花坪镇水利水产管理站2020年度

花坪镇水利水产管理站2020年度绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度本单位整体支出开展绩效自评，本年度预算收入41.58万元，当年支出金额41.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，项目可持续性强。组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我站落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预算调剂。2020年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。附件1：《2020年度花坪镇水利水产管理站整体绩效自评报告》附件2：《2020年度花坪镇水利水产管理站整体绩效自评表》2、单位整体绩效自评结果本站今年在县级部门决算中反映的单位整体绩效自评结果。自评的共性问题及原因：部分绩效评价指标体系有待进一步完善，绩效目标的审核和绩效运行监控结果的应用有待进一步加强。下一步改进措施：进一步优化和完善指标体系，紧跟年度工作计划和工作要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标，尽可能全面反映出部门整体绩效目标完成情况。3、绩效评价结果应用情况（1）已应用情况：一是将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，并在编制预算的过程中，对绩效目标的填写进行规范化。二是推进财政科学精细化管理，通过深化“零基预算”和“收支两条线”管理，建立科学完善的事前控制、事中跟踪、事后问效的全过程财政支出绩效评价体系。（2）拟应用情况：一是强化预算绩效与资金管理，进一步巩固评价结果和预算资金安排有机结合机制，根据绩效评价结果安排下一年度资金预算，确保职能充分发挥，不断提高本站的各项工作水平。二是建章立制，强化绩效评价的机制保障，形成一套完整的财政资金控制管理体系。附件1：建始县花坪水利水产管理站2020年度部门整体支出绩效自评报告一、单位情况（一）主要职能主要承担花坪镇以下工作：参与组织协调辖区内的防汛、抗旱、灌溉、排涝等工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水资源的管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设的管理有关工作；组织协调村级水管员和农民用水者协会有关工作；协调处理基层水事矛盾纠纷;认真做好精准扶贫工作;认真做好“河长制”工作等。（二）机构情况。机构人员情况：核定编制数5人，年初在编人员3人，年末在编人员3人。（三）支出情况2020年度总收入415,821.99元.其中：一般公共预算财政拨款收入415,821.99元。总支出415,821.99元,其中：用于人员经费383,865.98元，日常公用经费31,956.01元。二、绩效自评工作开展情况（一）通过绩效评价，衡量资金的“绩”与“效”了解、分析、检验资金是否达到预期目标，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施进一步加强和改进财政绩效管理，不断提高自身业务能力。（二）、绩效评价原则1、经济性、效率性、有效性原则；2、真实性、科学性、规范性原则。三、绩效目标完成情况（一）2020年本单位年初预算资金为415,821.99元，支出为415,821.99元，其中其中人员经费支出383,865.98元，日常公用经费支出31,956.01元。预算执行率为100%。（二）从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，严格遵守各项规章制度。严格执行内部控制制度，加强资产管理，较好地完成了各项工作任务。1、精准扶贫驻香草岭村，负责精准扶贫工作，协助村支两委搞好党建、信访维稳、社会发展等方面工作。按政府扶贫办要求与贫困户结亲戚，全站结对14户，从制定规划到年底验收我们用心用情感聚力攻坚，不落一人。2、防汛抗旱工作对防洪、防汛、抗旱应急预案,山洪灾害防御预案进行了修编,报请县防汛抗旱指挥部审查批复。与花坪镇分管领导、镇安委会成员单位对所辖区域的水利工程,水库、河道、沟渠、塘堰一一进行拉网式排查,不留死角,不留盲点,对排查中发现的隐患定点、定人、定时间迅速进行整改到位。认真落实24小时值班制度,随时掌握雨情、旱情、险情、灾情,做好值班记录和上传下达，保证了通迅畅通和每次大雨后对水利工程和灾害点进行巡查。3、河长制工作因疫情影响，花坪镇乡级河长从3月开始，开展了常态化的巡河，乡级河长每月巡河检查一次，村级河长对所管理河流的专项检查每月不少于4次。并认真填写了巡河记录簿。同时做到发现问题及时汇报、及时处理，巡查记录表和图片交花坪河湖长办整理归档。4月中旬，为汛期做准备，花坪河湖长办组织开展了对全乡的各条河道、水库进行全面安全隐患排查，发现问题及时解决，不能解决的上报上次部门请求处理，确保度汛安全。5月，为保证行洪通畅、安全度汛，花坪乡全面组织保洁公司开展对大溪木河、小西湖河、垭卫坪河、龙王淌河、后塘河、龙潭坝河、大洪寨河内垃圾清理行动。8月中旬，花坪镇综治办及水管站工作人员对花坪各条河流岸线污水直排进行了排查，没有发现污水直排现象。10月开展了河流清漂保洁，切实推进河湖长制工作行动。11月组织乡级河长、村级河长开展在“湖北河湖长”公众号上面学习河湖长制相关知识。12月开展了组织河湖志愿者、民间河长开展河湖志愿行动。持续推进碧水保卫战“示范建设行动”，结合第三号省河湖长令落实，并大力宣传贯彻落实第三号州河湖长令。充分利用小组会和屋场会宣传文明乡风，张贴相关宣传单，同时对沿河居住村民进行人居环境整治提升宣传，以“村规民约”和“致全村人民的一封信”等内容为载体，教育群众做到垃圾不乱扔，废物不乱丢，营造出人人关心，全员参于的良好氛围。对全乡38个村的小微水体村级河村、监督员、保洁员在村公务栏进行公示，并制作公示牌公示安装。在9月份，花坪河长办对全乡38个村95个小微水体进行了复核，主要对小微水体地理坐标进行复核，并补充小微水体照片。本次小微水体复核，共计对95块公示牌进行复核，对每块公示牌的“一长两员”信息进行完善，并附加了95张小微水体现状照片。并将纳入管护名单的小微水体相关管护工作，速行动起来，要求保洁员每月确保完成一次及以上的保洁工作任务，同时做好记录。为贯彻落实《建始县长江流域重点水域禁捕工作实施方案》，花坪镇人民政府及花坪镇河湖长制办公室迅速行动，对花坪镇黄木村重点水域的船户进行排查，对所有船只进行细致调查，对现有船舶进行整治，实行全面拆解，切实完成清江水域段“三无”船舶处置工作，确保实行四清（清船、清网、清江、清湖）、四无（无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产）目标。4、其他工作今年7月份因特大暴雨，漆潦供水工程和多处农村供水设施遭受毁损，为修复供水设施，确保饮水安全，根据实际现场情况制定了详细的实施方案。2020年水毁农村供水设施恢复工程县对花坪镇下达资金10万，实施项目共7个（漆潦取水堰新建及管网恢复工程、三岔溪水池清淤工程、唐坪管网恢复工程、易家荒管网恢复工程、沈家荒管道维修工程、新溪管道维修工程、下小坪管网恢复工程）。所有工程都已经实施完成并发挥效益。为政府当好参谋，踏勘设计各种相关水利项目，参与全镇经济发展。协助兴泉公司搞好集镇供水。协作环保治理水污染，保护水环境；协同公安、安监、渔政等部门综合执法和水上安全检查。（三）2020年部门支出预算，保障了机关日常工作运转，保障了业务工作健康有序开展，为完成花坪水利工作作出了应有的贡献。自评得分95分。绩效自评结果拟应用情况进一步强化预算执行和预算约束，严把预算追加关，做到“无预算不开支”；坚持目标导向，积极开展预算支出绩效评价，确保完成既定绩效目标,做到“花钱必问”；有效提高预算执行率。2、下一步改进措施：对自评发现的问题认真整改，确保财政资金绩效目标保质保量实现，并将绩效自评结果作为来年改进预算管理的重要依据。附件22020年度花坪水利水产管理站整体支出绩效自评表填报日期：2021年4月2日总分：95单位名称建始县花坪水利水产管理站基本支出总额41.58万元项目支出总额0预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数（B)执行率（B/A)得分部门整体支出总额41.58万元41.58万元100%20年度绩效目标申报目标实际完成情况1、防汛抗旱工作

