班组安全标准化评审表

安全生产标准化班组评审细则管理要素项目验收（检查）内容评分标准检查方法标准分值班组是否达到轻伤以上事故（含轻伤）、一般设备事故、火灾事故、交通责任事故、重大质量事故等“五为零”的基本安全条件。一、管理标准化(520分)1、安全目标管理1.1目标制定1.1.1结合班组安全生产实际，制定年度安全生产工作目标未制定安全目标的不得分；目标制定不符合要求的每项扣2分。查看文件班组建设园地101.1.2班组安全目标上墙公开，每个班员了解班组安全目标。未上墙公开的不得分；抽查有不了解目标的每人次扣2分。查看班组建设园地101.2目标考核1.2.1安全目标完成情况未完成的每项扣10分。查看考核台账301.2.2签订全员安全目标责任书和全员安全承诺书。未签订目标责任书和全员安全承诺书的扣10分。查看文件资料101.2.3安全考核是班组绩效考核的重要组成部分与班组绩效考核同时行未纳入绩效考核扣20分。查看考核台账202、安全责任制管理2.1岗位安全责任制健全2.1.1建立、健全班长、安全员及岗位安全生产责任制。未制定的不得分；责任制内容与岗位实际不符的扣5分。查看文件资料152.2落实责任制考核2.2.1制定安全生产责任考核制度，并定期对安全生产责任落实情况进行考核。无安全生产责任制考核制度的不得分；未定期对安全生产责任制的执行情况进行考核的扣5分查看文件资料153、安全规程和安全生产规章制度管理3.1健全安全操作规程和安全制度3.1.1班组各岗位安全操作规程（作业指导书）齐全，并发放到相应的工作岗位。（1）安全操作规程应以本岗位危险源辨识分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性。（2）各岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本。每缺一个岗位安全规程扣5分；安全规程制定不适用每个岗位扣5分。查看文件资料303.1.2班组要有：（1）班组交接班管理制度；（2）安全生产奖惩制度。（3）安全互保、师傅带徒弟制度；（4其它与班组安全生产有关的基础制度。没有的不得分；每缺少一项制度扣2分；制度内容与班组生产实际不符的扣2分。查看文件资料203.2安全操作规程“三会”3.2.1各岗位人员应熟练掌握本岗位安全操作规程，做到会背、会讲、会用。抽查做不到“三会”的每人次扣5分。现场抽查员工204、安全教育培训管理4.1新进人员安全教育4.1.1新员工、临时工、实习、转岗、复工、离岗3个月重新上岗者必须经过班组安全教育培训，并经考试合格后方可上岗作业。培训内容符合以下要求：（1）岗位安全生产责任制；（2）岗位危险危害因素辨识及防范控制措施；（3）应急处置措施；（4）班组安全规章制度；（5）岗位作业程序、安全操作规程、设备规程；（6）劳保用品正确穿戴方法；（7）本岗位或其相关岗位事故案例；（8）人身安全的有关知识。培训时间符合下列要求：1.矿山、危险化学品、建筑施工岗位人员培训时间不少于72学时；（2）其他岗位培训不少于24学时未经过班组安全教育培训或考试不合格上岗的每人次扣5分；培训内容、培训时间不符合要求的每人次扣2分；培训无记录的每人次扣2分。查看班组安全教育试卷和记录204.2其它作业安全教育4.2.1在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前或检修（大修、小修）前应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育培训。未开展安全教育培训的每人次扣2分。查看班组安全教育试卷和记录54.2.2从事特种作业人员和特种设备操作人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。无证(或不符合规定)上岗的每人次扣2分；证书过期的每人次扣1分。查看特种作业证104.2.3危险作业前进行安全教育培训。未开展的不得分；每缺一人次的扣1分；无记录的扣1分。查看审批记录154.3日常安全教育4.3.1每年开展一次全员安全教育培训。