）防雨、防风、防雷措施是否检查完好，是否制定并严格落实大型起吊、装卸设备的防风措施。班组热控3+燃料1+电气4+脱硫12项刘波12专项工作开展情况是否深入组织开展新《安全生产法》宣贯、学习与落实。班组是刘波13“两个清单”中问题隐患与制度措施多少项，已完成多少项。班组项刘波14防范人身安全措施落实情况是否组织深入学习集团公司《2021年安全生产事故事件案例汇编》并对照自查，落实事故防范措施多少项。班组项刘波15新入职、新转岗、新提岗人员是否严格落实培训考试合格上岗的要求。班组是刘波16是否落实高风险作业分级管控，现场监督检查安全措施制定到位。班组是刘波17是否按要求规范开展安全技术交底工作。班组是刘波18隐患问题整改闭环情况是否开展老旧设备排查，根据排查结果逐项落实管控措施。班组是瞿金梅19各类隐患排查工作是否结合实际制定检查项目表，是否将检查项目明确到具体责任人，检查责任人是否落实检查责任。班组是瞿金梅20是否建立问题隐患治理长效机制，定期组织开展“回头看”，加强闭环质量的监督。班组是瞿金梅21现场设备、设施、文明生产问题是否提供现场整改后的图片。班组是热控1+燃料5+电气2+脱硫1+综合项瞿金梅22汛前安全防范措施落实情况是否建立防汛物资专项台账，并由专人进行管理，“帐卡物”相符。是否按照防汛物资储备要求进行防汛物资的储备，并组织定期对防汛物资进行检查维护。检查防汛物资中，潜水泵、电源盘试验是否良好，并进行签字。是否开展防汛应急预案演练，并进行评价。部门、班组是顾素娥、石淼23重大技改工程复工安全管理情况液氨改尿素、煤场封闭、烟囱防腐复工方案并经验收审批，按方案执行落实到位。班组是瞿金梅24液氨改尿素、煤场封闭、烟囱防腐复工前是否组织各外包单位开展有针对性的安全教育培训与安全技术交底。班组是瞿金梅25是否落实检修、技改“十必须”，按照《大唐江苏发电有限公司检修现场标准化要求》加强现场安全文明施工水平管理。班组是瞿金梅附表二：脱硫除灰班春检区域责任人划分表序号检查区域检查责任人部门监控人备注1制浆楼及1、2号吸收塔区域（吸收塔搅拌器、地坑泵、浆液循环泵、石膏排出泵、氧化风机、湿式球磨机、称重给料机、石灰石供浆泵、石灰石循环浆液泵、各箱罐搅拌器）刘长生孙永利23、4号吸收塔及脱水楼区域（吸收塔搅拌器、地坑泵、浆液循环泵、石膏排出泵、氧化风机、脱水机及真空泵、石膏旋流器、溢流泵、各箱罐搅拌器）谷田民孙永利3废水楼及氨站区域（出水箱出水泵、石灰浆循环泵、三联箱搅拌器、排泥泵、卸料压缩机）程扬孙永利41、2号炉电除尘区域（空压机、冷干机、灰斗气化风机）张永明孙永利53、4号炉电除尘区域（空压机、冷干机、灰斗气化风机）张永明孙永利6灰库区域（灰库气化风机、干灰散装机）张永明孙永利7脱硝区域（脱硝稀释风机）张永明孙永利附表三：2022年春季安全大检查自查问题整改计划表序号问题隐患整改措施发现人发现时间治理责任人治理期限治理情况验收复查人验收时间备注基础管理类隐患：1前后照片现场管理类隐患：1脱硫二单元消泡剂房门损坏修复谷田民3月12日谷田民3月20日已修复孙永利3月20日22D浆液循环泵放空管支撑脱开补焊修复刘长生3月11日刘长生3月15日已焊接孙永利3月15日33号炉吸收塔一级下层B除雾器冲洗水门阀杆漏水更换阀门谷田民3月17日谷田民3月20日已更换阀门孙永利3月20日41号炉吸收塔三层平台有外护板、杂物清理刘长生3月17日刘长生3月18日已清理杂物孙永利3月19日54号炉电除尘本体外护板包角脱开修复加固张永明3月10日张永明3月20日已修复加固孙永利3月20日62号炉电除尘2A11仓泵对应的灰斗外护板开裂修复加固张永明3月12日张永明3月15日已修复加固孙永利3月18日29未完成项蓝巢电气班5月份违章模拟事故分析一、违章现象2018年05月20日下午17时08分，电气班班长剧海鹏现场检查，发现工作负责人谭健带领工作班人员赵宇航在进行2号炉电除尘2A22电场阳极振打电机检查处理工作，拆下电机的电缆线不作记号，班长剧海鹏发现后对二人行为后立即进行了制止和纠正。