公司安全督查考核办法

管理体系支持性文件文件编号：安全督查考核办法版次页数：1.0版共9页体系要素：安全督查考核文件状态：试运行编制：安全管理部审定：批准：1目的贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步加强安全生产监管，从严查处“三违”行为，及时消除事故隐患，切实履行安全生产监管职责，健全规范安全督查长效机制。2适用范围适用于公司各单位及部室。3术语3.1隐患是指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。3.2违章是指在生产活动过程中，违反国家和行业安全生产法律法规、规程标准，安全生产规章制度、安全管理要求等。4职责4.1督查人员负责督查督办全公司范围内各级管理人员的安全职责履行情况。4.2督查人员深入生产作业现场开展安全检查。4.3负责制定并下发安全督查情况通报。4.4负责督促各单位、部室事故隐患整改反馈及违章违制考核处理结果执行。5管理程序/要求5.1各级管理人员对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律（即“三违”）的现象应严肃查处，以铁的面孔、铁的手腕、铁的纪律（即“三铁”）查处违章。5.2依照国家有关安全生产法律法规、湖北省安全生产条例及公司安全生产管理制度，对公司各单位及相关部室开展督查。5.3重点督查矿山、金属冶炼、危化、道路运输、建筑施工等高危单位；对其他单位开展一般督查。督查主要方式有现场检查、召开座谈会、个别交流、查阅资料等。5.4督查主要内容:5.4.1重大危险源辨识及管控情况。5.4.2事故隐患排查和整改情况。5.4.3生产作业现场“三违”行为查处。5.4.4重点、关键要害部位，高风险作业活动场所管控，危险作业申报审批及重点工程项目监管等情况。5.4.5外包工程作业管理情况。5.5督查原则：5.5.1“公正、公开、公平”的原则。违章作业考核必须以事实为依据，严格按照公司相关安全管理制度进行处罚，做到客观公正。5.5.2“有章必循，违章必究”的原则。所有督查成员应当严格执行公司相关安全管理制度，督查人员应坚持原则，做到有章必循，做到违章必究。5.5.3坚持安全教育与违章考核相结合的原则。对违章作业人员既要进行考核，同时要对违章者本人及相关人员进行批评指正教育。5.6督查工作要求：5.6.1安全督查应当统筹安排、注重实效。5.6.2被检查单位工作人员应当配合和协助督查人员进行现场督查。督查人员可以根据需要，询问被检查单位的工作人员，要求其对有关事项做出说明。被询问人应当如实地向督查人员做出说明，不得隐瞒、捏造事实。5.6.3督查人员进行检查时，发现被检查单位有违反国家安全生产法律法规、行业标准、地方法规、部门规章和公司有关安全生产管理规定行为的，应当及时向被检查单位反馈情况，并责令其当场改正或者限期整改。5.6.4督查结束后，督查人员应将督查时间、地点、内容、发现问题、处理意见和工作要求，整理形成督查情况通报并在公司范围内下发，同时完善安全督查考核记录台账。5.6.5各单位及相关部室要对督查通报中的问题认真开展分析，深入查找原因，制定有效措施，从根本上杜绝违章、消除事故隐患。6检查与考核6.1对督查中发现的违章违制行为，将依据《公司安全生产绩效考核办法》《违章违制考核标准清单》给予相应的考核。6.2对事故隐患逾期整改的单位及相关部室，给予500-1000元的考核；再次重复发生逾期整改行为的单位及部室，给予翻倍考核。6.3对各级管理人员职责履行不到位的，给予单位、部室500-1000元考核，并视情节严重情况对相关负责人开展约谈。6.4对在安全管理工作中成绩显著以及为公司安全生产做出较大贡献的单位、部室，公司将在季度检查考核中给予加分奖励，在安全专项奖兑现中增加奖励。6.5本办法由公司安全管理部制定并负责解释，自下发之日起执行。7相关文件记录7.1《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》7.2《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》7.3《公司安全生产绩效考核办法》7.4《安全督查考核记录台账》7.5《安全督查情况通报》附件：1、《重大生产安全事故隐患判定标准》2、《违章违制考核标准清单》《重大生产安全事故隐患判定标准》序号类别内容1金属非金属矿山安全出口不符合国家标准、行业标准或者设计要求2使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。3相邻矿山的井巷相互贯通4没有及时填绘图，现状图与实际严重不符。5露天转地下开采，地表与井下形成贯通，未按照设计要求采取相应措施。6地表水系穿过矿区，未按照设计要求采取防治水措施。7排水系统与设计要求不符，导致排水能力降低。8井口标高在当地历史最高洪水位1米以下，未采取相应防护措施。9水文地质类型为中等及复杂的矿井没有设立专门防治水机构、配备探放水作业队伍或配齐专用探放水设备。10水文地质类型复杂的矿山关键巷道防水门设置与设计要求不符。11有自燃发火危险的矿山，未按照国家标准、行业标准或设计采取防火措施。12在突水威胁区域或可疑区域进行采掘作业，未进行探放水。13受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间，不实施停产撤人。14相邻矿山开采错动线重叠，未按照设计要求采取相应措施。15开采错动线以内存在居民村庄，或者存在重要设备设施时未按照设计要求采取相应措施16擅自开采各种保安矿柱或者其形式及参数劣于设计值。17未按照设计要求对生产形成的采空区进行处理。18具有严重地压条件，未采取预防地压灾害措施。19巷道或者采场顶板未按照设计要求采取支护措施。20矿井未按照设计要求建立机械通风系统，或风速、风量、风质不符合国家或行业标准的要求21未配齐具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪和自救器。22提升系统的防坠器、阻车器等安全保护装置或者信号闭锁措施失效；未定期试验或者检测检验。23一级负荷没有采用双回路或双电源供电，或者单一电源不能满足全部一级负荷需要。24地面向井下供电的变压器或井下使用的普通变压器采用中性接地。25地下转露天开采，未探明采空区或者未对采空区实施专项安全技术措施。26使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。27未采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采。28工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者台阶（分层）高度超过设计高度29擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。30未按国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。31高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。32边坡存在滑移现象。33上山道路坡度大于设计坡度10%以上。34封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。35雷雨天气实施爆破作业。36危险级排土场。