未开展的不得分；培训内容不符合要求的每人次扣2分；培训每缺一人次的扣2分；培训无记录的每缺一人次扣2分；查看全员安全教育试卷和记录104.3.2每周按时召开一次班组安全活动例会：（1）会议时间不少于40分钟；（2）参加人数不少于班组人数的85%；（3）学习内容充实，结合班组实际；（4）学习记录真实、整洁、规范、及时，不得有代签；（5）挂点领导参加学习并发言签字。未按时开展的每缺一次扣5分；活动不符合要求的每项扣2分。查看安全学习活动记录305、风险管理5.1危险源辨识全面5.1.1应对班组各岗位存在的各种危险危害因素进行辨识，辨识要覆盖本岗位所有作业单元。未开展岗位危险危害辨识的不得分；无危险危害辨识汇总资料的不得分；辨识不全的扣2分；辨识未覆盖本岗位所有作业单元的每少一处扣2分。查看危险危害辨识汇总资料、作业单位元划分登记表405.2风险评价5.2.1开展风险评价，确保评价科学、合理。未开展风险评估和风险评估等级划分汇总资料的不得分；风险等级划分不合理的每项扣2分。查看风险评估登记表205.3风险控制5.3.1根据评价结果，对不可接受风险应制定风险控制措施。未制定对策的不得分；对策制定不合理的每处扣5分；查看资料305.3.2制定危险源点管理台账，明确责任人员，定期进行检查，确保危险源点处于受控状态。未制定危险源点管理台账的不得分，未按要求检查每次扣2分。查看危险源点控制管理制度和检查记录205.4危险源更新管理5.4.1班组应在下列情形发生时及时进行风险评价：1）有关的法律、法规和其他要求发生变化时；2）采用新的或修改的技术、设备、设施或工作环境发生变化时；3）采用的或经修订的程序、工作惯例、设计、规范或标准；4）采用不同类型或等级的原材料；5）组织结构和人员配备包括所用承包方发生重大变化时；6）健康安全设施和设备或控制措施发生变化；7)管理体系覆盖的区域发生变化时。有变化时，未进行风险评价的，扣5分，评价不全，一项不符合扣2分。查看相关记录106、安全检查和隐患整改6.1开展安全检查6.1.1开展班组日检，做到检查时间、内容、范围、人员、记录到位。1、检查内容包括：（1）岗位交接班注意事项及安全防范措施落实情况；（2）使用的机械及工器具；（3）劳保穿戴及违章情况；（4）作业现场安全及隐患情况；（5）班组人员生理及心理状况；（6）设备设施安全运行情况。2、存在不可接受风险的岗位或班组,应按照编制的安全检查表进行检查。未开展安全检查、无安全检查记录或检查记录不真实的不得分；检查记录缺失的每次扣2分；检查内容登记不全的每项扣1分；检查记录不整洁的扣1分。查看检查记录406.2整改隐患6.2.1对事故隐患按照“三定四不推”原则落实。（1）班组能自己整改的要及时进行整改，落实责任人。整改完后要做好登记台帐，整改责任人签名。（2）对班组不能整改的要逐级上报，并登记。在未整改前要制定相应防范措施，并告知每个班员。（3）对上报的隐患整改后要进行验收，并登记。安全隐患未按“三定四不推”原则进行整改的，每项扣5分；未对班员进行告知的扣2分。记录不全的扣3分。检查隐患整改台账与现场隐患整改情况307、应急管理7.1制订应急措施7.1.1重点岗位、要害部位和有潜紧急情况的岗位应制定应急处置措施：（1）应急处置措置应有科学性、可操作性，并符合上级制定的应急预案。（2）定期对应急措施进行修订。无应急处置措施的不得分；措施制定不合理的扣2分；未定期修订的扣2分。查看资料207.2开展应急培训7.2.1每季度组织开展本岗位应急知识的培训，每个班员能熟练掌握应急处置措施。未开展培训的不得分；抽查一人对应急处置措施不清楚的扣2分。抽查员工和查看资料107.3开展应急演练7.3.1每半年组织开展一次应急措施演练：（1）演练要有演练方案（2）演练要有记录（3）对演练的效果及存在的问题要有书面记录。未按时开展演练的不得分；事故演练方案不具体或未结合实际的扣3分；演练无记录的扣2分。未开展事故应急演练的不得分；无演练方案或无记录的扣3分。