这起事件违反《电气专业设备检修规程》第三章常用电气系统第一节交流电动机中拆三项电源线要求，按照公司《反违章管理办法》属一般违章行为。二、违章成因分析1.类别：拆电机时，电缆头接线不作记号2.性质：作业性一般违章3.频次：此次拆电机线时4.危害程度：有可能造成电机反转造成设备损坏三、原因分析及暴露问题1、作业人员安全意识淡薄，随意性大。该员工在进行2号炉电除尘2A22电场阳极振打电机检查处理工作时拆完电机线后，电缆头接线不作记号。说明工作人员在思想上对安全隐患不重视及工作标准不高。要是回接电机线时记不清接线顺序造成接线错误很有可能导致电机反转而损坏电机及减速机。这种行为存在很大的安全隐患。2、班组管理不到位，班组虽说总是在强调每位员工必须遵守各项安全规章制度，在发生违章现象时，处理上总是以批评教育为主，对违章考核上总是欠缺，导致员工的安全文明生产行为放松及工作标准不高，在安全文明生产工作上产生了松懈，员工安全文明意识有缺失。3、通过发生在2号炉电除尘2A22电场阳极振打电机检查处理工作时拆完电机线后，电缆头接线不作记号违章行为的出现，班组在对员工培训有缺失。四、防范措施1、班组认真组织学习《检修规程》《电业安全工作规程》、集团公司《工作票、操作票使用和管理标准》（2018版）、《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司反违章管理办法》等规章制度，结合班组及个人岗位实际，熟知并掌握相关条款，并留有痕迹。2、班组再次组织学习相关《事故通报》和《违章通报》，结合本次违章事件，开展“违章模拟事故分析”，要对违章的成因进行深入分析，提高对违章危害性的认识，消除违章的思想根源，提升员工的安全意识，杜绝类似事件的发生。3、做好“三讲一落实”工作。每项工作任务下达后，班长要认真组织开展危险分析，确保危险点控制措施全面，工作前工作负责人要对所有工作班成员进行现场安全交底，必须正确掌控现场的作业风险，进行有针对性的危险点分析，将“三讲一落实”工作落到实处。4、班组管理人员要履职到位，加强对现场的监督检查力度，对对于违章绝不手软，发现一起考核一起，杜绝类似事情再次发生。五、模拟事故后果作业中人员拆电机时，电缆头接线不作记号，回接电机线时，记不清接线顺序接线错误，导致电机反转，可能损坏设备。六、模拟责任分析根据江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司《江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司障碍、异常、未遂管理制度》第四十三条规定记蓝巢电气班二类异常1次。七、模拟责任追究假设在这起违章作业中，我们没有及时制止和纠正，电机可能发生反转，电机反转可能对阳极振打轴损坏，按照公司《安全生产工作奖惩规定》第三十四规定，对班组相关责任人做出如下考核：1、蓝巢电气班工作班成员赵宇航在拆除2号炉电除尘2A22电场阳极振打电机时未做线号标记的违章行为，给予200元经济考核。2、蓝巢电气班工作负责人谭健现场监督指导不到位，给予200元经济考核。3、蓝巢电气班技术员杨洋对此次事件负技术管理责任，给予100元的经济考核。4、蓝巢电气班班长剧海鹏对此次事件负监督管理责任，给予100元的经济考核。八、本次违章事件带来的反思1、班组对员工培