运维公司化建设方案

目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、概述 2\o"CurrentDocument"二、运维现状 3\o"CurrentDocument"三、市场分析 31.公司所处行业简析 3\o"CurrentDocument"2.当前市场形势和风险因素分析 4\o"CurrentDocument"四、竞争地位分析 4\o"CurrentDocument"1、丰富资源优势 5\o"CurrentDocument"2、合作模式优势 53、人才储备优势 54、公司职能战略 6五、结论 7一、概述业务部名称拟与集团保持一致性，初步取名意向为“东方日升电力运维事业部”事业部的主营业务包括：光伏电站新能源发电站的运行、维护与检修；变电站运行、维护与检修；外接业务；电力设备及备件的销售；电力工程技术咨询与技术服务。事业部除自运维业务外，还需向外开拓外接运维业务。光伏电站地理位置较为偏僻，投资方即业主自己承担运维业务面临技术障碍及运维成本高等问题，选择第三方运维模式即由独立的第三方公司以更低廉的价格和更专业的技术承揽运维业务，已成为国内外新能源运营管理的一种趋势。运维业务存在较大的拓展空间。从地域上看，集团的业务触角将延伸至世界各地；从合作伙伴上看，公司将与正泰、中广核、阳光等电力集团公司进行深度合作，从这些合作单位中拿到光伏电站代运维业务的机会比价大，同时我方销售出去的电站存在天然的代运维优势，因此，我们扩大运维业务有较好的有力条件。事业部运营成本不高，除人工成本外，其他费用较低，除运维事业部设立当年外，预计年投资回报率可达到20%以上；投资运维事业部风险相对较小也相对可控，总体来说，设立运维事业部，其业务具有良好的发展前景和较为丰厚的投资回报，因此，投资可行。二、运维现状运维现状如下表：运维部目前共60人（其中副经理1人，电气工程师2人、运维工程师1人、数据分析师1人、一线运维人员55人）；如将新楚代运维电站纳入自运维，初步预算需新增26人，总计86人。目前自运维平均费用为：地面站1.95分/W,分布式2.32分/W。类别地面站MW分布式MW管理人数运维人数自运维321.9741.34555代运维318.0348.27253合计64089.617108若将新楚代运维电站收回自运维预计可降低成本约115万元，如下表:电站类型容量MW代运维费用（万元）自运维费用（万元）新增人数降本（万元）地面站150375292.22082.8分布式27.897.564.6632.9合计177.8472.5356.826115.7三、市场分析.运维处行业简析2015年以来，新能源项目特别是光伏产业大规模、跨越式发展，随着升压站电站、光伏场3-5年质保期的到期，催生了一批运维公司，且近两年来新成立的运维公司几乎占到了整个运维行业的一半。当前，新能源已建项目的运维业务主要由业主或者主机生产厂家或者专业第三方运维公司承担，呈三足鼎立之势。从发展态势上看，第三方运维公司占据的市场份额有扩大趋势，主要原因有以下几点：一是业主自身运维，成本较高，技术力量较为薄弱，地点偏僻且分散，很多问题自身难以解决，投入产出比不达预期；二是设备制造商运维，有即当裁判员又当运动员之嫌，存在利益冲突，与业主期望的目标有距离；三是第三方公司运维价格相对较低，同时具有更为专业的技术水平，能够按照业主要求提供更为优质的服务。.当前市场形势和风险因素分析事业部面临的最大的风险因素存在两个：安全风险与获得业务不及预期的风险。一次安全事故将导致前功尽弃，对事业部的生存甚至会造成毁灭性打击；若业务不及预期，人员将不能稳定，核心人才保留不住，运维质量难以保证，口碑下降将导致承接新业务的能力不足，如此形成恶性循环。四、竞争地位分析作为新成立的运维事业部，如何开拓市场，实现零的突破，并且以点带面，是事业部未来经营层面临的课题。电力行业（包括国家电网、发电厂）作为资金和技术密集型企业，对运维事业部自身的要求相对较高，除了获得集团的支持之外，关键还得依靠自身优势，规避自身的不足，才能战胜对手，在运维市场取得一席之地。成立运维事业部，我们认为具有以下优势：1、资源优势集团项目资源丰富。从集团内部企业承接过的项目中找到运维外包的业主，并与业主洽谈运维业务，会有一个先发优势。集团人力资源丰富。集团领导在承接业务的过程中与电网公司及一批投资方的高级管理人员建立了良好的个人友谊，可以为事业部发展提供项目业务信息，也可为事业部投标或业务洽谈提供指导性意见。2、合作模式优势运维事业部将与电力公司深度合作，在项目介入前期一并洽谈后期运维外包工作，为业主提供一揽子服务，从而产生业务增值。3、人才、技术、服务优势已建立了自己的运维机制和比较完整管理体系；有一个比较稳定的运维团队和积累了一定运维经验。有利于运维模式创新和采用新科技运维设备和手段，以保持和提升自有光伏电站发电量，同时，自运维对现场运维管理力度大于代运维管理力度，对光伏电站的运行把控上更为有力，更有利于保证和提升光伏电站的发电量，确保发电收益；对承接公司出售的光伏电站运维业务比其他运维单位有一定的天然优势。通过向外承揽运维业务，形成公司新的创收点。4.、事业部职能由于事业部业务主要以企业商誉和人脉关系承接业务。因此，事业部不专门成立营销部，由电力公司高级管理人员利用集团资源直接进行营销活动。事业部将严格按照现代企业制度设计组织机构，明确部门职责与分工，保证运营业务正常开展，保持应有的效益。具体组织机构如下图，设运维部、安全监察部、综合管理部和财务部四个部门。财务部负责公司资金管理、会计核算和财务管理工作。公司成立初期，财务由电力公司代账或外委代账，资金由电力公司统一管理；中期单独设立，设会计一名（兼财务主管）和出纳一名；综合管理部负责公司销售、行政人事管理和采购仓储工作。初期设销售专员一名、行政人事专员一名（兼主管）。中后期根据发展增设人员，必要时，将综合管理部分为二个部门即营销部、行政人事部。安全监察部负责所有运维项目的安全与环保监督与管理工作，初期设安全专责（主管）一名；未来根据发展增设人员。运维部负责所有运维项目的运行、维护与检修管理，根据业务量大小灵活增设事业部，各事业部根据项目专业和工作量灵活分组并委派人员。试验、调试和检修、技术工作由运维部直接管理，以便集中力量，降低成本。预计管理团队人员控制