108、文件和台账管理8.1建立健全文件和台账8.1.1建立健全下列安全生产台账记录并得到有效保留：（1）危险源点检查记录及日常检查记录；（2）隐患整改记录；（3）安全培训记录；（4）安全活动记录；（5）应急措施演练记录；（6）安全考核记录。未建立台账的不得分；记录每缺一项扣2分；记录不规范（干净、整洁、真实）的每项记录扣2分。抽查班组文件、记录。20管理要素项目验收（检查）内容评分标准检查方法标准分值班组是否达到轻伤以上事故（含轻伤）、一般设备事故、火灾事故、交通责任事故、重大质量事故等“五为零”的基本安全条件。二、现场标准化(240分)1、作业现场管理1.1作业场所安全规范1.1.1作业现场的照明、通风、噪声、温度、湿度、粉尘浓度和安全通道、梯子、护栏、安全标识标志等，符合相关法律法规标准的要求。（1）生产区域必须设安全通道，安全通道净宽不应小于1m，仅通向一个操作点或设备的不应小于0.8m，局部特殊情况不应小于0.6m；（2）作业现场工业垃圾、废油、废水及废物及时清理干净；（3）作业现场坑、沟、池应有可靠防护栏或盖板；（4）有足够的照度，保证安全生产正常运行。不符合相关要求的，每项扣2分查看现场501.1.2对作业现场的整理、整顿、清扫和清洁工作，应有明确的分工、落实责任，做到现场整洁、有序、物流顺畅、标识规范。（1）定置图简明、扼要、完整，相对位置准确，区域划分明显；（2）材料、成品、半成品、辅助材料等分类堆放整齐。（3）班组排班室及周围环境整洁。（4）通过公司5S标准常态化达标验收。无定置管理图的每处扣2分；发现烟头、纸屑、杂物等不卫生情况扣2分；未通过公司5S标准化常态化达标验收的扣10分。查看现场302、安全警示、标识管理2.1安全警示、标识规范2.2.1在有较大危险因素的作业岗位或设备上，设置符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）和《图形符号安全色和安全标志》（GB2893）规定的安全警示标志和安全色。有一处不符合规定的，扣5分；未告知危险种类、后果及应急措施的，每处扣2分查看现场302.2.2警示牌悬挂规范，醒目。警示牌不符合标准每处扣2分。查看现场203、设备、设施安全理3.1安全设备3.1.1设备设施的安全装置齐全、有效，设备本体干净见本色，无跑、冒、滴、漏现象。安全装置不齐全、失效的每处扣5分；设备本体未见本色的每处扣2分。查看现场303.1.2设备设施安全符合以下要求：1）设备危险部位应有全部或部分封闭的隔离装置。2）人体或肢体有可能进入危险区域、触及危险部位的必须安装杆状、栅状或板状围栏。3）设备安全色符合要求（对轮红色、防护罩黄白相间颜色）。4）设备各连接管线进出方向标识清楚。5）配电线路和电气设备保持绝缘良好；电气设备的金属外壳和电线的金属保护管，应有良好的保护接零(或接地)装置。对裸露于地面和人身容易触及的带电设备，应采取可靠的防护措施。设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。6）设备操作台信号装置完好，标识清楚，台面干净整洁。7）设备设施标牌清晰。8）其它风险控制措施。设备设施不符合要求的每处扣5分。查看现场303.2应急设备设施齐全有效3.2.1岗位应急设备设施齐全、有效，有专人负责。未指定到人的扣2分；设备设施不全或失效的每项扣2分。查看现场10三、操作标准化（240分）1、劳保用品穿戴和使用1.1正确规范劳保用品穿戴和使用1.1.1结合岗位要求，穿戴好劳保用品。发现一人不按规定穿戴劳保用品扣2分。查看现场301.1.2必须穿戴合格的特殊劳保用品。发现不合格的特殊劳保用品每件扣1分。查看现场202、作业前安全管理2.1班前会到位2.1.1派班前要对所在作业区域的危险危害因素进行辨识和分析，采取相应防范措施，向班员交代安全注意事项。未交代安全注意事项的不得分；未采取防范措施的扣2分。查看现场及记录202.2特殊（危险）作业管理到位2.2.1对特殊（危险）作业，作业前应实行审批制度或执行工作票制，并指定专人监护。未执行每次扣5分查看现场及记录403、安全规范作业3.1按照规程和