2、河长制工作

3、安全饮水工作1、防汛抗旱工作：对防洪、防汛、抗旱应急预案,山洪灾害防御预案进行了修编,报请县防汛抗旱指挥部审查批复。与花坪镇分管领导、镇安委会成员单位对所辖区域的水利工程,水库、河道、沟渠、塘堰进行拉网式排查。

2、河长制工作：花坪镇乡级河长从3月开始，开展了常态化的巡河，乡级河长每月巡河检查一次，村级河长对所管理河流的专项检查每月不少于4次；持续推进碧水保卫战“示范建设行动”，结合第三号省河湖长令落实，并大力宣传贯彻落实第三号州河湖长令；对花坪镇黄木村重点水域的船户进行排查，对所有船只进行细致调查，对现有船舶进行整治，实行全面拆解，切实完成清江水域段“三无”船舶处置工作，确保实行四清（清船、清网、清江、清湖）、四无（无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产）目标。

3、7月份因特大暴雨，漆潦供水工程和多处农村供水设施遭受毁损，为修复供水设施，确保饮水安全，根据实际现场情况制定了详细的实施方案，实施项目共7个，所有工程都已经实施完成。一级指标二级指标三级指标项目申报的目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标

（40分）数量指标小微水体个数95个95个6实施供水设施恢复项目7个7个6乡级河长巡河（次/月）1次1次5村级河长巡河（次/月）4次4次5成本指标人员经费383865.98元383865.98元3办公费4726元4726元2电费1302.01元1302.01元2邮电费480元480元2差旅费10150元10150元3其他商品和服务支出15298元15298元3时效指标一个年度1年1年2效益指标

（40分）社会效益指标保证人民群众饮水安全≥95%95%9增强全民防汛安全意识≥95%95%9保护河道生态环境≥95%95%9满意度指标群众满意度≥95%95%9偏差大或目标未完成原因分析（与项目申报的目标值差额达30%以上需填写）改进措施及结果应用方案1.预算执行情况口径：预算数为调整后部门整体支出总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位整体支出资金的实际支出数。2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接