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FIM财务管理FIM.02财务综合管理FIM.02.07公司商业保险办理流程1 适用范围适用于公司所属项目商业保险办理工作。2 控制目标2.1 流程目标确保公司所属项目商业保险及时办理；确保保费合适，理赔简捷，保险方案最优化。2.2 流程控制的风险防止公司工程项目不办理保险的现象，导致事故发生时公司承受较大的损失；防止保费过高，理赔繁琐，导致公司办理保险没有真正意义。3 流程涉及的相关方3.1集团公司财务部3.2总会计师3.3财务部3.4相关方指公司内需要办理商业保险的各项目部。4 相关流程4.1被启动流程COG.03.01《公司总经理办公会流程》1/74.2启动流程PUA.01.11《公司发文管理流程》5 流程涉及的相关文件《关于集中办理保险及上报已办理保险情况的通知》（隧财函〔2010〕121号）6 流程时间本流程时间为38个工作日。2/77、流程图3/78、流程说明编 流程责任部门/流程步骤简述或涉及的相关流程 输出文档 备注号 步骤 岗位公司所属项目部在正式开工前向公司财务部提交办理提出 商业保险的申请，申请内容包括：所属单位申请 1.项目详细情况；2.与项目实际相适应的保险建议；C01】财务部对保险申请相关信息进行审核。审核未通过时，02审核 财务部 由财务部向申请方回复，申请方收回申请或重新申请。财务部审核通过后报总会计师批准。【C02】03审批总会计师总会计师审核保险方案的可行性、费用的合理性，审核通过后报集团公司财务部。04上报财务部【C03】报集团财务部对保险方案进行审核。05接收财务部财务部及时接收集团结果。签订 批准保险方案后，所属单位要及时与保险公司签订保险所属单位合同 合同。07备案 财务部 及时将保险合同备案4/75/79、风险控制矩阵目标控制目标风险风险描述控制措控制措施编号编号施编号财务部对保险申请相关信息进行审核。保险方案未通过时，由确保商业保险及时【C01】财务部向申请方回复，申请方收回申请或重新申请。财务部审核通不办理保险，导致项目承受较大的办理；确保保费合过后报总会计师审批。T01R01风险；保费过高，理赔繁琐，导致总会审批：确保保费合适，理赔简捷，保险方案审核通过后报集适，理赔简捷，保【C02】集团办理保险没有真正意义。险方案最优化。团公司财务部。【C03】集团公司财务部批复：确定适合项目实际情况的保险方案。10、风险数据库风险类别发生的影响风险风险对应控制风险描述可能性程度编号战略运营市场财务法律等级措施编号（1-5）（1-5）风险风险风险风险风险不办理保险，导致项目承受较大的风险；保费过高，理赔繁琐，【C01】R01√33重要【C02】导致集团办理保险没有真

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