周转包材管理作业指导书

周转包材管理作业指导书周转包材管理作业指导书文件编号：QMS-W-18-01 文件编号：QMS-W-18-01 版本：A/0 第页共6页周转包材管理作业指导书(ISO9001:2008)修订记录项次申请单编号修订日期修订页次修改内容修改后版本适用部n会签■营销中心■技术部■模具部■财务中心■行政中心■ISO事务所■品质部■生产部■PM熨■采购课■外协课■仓库课■压铸课■冲压课■研磨课■高光课■包装课■知识产权组注:请于适用部门方格内涂“1■'；并由相关部门负责人会签。文件编号版本印章处：此文件盖有红色“受控文件”的印章，则是正式文件，任何员工不得私自影印！请妥善保管好正式文件！制定部门总页数制定日期审核日期核准日期.目的：规范公司和供方周转包材的管理、使用、回收、 周转的各个过程，减少因周转包材而造成的出货问题。.范围：适用于公司所有生产用和供应商来料用周转包材。.职责：技术部：负责周转包材的设计及库存呆滞可用于周转物料的处理事宜。营销中心：负责与客户沟通出货用周转包材相关事项， 并签订相关协议，反馈回收信息给货仓，与客户核对结存数量；PMC负责周转包材需求数量的提出和申购。采购课：负责周转包材的采购作业，并负责供方周转包材回收的相关事项的信息沟通。外协课：负责与外发供应商核对外发周转包材和供方周转包材回收的相关事项的信息沟通。生产部门：负责周转包材的收集、周转和退仓作业，并提出需求申请。仓库：负责公司及供方周转包材的回收及相关账务处理、盘点。.定义：周转包材：产品包装、运输过程中必备的且可以二次回收利用的承载物，包括但不限于铁筐、胶筐、吸塑、栈板、桶、罐、纸箱、纸皮、平卡、刀卡、泡沫座等。.作业内容：公司提倡环保，在保证效率和品质的前提下，要求最大限度地使用周转包材。周转包材的设计：由工程部门根据客户要求、产品包装运输要求及最大效率化等综合因素设计和选用周转包材，具体依《产品包装通用技术规范》文件内容执行。周转包材的申购及入库管理：纸箱类、吸塑、平卡、刀卡、泡沫座类由工程部门纳入 BOMS进行管控，由PMC艮据BOMS行申购管理；对于没有纳入BOMft管;f$的，PMC艮据技术部设计要求和生产部门要求，提出申请，经总经理批准后，交由采购课执行采购。栈板由仓库根据库存情况，统一中购，对购回的栈板，货仓需做好标识。铁框由PMC艮据现有数量及订单情况，提出申请，经总经理批准后，交由采购课执行采购作业。胶框类由生产部门根据产品和效率提升需要， 提出申请，经制造副总批准后，交由采购课执行采购作业。所有采购回来的周转物质，经品质部检验合格后，统一入库，由货仓建帐管理。周转包材在公司内部使用管理：在BOMg上有管寸5的，按BOMg规定进行领用；非BOMg上管控的，栈板仓库只发放给压铸部门使用； 新的纸皮类由部门打印领料单经部门负责人签名确认后再由生产总部确认后再到仓库领取，胶框根据各部门的申请时行发放，铁框类只发给最终出货的部门使用。在发放的过程中，各部门需按规定持经签核的《领料单》 ，仓库按单发放，并建帐管理。各部门在领用周转包材时，要按需领用，不得在部门有积压，在生产过程中， 要及进转移产品，以保证周转包材在公司内部运作快速流动起来，禁止各部门长时间占用周转包材，特别是铁框、胶筐。各部门要爱惜使用周转包材，不得任意丢弃或人为损坏。各部门有多余的周转物质，需要第一时间退仓，由货仓建帐并第一时间发给有需要的部门使用。领用及退仓交接手续：生产部门领用周转包材时，与相应仓管员确认数量无误后，仓管员与领料员同时在领料单上签名确认，并由仓管员及时在ERPS统周转区上及时审核单据确保库存帐物一致。生产部门使用后，确认暂时没有用到，可打退料单退回仓库，并与仓管员办理交接手续，仓管员收到各部门退回物料后按各规格摆放整齐并及时帐目数量。来料用周转包材对外进出管理：采购课接到供应商有明确要求来料用周转包材回收的信息后，及时通知货仓。仓库收到来料用周转包材后，将来料数量等相关信息登记在供应商用“物资收发卡片”中，并签名确认。各生产部门需第一时间将用过后的供方周转包材退至货仓， 不得擅自损坏和改变供方周转包材的用途。仓库收到生产部门退回包材后，通知采购课同事或供应商取走包材；当供应商接到通知后在三个工作日内取包材余期没有取回，当作报废处理，仓库不承但任何负任，当供应商来取回周转包材时必须与供方确认数量后，仓管员登记好相关信息后并要求供方在“物资收发卡片”中签名。每月月底由采购课与供应商视情对账，并将相关信息反馈给货仓 .出货用周转包材对外进出管理出库：由相关成品仓仓管开立一式三联的手工送货单，一联留底，另外两联交给送货员。送货单单据编号为：包材名称拼音简称+年+月+日+流水号。如2010年1月7日，用铁筐装的货物第一批送货，则包材送货单单据号 TK10010701送货员收到送货单后，同货物送货单一起交给客户收货负责人签收， 并取回一联客户签收后的送货单，交回给相关成品仓仓管，另一联由客户留底；相关成品仓仓管收到送货单后，将送货单转交给包材仓仓管，并将转交的相关信息如单号、日期、交接人等登记在专用“成品包材交接本”上；回收：取包材的时机包括：仓库送货员到客户处送货时，主动向客户询问并取回包材；营销中心和客户协商好，业务员与客户签订包装材料回收备忘录，驻厂人员按与采购要求回收的品种，按规格分类、收集、整理包装材料，及时通知业务收取，对损坏的包装物，不配套的不纳收计件。司机负责及时将驻厂人员整理好的包材拉回，不得遗失，无驻厂人员的，业务员与客户协商好回收程序，方便司机领取。月底整理数据交财务。吸塑盘交清洗人员清洗后入仓库。取包材时，客户根据情况将相关信息以手工退料单的形式开给我方， 送货员收到退料单确定数量无误后，回签给客户，并取回一联交成品仓仓管；5.623.成品仓仓管收到客户退料单后，将退料单及周转包材转交给包材仓仓管，并将转交的相关信息如单号、日期、交接人等登记在册；进出账管理：包材仓仓管收到相关单据后再确认回收包材是否有损坏，把已损坏包材挑选出来并开材料报单报废，没有损坏的包材在 ERP系统上做其他入库到周转区内，PMCT按ERP系统上数量发放或订购物料。周转包材盘点：每月月底由包材仓仓管负责对包材进行盘点， 要求账与实物相符；如遇到不符时，应及时上报部门负责人，以便查找原因周转包材对账：货仓盘点完后，将相关资料用邮件形式给营销中心一份。营销中心接到邮件后，相关负责人与客户核对账务，并将核对后的结果反馈给货仓，以便货仓及时修改账务。应付会计核对业务与仓库的数据，依据总经理签字的单价核算出回收成本，发业务，品质，行政。交总经理签字后转薪资文员核算工资。外发至供方的周转包材交接、回收、入帐、盘点的具体运作参考以上条款