《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2006）第5.7.25条规定37尾矿库库区和尾矿坝上存在未按批准的设计方案进行开采、挖掘、爆破等活动38坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象39坝外坡坡比陡于设计坡比40坝体超过设计坝高，或者超设计库容储存尾矿41尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率42未按法规、国家标准或者行业标准对坝体稳定性进行评估43浸润线埋深小于控制浸润线埋深。44安全超高和干滩长度小于设计规定45排洪系统构筑物严重堵塞或者坍塌，导致排水能力急剧下降46设计以外的尾矿、废料或者废水进库47多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计要求进行排放48冬季未按照设计要求采用冰下放矿作业。49工贸行业粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。50可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统互联互通。51干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。52除尘系统采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。53除尘系统采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。54铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置。55粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。56在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，未按规范设置去除铁、石等异物的装置。57木制品加工企业，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。58未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理。59包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。60快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人61未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。62未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。63会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。64吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机，龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。65盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测。66工贸行业冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。金属铸造、连铸、浇铸流程未设置铁水罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。67炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。68氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。69煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装置。70煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。71高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施。72煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀。73金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。附件：2《违章违制考核标准清单》序号类别内容考核标准（元）1一般违章违制行为在生产作业现场未穿戴符合安全标准的劳动保护用品2002操作旋转机械时戴手套2003不妥善放置高处作业中使用的工具、工件2004气焊气割作业中不戴护目镜；氧气、乙炔使用、存放安全距离不够2005焊接作业不使用防尘口罩2006在消火栓、灭火器等关键部位周围堆放物件2007专责监护人不认真履行监护职责，从事与监护无关的工作2008工作票、操作票、作业卡不按规定签名2009不使用或未正确使用劳动保护用品，如使用砂轮、车床不戴护目眼镜，使用钻床等旋转机具时戴手套等20010擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层或因工作需要拆除附属设施时不设明显标志并及时恢复20011在照明不足的情况下作业20012电气设备在收工后没有及时切断电源20013现场工业垃圾、废油、废水及废物未清理干净20014作业现场坑、沟、池未设置可靠防护栏或盖板20015有较大危险因素的作业岗位或设备上安全警示标志缺失，安全色不符合要求20016电气设备无安全警示标志或未根据有关规程设置固定遮（围）栏20017机械设备转动部位无防护罩20018电气设备外壳无接地20019临时电源无漏电保护器20020高低压线路对地、对建筑物等安全距离不够20021较严重违章违制行为较严重违章违制行为未对作业现场进行安全确认50022易燃、易爆物品或各种气瓶不按规定储运、存放、使用50023在易燃物品及重要设备上方进行焊接，下方无监护人，未采取防火等安全措施50024无视危险标识进入危险区域50025高处切割余料及施工作业时不采取防坠措施50026不按指挥人员的指挥吊运作业50027私自拆卸所用工具上的安全装置50028乙炔气瓶放倒使用50029压力容器内部作业时采用高于12伏的照明电压50030行使监护职责时擅自离岗50031站在吊物上指挥吊运作业50032未经许可，随意拉设临时供电线路50033带电维修、保养电气设备50034气焊气割设备在收工后不及时关闭气源50035热工作业完毕后不及时清理遗留火种50036在电气开关下存放易燃易爆物质50037各类斗井安全管理不到位50038作业现场未按要求设置围栏；作业人员擅自穿、跨越安全围栏或超越安全警戒线50039高处作业未按规定正确使用安全带等高处防坠用品或装置50040工作许可人未按工作票所列安全措施及现场条件，布置完善工作现场安全措施50041将运行中转动设备的防护罩打开；将手伸入运行中转动设备的遮栏内；戴手套或用抹布对转动部分进行清扫或进行其他工作50042吊车起吊前未鸣笛示警或起重工作无专人指挥50043在起吊或牵引过程中，受力钢丝绳周围、上下方、内角侧和起吊物下面，有人逗留和通过。吊运重物时从人头顶通过或吊臂下站人50044高处作业不按规定搭设或使用脚手架50045凭借栏杆、脚手架、瓷件等起吊物件50046在行人道口或人口密集区从事高处作业，工作地点的下面不设围栏、未设专人看守或其他安全措施50047堆积物堵塞生产区域安全通道50048设备设施的安全装置不全或失效，仍继续使用50049高压配电装置带电部分对地距离不能满足规程规定且未采取措施50050易燃易爆区、重点防火区内的防火设施不全或不符合规定要求5005